广西北仑河口国家级自然保护区管理处2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西北仑河口国家级自然保护区管理处2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西北仑河口国家级自然保护区管理处2023年单位预算报表

第一部分：广西北仑河口国家级自然保护区管理处概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻有关自然保护的法律法规和方针政策，负责北仑河口国家级自然保护区环境和资源保护工作。

（二）拟订北仑河口国家级自然保护区各项管理制度并组织实施，负责保护区日常管理工作

（三）负责北仑河口国家级自然保护区自然资源的调查、科研和宣传教育，负责环境监测、防灾减灾工作。

（四）依法查处破坏保护区资源的违法行为。

（五）负责北仑河口国家级自然保护区社区共建、共管工作，组织、协调开展保护区内生态恢复和救护工作。

（六）承担北仑河口国家级自然保护区范围内海洋权益维护、海洋执法监察工作。

（七）完成市林业局交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西北仑河口国家级自然保护区管理处内设3个职能科室，包括：综合科、宣教科研科、资源保护执法科。

三、人员构成及编制现状

广西北仑河口国家级自然保护区编制数10人，在编实有人数为8人（其中：全额拨款8人），聘请人员10人（其中护林员6人）。按人员性质分类其中：参照公务员管理的事业人员7人，工勤2人。按级别分类其中：处级1人，正科级2人，副科级1人，科级以下4人。

第二部分：广西北仑河口国家级自然保护区管理处2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体预算情况说明

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算277.87万元，同比减少11.34万元，同比下降3.92％。其中：一般公共预算经费拨款277.87万元，同比减少11.34万元，同比下降3.92％。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，同比增长0％。其中：经营收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算277.87万元，同比减少11.34万元，同比下降3.92％。

按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

①社会保障和就业支出类科目16.98万元，占支出总预6.11%，同比减少1.13万元，减少6.24％。减少原因为：2023年在编人员人数减少，机关养老保险缴费支出减少。

②卫生健康支出类科目7.76万元，占支出总预算2.79％，同比减少0.25万元，减少3.12％。减少原因为：2023年在编人员人数减少，医疗保险、公务员医疗补助缴费支出减少。

③节能环保支出类科目84.32万元，占支出总预算30.35％，同比减少27.22万元，减少24.4％。减少原因为：2023年原安排项目支出功能科目211节能环保支出调整至213农林水支出。

④农林水支出类科目168.81万元，占支出总预算60.75％，同比增加31.97万元，增长23.36％，增加原因为：2023年原安排项目支出功能科目211节能环保支出调整至213农林水支出。

⑤住房保障支出类科目12.33万元，占支出总预算4.43％，同比减少1.15万元，下降8.53％。下降原因为：2022年在编人员人数减少，住房公积金缴费等支出减少。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算277.87万元，同比减少11.34万元，同比下降3.92％。其中：一般公共预算经费拨款277.87万元，同比减少11.34万元，同比下降3.92％。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，同比增长0％。其中：经营收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。

三、单位支出总体预算情况说明

2023年支出总预算277.87万元，其中：基本支出预算142.57万元，占支出总预算51.31％，同比减少11.30万元，同比下降7.34％；项目支出预算135.30万元，占支出总预算48.69％，同比减少0.04万元，同比下降0.02％。

1.按支出功能分类科目划分，共分为九类，其中：

①事业单位离退休支出0.53万元，占支出总预算0.19%，同比增加0.4万元，增加307.69％。增长原因为：2023年离退休人员经费支出增加。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出16.44万元，占支出总预算5.92％，同比减少1.54万元，下降8.57％。下降的原因为：2023年在职在编人员减少，养老保险缴费支出减少。

③事业单位医疗支出3.88万元，占支出总预算1.40％，同比减少0.16万元，下降3.96％。下降原因为：2023年在职在编人员人数减少，医疗保险缴费支出减少。

④公务员医疗补助支出3.88元，占支出总预算1.40％，同比减少0.08万元，下降2.02％。下降原因为：2023年在职在编人员人数减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

⑤自然保护地支出84.32万元，占支出总预算30.35％，同比减少27.22万元，下降24.40％。减少原因为：2023年原安排项目支出功能科目211节能环保支出调整至213农林水支出。

⑥行政运行支出（农林水支出）116.68万元，占支出总预算41.99％，同比增长1.84万元，增长1.60％。增长原因为：2023年在职在编人员工资性支出增加。

⑦林业草原防灾减灾支出18.86万元，占支出总预算6.79％，同比减少3.14万元，下降14.27％。减少原因为：2023年安排于红树林有害生物防控专项运行经费减少。

⑧行政运行支出（农业农村支出）20.94万元，占支出总预算7.54％，同比增长20.94万元，增长100％。增长原因为：2023原安排项目支出功能科目220自然资源海洋气象等支出调整至213农林水支出。

⑨住房公积金支出12.33万元，占支出总预算4.44％，同比减少1.15万元，下降8.53％。增长原因为：2023年在编人员人数减少，住房公积金缴费支出减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支林出预算

基本支出预算142.57万元，占支出总预算51.31％，同比减少4.12万元，同比下降7.34％。其中：

①行政单位离退休支出0.53万元，占支出总预算0.19%，同比增加0.4万元，增加307.69％。增长原因为：2023年离退休人员经费支出增加。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出16.44万元，占支出总预算5.92％，同比减少1.54万元，下降8.57％。下降的原因为：2023年在职在编人员减少，养老保险缴费支出减少。

③事业单位医疗支出3.88万元，占支出总预算1.40％，同比减少0.16万元，下降3.96％。下降原因为：2023年在职在编人员人数减少，医疗保险缴费支出减少。

④公务员医疗补助支出3.88万元，占支出总预算1.40％，同比减少0.08万元，下降2.02％。下降原因为：2023年在职在编人员人数减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

⑤行政运行支出（农业农村支出）20.94万元，占支出总预算7.54％，同比增长20.94万元，增长100％。增长原因为：2023原安排项目支出功能科目220自然资源海洋气象等支出调整至213农林水支出。

⑥行政运行支出（农林水支出）84.56万元，占支出总预算30.43％，同比减少28.48万元，下降25.19％。减少原因为：2023年该支出已安排在行政运行支出（农业农村支出）科目中支出。

⑦住房公积金支出12.33万元，占支出总预算4.44％，同比减少1.15万元，下降8.53％。增长原因为：2023年在编人员人数减少，住房公积金缴费支出减少。

（2）项目支出预算

项目支出预算135.3万元，占支出总预算48.69%，同比减少0.04万元，同比下降0.02％。其中：

①自然保护地支出84.32万元，占支出总预算30.35％，同比减少27.22万元，减少24.4％。减少原因为：2023年原安排项目支出功能科目211节能环保支出调整至213农林水支出。

②行政运行支出（农林水支出）32.12万元，占支出总预算11.56％，同比增长30.32万元，增长1684％。增长原因为：2023年原安排项目支出功能科目211节能环保支出调整至213农林水支出。

③林业草原防灾减灾支出18.86万元，占支出总预算6.79％，同比减少3.14万元，下降14.27％。减少原因为：2023年安排于红树林有害生物防控专项运行经费减少。

四、财政拨款收支出预算情况说明

（一）2023年财政拨款收入总预算277.87万元，其中：一般公共预算经费拨款277.87万元，同比减少11.34万元，同比下降3.92％。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，同比增长0％。其中：经营收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％

（二）2023年财政拨款支出总预算277.87万元，其中：基本支出预算142.57万元，占支出总预算51.31％，同比减少11.30万元，同比下降7.34％；项目支出预算135.30万元，占支出总预算48.69％，同比减少0.04万元，同比下降0.02％。

按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

①社会保障和就业支出类科目16.98万元，占支出总预6.11%，同比减少1.13万元，减少6.24％。减少原因为：2023年在编人员人数减少，机关养老保险缴费支出减少。

②卫生健康支出类科目7.76万元，占支出总预算2.79％，同比减少0.25万元，减少3.12％。减少原因为：2023年在编人员人数减少，医疗保险、公务员医疗补助缴费支出减少。

③节能环保支出类科目84.32万元，占支出总预算30.35％，同比减少27.22万元，减少24.4％。减少原因为：2023年原安排项目支出功能科目211节能环保支出调整至213农林水支出。

④农林水支出类科目168.81万元，占支出总预算60.75％，同比增加31.97万元，增长23.36％，增加原因为：2023年原安排项目支出功能科目211节能环保支出调整至213农林水支出。

⑤住房保障支出类科目12.33万元，占支出总预算4.43％，同比减少1.15万元，下降8.53％。下降原因为：2022年在编人员人数减少，住房公积金缴费等支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出277.87万元，其中：基本支出142.57万元，项目支出135.3万元。具体支出预算如下：

（1）基本支林出预算

基本支出预算142.57万元，占支出总预算51.31％，同比减少4.12万元，同比下降7.34％。其中：

①行政单位离退休支出0.53万元，占支出总预算0.19%，同比增加0.4万元，增加307.69％。增长原因为：2023年离退休人员经费支出增加。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出16.44万元，占支出总预算5.92％，同比减少1.54万元，下降8.57％。下降的原因为：2023年在职在编人员减少，养老保险缴费支出减少。

③事业单位医疗支出3.88万元，占支出总预算1.40％，同比减少0.16万元，下降3.96％。下降原因为：2023年在职在编人员人数减少，医疗保险缴费支出减少。

④公务员医疗补助支出3.88万元，占支出总预算1.40％，同比减少0.08万元，下降2.02％。下降原因为：2023年在职在编人员人数减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

⑤行政运行支出（农业农村支出）20.94万元，占支出总预算7.54％，同比增长20.94万元，增长100％。增长原因为：2023原安排项目支出功能科目220自然资源海洋气象等支出调整至213农林水支出。

⑥行政运行支出（农林水支出）84.56万元，占支出总预算30.43％，同比减少28.48万元，下降25.19％。减少原因为：2023年该支出已安排在行政运行支出（农业农村支出）科目中支出。

⑦住房公积金支出12.33万元，占支出总预算4.44％，同比减少1.15万元，下降8.53％。增长原因为：2023年在编人员人数减少，住房公积金缴费支出减少。

（2）项目支出预算

项目支出预算135.3万元，占支出总预算48.69%，同比减少0.04万元，同比下降0.02％。其中：

①自然保护地支出84.32万元，占支出总预算30.35％，同比减少27.22万元，减少24.4％。减少原因为：2023年原安排项目支出功能科目211节能环保支出调整至213农林水支出。

②行政运行支出（农林水支出）32.12万元，占支出总预算11.56％，同比增长30.32万元，增长1684％。增长原因为：2023年原安排项目支出功能科目211节能环保支出调整至213农林水支出。

③林业草原防灾减灾支出18.86万元，占支出总预算6.79％，同比减少3.14万元，下降14.27％。减少原因为：2023年安排于红树林有害生物防控专项运行经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出142.57万元，占支出总预算51.31％，同比减少4.12万元，同比下降7.34％，下降原因为2023年在职在编人员工资福利支出减少。具体支出预算如下：

（一）工资福利支出预算124.43万元，占基本支出预算87.28％，同比减少11.30万元，下降7.34％。下降原因为：2023年在职在编人员人数减少，工资福利支出减少。其中：工资及津贴奖金等87.49万元，社会保障费24.7万元，住房公积金12.33万元。

(二）商品和服务支出预算17.06万元，占基本支出预算11.97％，同比减少3.06万元，增长17.70％。减少原因为：2023年公务经费有所减少。其中：公务经费3.34万元，交通补贴7.26万元，通信补贴1.07万元，工会经费2.06万元。

（三）对个人和家庭的补助支出预算1.09万元，占基本支出预算0.76％，与去年持平。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（一）2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.97万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.17万元，公务用车运行维护费支出预算4.8万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023年“三公”经费财政拨款预算5.15万元，比2022年部门预算下达指标6.97万元减少1.82万元，同比下降26.11%。

1.因公出国(境)费用0万元，同比下降0%，与上年一致。

2.公务接待费1.41万元，减少0.76万元，下降35.02%，主要用于：接待兄弟省（市、自治区）有关领导来我处参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少原因为：2023年接待次数减少。

3.公务用车运行费3.5万元，比2022年部门预算下达指标4.8万元减少1.3万元，下降27.08%。主要用于保护区内执行公务、巡查以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少原因为：2023年执法车业务用车次数减少，费用支出减少。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年无政府性基金拨款

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费预算安排情况

行政运行116.68万元，其中：基本支出预算84.56万元，项目支出32.12万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按防城港市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算22.7万元，同比增加20.7万元，增长1035%；其中：货物类采购6.35万元，占政府采购预算27.97%。

（三）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制车辆1台。按车辆用途分类其中：执法车辆1台，特殊用途车辆0台，一般公务用车0台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

详见：附表12项目绩效目标表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西北仑河口国家级自然保护区管理处2023年单位预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性资金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度项目支出绩效目标表填报分析表

十一、年度项目支出（补助市县）绩效目标填报分析表

十二、项目支出绩效目标表

上述报表详见附件。

广西北仑河口国家级自然保护区管理处2023年部门预算报表(表一至表十二)