防城港市十万大山国家级自然保护区管理局2023年部门预算公开

目录

    第一部分：防城港市十万大山国家级自然保护区管理局概况

    第二部分：2023 年部门预算说明

    第三部分：名词解释

    第四部分 ：2023 部门预算报表

第一部分：防城港市十万大山国家级自然保护区管理局概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻执行有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，保护十万大山国家级自然保护区内的自然环境和自然资源。

（二）拟订十万大山国家级自然保护区的各项管理制度并组织实施，负责保护区日常管理工作。

（三）组织、协助十万大山国家级自然保护区自然资源的调查和科学研究，组织环境监测。

（四）负责十万大山国家级自然保护区的宣传教育和保护区社区共建、共管等工作。

（五）组织实施保护区自然资源的开发利用等工作。

（六）完成市林业局交办的其他工作。

二、机构设置情况

市十万大山国家级自然保护区管理局是市林业局管理的副处级公益一类事业单位，加挂防城港市十万大山森林旅游管理委员会牌子，人员经费财政全额拨款。

内设5个职能科室，包括：办公室、资源保护科、资源利用科、科研宣教科、社区事务科。

派出机构5个，机构规格为正科级，包括平隆山管理站、汪乐管理站、垌中管理站、松柏管理站、大龙山管理站。

三、人员构成及编制现状

单位编制数32人，在编实有人数为30人，聘请人员9人。按级别分类其中：副处级1人，正科级7人，副科级0人，科级以下22人。

第二部分：防城港市十万大山国家级自然保护区管理局2023年部门预算说明

一、2023年收支预算情况说明

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算496.17万元，比上年增加33.53万元，同比增长7.25％。其中：一般公共预算经费拨款收入496.17万元，比上年增加33.53万元，同比增长7.25％。收入总预算增长原因主要是人员工资标准调增。

（二）单位支出预算说明。

2023年支出总预算496.17万元，其中：社会保障和就业支出55.3万元，卫生健康支出24.97元，节能环保支出22.3万元，农林水支出353.28万元，住房保障支出40.32万元。2023年支出总预算比上年增长33.53万元，同比增长7.25%。支出总预算增长原因为：2023年社会保障和就业支出、住房保障支出和农林水支出都有所增加。

二、单位收入预算情况说明

2023年预算总收入496.17万元，全部为一般公共预算拨款安排的资金。比上年增加33.53万元，同比增长7.25％。收入增长原因主要是人员工资标准调增。

三、单位支出预算情况说明

2023年支出总预算496.17万元，其中基本支出468.53万元，项目支出27.64万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目55.3万元，占支出总预算11.15%，比上年减少0.78万元，同比下降1.39％。下降原因主要因为人员减少。

2.卫生健康支出类科目24.97万元，占支出总预算5.03％，比上年增加1.97万元，同比增长8.57％。增长原因是职工医疗保险基数调增。

3.住房保障支出类科目40.32万元，占支出总预算8.13％，比上年减少0.54万元，同比下降1.32％。下降原因主要因为在职在编人员减少。

4.农林水支出类科目353.28万元，占支出总预算71.2％，比上年增加35.44万元，同比增长11.15％。增长原因为：在职在编人员虽减少，但2022年10月份起在编人员的工资标准调增，故该项支出有所增加。

5.节能环保支出类科目22.3万元，占支出总预算4.49％。比上年减少2.56万元，同比下降10.3％。下降原因为：2023年节能环保项目支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算468.53万元，占支出总预算94.43％，比上年增加33.85万元，同比增长7.79％。其中：

Ⅰ、工资福利支出预算434.5万元，占基本支出预算92.74％，比上年33.94万元，同比增长8.47％。增加主要是2023年工资标准调增。

Ⅱ、商品和服务支出预算32.88万元，占基本支出预算7.01％，比上年减少0.09万元，同比下降0.27％。主要是调减了公务用车运行维护费。

Ⅲ、对个人和家庭的补助支出预算1.15万元，占基本支出预算0.25％，与上年持平。

2.项目支出预算

项目支出预算27.64万元，占支出总预算5.57%，比上年减少0.32万元，同比下降1.14%，下降原因人员减少，党建、工会、团委、妇委会等活动经费预算支出减少。

Ⅰ、工资福利支出预算2.96万元，占项目支出预算的10.71%，比上年减少0.14万元，同比下降4.52%。下降原因是在职在编人员减少。

Ⅱ、商品和服务支出预算24.68万元，占项目支出预算的89.29%，比上年减少0.18万元，下同比降0.72%。下降原因主要是党建、工会、团委、妇委会等活动经费减少。

四、2023年财政拨款收支情况说明

2023年财政拨款收入为496.17万元，属于一般公共预算拨款收入496.17万元。

2023年财政拨款支出为496.17万元，属于一般公共预算拨款支出496.17万元，按支出功能分类科目划分如下：

1.社会保障和就业支出类科目55.3万元，占支出总预算11.15%，比上年减少0.78万元，同比下降1.39％。下降原因主要因为人员减少。

2.卫生健康支出类科目24.97万元，占支出总预算5.03％，比上年增加1.97万元，同比增长8.57％。增长原因是职工医疗保险基数调增。

3.住房保障支出类科目40.32万元，占支出总预算8.13％，比上年减少0.54万元，同比下降1.32％。下降原因主要因为在职在编人员减少。

4.农林水支出类科目353.28万元，占支出总预算71.2％，比上年增加35.44万元，同比增长11.15％。增长原因为：在职在编人员虽减少，但2022年10月份起在编人员的工资标准调增，故该项支出有所增加。

5.节能环保支出类科目22.3万元，占支出总预算4.49％。比上年减少2.56万元，同比下降10.3％。下降原因为：2023年节能环保项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出为496.17万元，其中人员经费435.65万元，公用经费32.88万元，项目支出27.64万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，具体如下：

1.社会保障和就业支出类科目55.3万元，占支出总预算11.15%，比上年减少0.78万元，同比下降1.39％。下降原因主要因为在职在编人员减少。

2.卫生健康支出类科目24.97万元，占支出总预算5.03％，比上年增加1.97万元，同比增长8.57％。增长原因是职工医疗保险基数调增。

3.住房保障支出类科目40.32万元，占支出总预算8.13％，比上年减少0.54万元，同比下降1.32％。下降原因：主要因为在职在编人员减少。

4.农林水支出类科目353.28万元，占支出总预算71.2％，比上年增加35.44万元，同比增长11.15％。增长原因：在职在编人员虽减少，但因2022年10月份起在编人员的工资标准调增，故该项支出有所增加。

5.节能环保支出类科目22.3万元，占支出总预算4.49％。比上年减少2.56万元，同比下降10.3％。下降原因为：2023年节能环保项目支出减少。

（二）项目支出预算支出说明

项目支出预算27.64万元，其中：一般公共预算拨款27.64万元。项目支出预算包含十万大山保护区管护经费18.00万元，占项目支出65.12%，与上年持平；林长制专项经费4.3万元，占项目支出15.56%，比上年减少0.7万元，因将其中的0.7万元调给广西十万大山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站作为运行经费；广西十万大山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站运行经费0.7万元，占项目支出2.53%，属2023年增加的项目；党建、工会、团委、妇委会等活动经费1.68万元，占项目支出6.08%，比上年减少0.18，同比下降9.68%，下降的原因是在职在编人员减少；残疾人就业保障金2.96万元，占项目支出10.71%，比上年减少0.14，同比下降4.73%，下降的原因是在职在编人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出468.53万元。占支出总预算94.43%，比上年增加33.85万元，同比增长7.79%。增长原因是人员工资标准调增。一般公共预算基本支出按预算支出经济科目分为三类，具体如下：

Ⅰ、工资福利支出预算434.5万元，占一般公共预算基本支出92.74%，比上年33.94万元，同比增长8.47％。增加主要是2023年工资标准调增。

Ⅱ、商品和服务支出预算32.88万元，占一般公共预算基本支出7.01%，比上年减少0.09万元，下降0.27％。主要是调减了公务用车运行维护费。

Ⅲ、对个人和家族的补助支出预算1.15万元，占一般公共预算基本支出0.25%。退休人员不变与上年持平。

七、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.1万元，同口径比2022年减少1.78万元，下降11.21%。下降主要是调减了公务用车运行维护费。具体如下：

1.因公出国(境)费用0万元，与上年一致。

2.公务接待费0.45万元，比上年减少0.23万元，同比下降33.82%，下降原因：减少接待的频次。公务接待费主要用于：接待自治区）有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行费2023年预算安排11.65万元，比上年减少3.55万元，下降23.36%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排11.65万元，比上年减少3.55万元，下降23.36%，减少的主要原因是减少安排出差的频次。公务用车运行费主要公务用车运行费用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2023年预算无政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2023年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

无

（一） 事业单位相关运行经费预算安排情况

事业单位相关运行经费主要指的是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位2023年预算安排32.88万元事业单位相关运行经费，比上年减少0.09万元，同比下降0.27%，主要原因是预算工排的工会福利费下调。

（二）政府采购预算安排情况

本单位2023年政府采购预算总金额12.2536万元，其中：其中：货物类采购3.4936万元（其中：办公家具2.7万元、复印纸0.7936万元）、工程类采购0万元、服务类采购8.76万元（其中：车辆维修和保养2.1万元、车辆加油服务5.54万元、车辆保险服务0.36万元、印刷费0.76万元）。

（三）国有资产的总体情况

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制车辆2台。按车辆用途分类：一般公务用车2台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年安排了十万大山保护区管护经费、林长制专项经费、广西十万大山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站运行经费、残疾人就业保障金及党建、工会、团委、妇委会等活动经费5个项目资金，共计27.64万元。5个项目均设置了预算绩效目标。其中：十万大山保护区管护经费（18万元）2023年度绩效目标为：我局聘请10名专职护林员，对十万大山重点巡护路线开展日常巡查和监测工作并做好防灾减灾、安全生产、保护区边界的界碑（桩）管理和自然资源数据档案管理收集等工作。通过管护经费的持续投入，确保管护好十万大山87万亩的山林，维持十万大山保护区生物多样性，发挥最大的生态效益，使保护区周边群众满意度达80%以上。涵养水源，防止自然灾害。十万大山保护区作为防城港市的绿肺，对防城港市良好的生态环璄和维持本区域降水平衡发挥重要作用。我市降水季节分配不均，通过天然林、水源林调节，保证我市饮用水和农用水的供给。调节气候，减弱风力。我市属沿海城市，也是个台风多发的城市。有十万大山这个天然屏障，不仅减弱了台风的威力，也调节了我市的气候。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

第四部分：防城港市十万大山国家级自然保护区管理局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表

十一、2023年度预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附表

防城港十万大山国家级自然保护区管理局2023年部门预算报表(表一至表十一)

          防城港市十万大山国家级自然保护区管理局

               2023年4月19日