防城港市林业局2023年部门预算公开

防城港市林业局2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市林业局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市林业局2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、 财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性资金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

十一、2023年度预算项目绩效目标公开表（补助市县）

十二、2023年度部门预算防城港市本级项目支出绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施，组织起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。开展退耕（牧）还林还草工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额和森林经营方案。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责全市市级以上公益林划定、调整和监管工作，负责天然林保护工作。管理全市国有林场森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全市湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护的规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化和石漠化土地的开发利用。组织开展退耕（牧）还林还草工作。

（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责指导、监督全市红树林资源的保护和管理工作。按分工负责生物多样性保护相关工作。负责相关行政审批事项的事中事后监管。

（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等改革意见并组织实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

（八）指导、监督全市各产业对森林和草原资源的开发利用。拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施。拟订林（草）业产业发展规划并组织实施。负责全市木（竹）材、花卉、林（草）产品加工及综合利用的行业管理。组织、指导林（草）产品质量监督。指导全市森林公园建设和森林旅游发展工作。

（九）指导全市国有林场基本建设和发展，负责组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理全市林业和草原市级资金和国有资产，提出全市林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市人民政府规定权限，审核全市规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。指导生态扶贫相关工作。

（十二）负责全市林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

二、机构设置情况

这部分主要介绍本部门（单位）机构设置情况，格式和内容没有固定要求，可以参考但不限于以下内容：

（一）行政单位1个，即市林业局本级。

内设5个职能科室，包括：办公室、生态保护修复科、森林资源保护管理科、林业产业和改革发展科、林长科。

（二）全额拨款事业单位7个，即：防城港市森林防火服务中心、防城港市林业技术推广站（防城港市林业种苗管理站）、防城港市森林病虫害防治检疫站、防城港市野生动植物和水源林自然保护区管理站、防城港市基层林业工作站、防城港市十万大山国家级自然保护区管理局（防城港市十万大山森林旅游管理委员会）、广西北仑河口国家级自然保护区管理处。

（三）差额拨款单位1个，即：防城港市林木良种繁育中心苗圃（防城港市林业科学研究所）。

第二部分：防城港市林业局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）2023年我部门收入总预算1685.35万元，比2022年部门预算下达指标1772.68万元，减少87.33万元，同比下降4.93％。其中：

一般公共预算经费拨款1525.99万元，比2022年预算下达指标1620.76万元减少94.77万元，同比下降5.85％。下降主要原因是2023年不再申报林草种质资源普查与收集工作经费70万元、2022年度防城港市金花茶产业（核心）示范项目31.08万元的预算。

事业单位经营收入159.2万元，比2022年部门预算下达指标151.91万元增加7.29万元，同比增长4.8％。增长主要原因是根据防城港市林木良种繁育中心苗圃的开展中药材种植项目收益良好，经营收入增加。

（二）2023年支出总预算1685.35万元，比2022年支出总预算1772.68减少87.33万元，同比下降4.93%。其中：

1、社会保障和就业支出类科目126.84万元，占支出总预算7.53%，比2022年部门预算下达指标137.99万元减少11.15万元，下降8.08％。由人员变动引起的增减变化，增减幅度不大。

2、卫生健康支出类科目63.8万元，占支出总预算3.79％，比2022年部门预算下达指标61.38万元增加2.42万元，增长3.79％。由人员变动及医保基数变动引起的增减变化，增减幅度不大。

3、节能环保支出类科目106.62万元，占支出总预算6.33％，比2022年部门预算下达指标136.4万元减少29.78万元，下降21.83％。下降主要原因是广西北仑河口保护区管理处2023年原安排项目支出功能科目211节能环保支出调整至213农林水支出。

4、农林水支出类科目1281万元，占支出总预算76.01％，比2022年部门预算下达指标1336.95万元减少55.95万元，下降4.18％。下降主要原因是2023年不再申报林草种质资源普查与收集工作经费70万元、2022年度防城港市金花茶产业（核心）示范项目31.08万元的预算。

5、住房保障支出类科目107.1万元，占支出总预算6.35％，比2022年部门预算下达指标98.74万元增加8.36万元，增长8.47％。增长主要原因是每年的住房公积金基数都会相应增加一些，变动幅度不大。

二、部门收入总体情况说明

2023年我部门收入总预算1685.35万元，比2022年部门预算下达指标1772.68万元减少87.33万元，同比下降4.93％。下降主要原因是2023年不再申报林草种质资源普查与收集工作经费70万元、2022年度防城港市金花茶产业（核心）示范项目31.08万元的预算。其中:

（一）2023年防城港市林业局收入总预算674.27万元，均是一般公共预算资金，比2022年林业局及非独立核算二层单位收入总预算766.11万元，减少91.84万元，同比下降11.99%。下降主要原因是2023年不再申报林草种质资源普查与收集工作经费70万元的预算及人员退休减少相关预算。

（二）2023年防城港市林木良种繁育中心苗圃收入总预算237.04万元，比2022年收入总预算254.72万元，减少17.68万元，同比下降6.94%。下降主要原因是2023年不再申报防城港市金花茶产业(核心)示范项目31.08 万元预算资金。中心苗圃2023年一般公共预算资金收入预算77.84万元，比2022年一般公共预算资金收入预算102.81万元，减少24.97万元，同比增下降24.29%，下降原因是2023年不再申报防城港市金花茶产业(核心)示范项目31.08 万元预算资金；单位资金收入预算159.2万元，比2022年单位资金收入预算151.91元，增加7.29万元，同比增长4.8%。增长原因是中心苗圃是差额单位，要根据自身生产经营需要来增加成产收入预算。

（三）2023年防城港市十万大山国家级自然保护区管理局收入总预算496.17万元，均是一般公共预算资金，比2022年收入总预算462.64万元，增加33.53万元，同比增长7.25%。增长主要原因是人员工资标准调增。

（四）2023年广西北仑河口国家级自然保护区管理处收入总预算277.87万元，均是一般公共预算资金，比2022年收入总预算289.21万元，减少11.34万元，同比下降3.92%。下降幅度不大，下降主要原因是有人员调出。

三、部门支出总体情况说明

（一）防城港市林业局本局支出预算情况说明

1、按支出功能分类科目划分，共分为15类，其中：

（1）行政单位离退休支出预算资金1.35万元，比2022年行政单位离退休支出预算资金4.61万元，减少3.26万元，同比下降70.72%。下降主要原因是2023年系统将物业服务补贴（离退休人员）从行政单位离退休调整到了行政运行。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算资金53.21万元，比2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算资金59.19万元，减少5.98万元，同比下降10.10%。下降主要原因是有两位人员退休，导致相关经费减少。

（3）行政单位医疗支出预算资金13.22万元，比2022年行政单位医疗支出预算资金13.43万元，减少0.21万元，同比下降1.53%。下降幅度不大，下降主要原因是有两位人员退休，导致相关经费减少。

（4）公务员医疗补助支出预算资金17.69万元，比2022年公务员医疗补助支出预算资金16.94万元，增加0.75万元，同比增长4.43%。增长原因是正常的调资，导致相关经费增加。

（5）行政运行支出预算资金334.88万元，比2022年行政运行支出预算资金337.5万元，增加2.62万元，同比增长0.78%。增长幅度不大，主要变动原因是支出功能科目间的调整。

（6）机关服务支出预算资金20万元，比2022年机关服务支出预算资金20万元，增加了0万元。与去年持平。

（7）事业机构支出预算资金31.61万元，比2022年事业机构支出预算资金38.45万元，减少6.84万元，同比下降17.79%。下降主要原因是2023年系统将奖励性绩效工资（统发）等科目调整到了行政运行。

（8）技术推广与转化支出预算资金3.22万元，比2022年技术推广与转化支出预算资金3.22万元，增加了0万元。与去年持平。

（9）动植物保护支出预算资金14.7万元，比2022年动植物保护支出预算资金14万元。增加0.7万元，同比增长5%。增长幅度不大，增长主要原因是虽按照财政局要求压减了动植物保护支出延续项目的2.1万元预算，但是2023年新增了防城港市陆生野生动物疫源疫病监测站基本建设和运行经费预算经费3万元。

（10）执法与监督支出预算资金13.5万元，比2022年执法与监督支出预算资金13.5万元，增加了0万元。与去年持平。

（11）产业化管理支出预算资金5万元，比2022年产业化管理支出预算资金0万元，增加了5万元，同比增长100%，增长主要原因是将原其他林业和草原的5万元项目调整到了产业化管理。

（12）林业草原防灾减灾支出预算资金30.7万元，比2022年林业草原防灾减灾支出预算资金30.54万元，增加0.16万元，同比增长0.52%。增长幅度不大，主要原因是根据工作实际开展需要，将项目间预算金额微调。

（13）其他林业和草原支出预算资金95.12万元，比2022年其他林业和草原支出预算资金170.34万元，减少75.22万元，同比下降44.16%。下降主要原因是2023年不再申报种质资源普查预算项目资金70万元及将原其他林业和草原的5万元项目调整到了产业化管理。

（14）住房公积金支出预算资金39.91万元，比2022年住房公积金支出预算资金44.39万元，减少4.48万元，同比下降10.09%。下降的主要原因是有人员退休。

（15）突发公共卫生事件应急处理支出预算0.16万元，比2022年突发公共卫生事件应急处理支出预算资金0万元，增加0.16万元，同比增长100%。增长主要原因是需要申请防疫志愿者加班补贴预算。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算487.72万元，比2022年基本支出预算510.42万元，减少22.7万元，同比下降4.45%。下降主要原因是有在编人员退休。

（2）项目支出预算186.55万元，比2022年项目支出预算255.69万元，减少69.14万元，同比下降27.04%。下降主要原因是2023年不再申报种质资源普查预算项目资金70万元。

（二）防城港市林木良种繁育中心苗圃支出预算情况说明

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）事业机构支出预算资金162.01万元，比2022年事业机构支出预算资金162.98元，减少0.97万元，同比下降0.6%。基本与去年持平。

（2）森林资源培育支出预算资金59.83万元，比2022年森林资源培育支出预算资金60万元，减少0.17万元，同比下降0.28%。基本与去年持平。

（3）其他林业和草原支出预算资金0.66万元，比2022年其他林业和草原支出预算资金31.74万元，减少31.08万元，同比下降97.91%。下降主要原因是2023年不再申报防城港市金花茶产业(核心)示范项目31.08万元预算资金。

（4）住房公积金支出预算资金14.54万元，比2022年住房公积金支出预算资金0万元，增加14.54万元，同比增长100%，增长主要原因是中心苗圃是差额单位，财政不负担其住房公积金，2023年系统将住房公积金从事业机构科目调整出来。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算173.86万元，比2022年基本支出预算161.34万元，增加12.52万元，同比增长7.76%。增长主要原因为2023年在职在编人员工资福利支出正常调增。

（2）项目支出预算63.18万元，比2022年项目支出预算93.38万元，减少30.2万元，同比下降32.34%。下降主要原因是2023年不再申报防城港市金花茶产业(核心)示范项目31.08万元预算资金。

（三）防城港市十万大山国家级自然保护区管理局支出预算情况说明

1、按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：

（1）事业单位离退休支出预算资金1.55万元，比2022年事业单位离退休支出预算资金1.6万元，减少0.05万元，同比下降3.13%。基本与去年持平，变动的主要原因是2023年系统将大病医疗统筹（离退休人员）从事业单位离退休调整到了事业单位医疗。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算资金53.75万元，比2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算资金54.48万元，减少0.73万元，同比下降1.34%。基本与去年持平。

（3）事业单位医疗支出预算资金12.82万元，比2022年事业单位医疗支出预算资金11.63万元，增加1.19万元，同比增长10.23%。增长的主要原因2023年系统将大病医疗统筹（在职人员）、大病医疗统筹（离退休人员）从事业单位离退休及事业机构调整到了事业单位医疗。

（4）公务员医疗补助支出预算资金12.15万元，比2022年公务员医疗补助支出预算资金11.37万元，增加0.78万元，同比增长6.86%。增长的主要原因是2023年工资标准正常调增及人员增加，导致医保基数增加。

（5）自然保护地支出预算资金22.3万元，比2022年自然保护区等管理支出预算资金24.86万元，减少了2.56万元，同比下降10.42%。根据工作实际开展情况相互调整了具体项目预算金额。

（6）事业运行支出预算资金1.68万元，比2022年事业运行支出预算资金0万元，增加了1.68万元，同比增长100%，增加的主要原因是党建、工会、团委、妇委会等活动经费这个项目从自然保护地调整到了事业运行。

（7）事业机构支出预算资金350.9万元，比2022年事业机构支出预算资金317.84万元，增加了33.06万元，同比增长10.4%。增长主要原因是人员增加引起的工资福利相应增加。

（8）动植物保护支出预算资金0.7万元，比2022年动植物保护支出预算资金0万元，增加了0.7万元，同比增长100%，增长主要原因是2023年新增预算项目广西十万大山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站运行经费0.7万元。

（9）住房公积金支出预算资金40.32万元，比2022年住房公积金支出预算资金40.86万元，减少0.54万元，同比下降1.32%。基本与上年持平。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算468.53 万元，比2022年基本支出预算434.68万元，增加33.85万元，同比增长7.79%。增长的主要原因是2023年有新增人员，及正常的调资，导致相关经费增加。

（2）项目支出预算27.64万元，比2022年项目支出预算27.96万元，减少0.32万元，同比下降1.14%。基本与上年持平。

（四）广西北仑河口国家级自然保护区管理处支出预算情况说明

1、按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：

（1）事业单位离退休支出预算资金0.53万元，比2022年事业单位离退休支出预算资金0.13万元，增加0.4万元，同比增长307.69%。变动主要原因是2023年系统将大病医疗统筹（离退休人员）、大病医疗统筹（离退休人员）从行政运行调整到了行政单位离退休。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算资金16.44万元，比2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算资金17.98万元，减少1.54万元，同比下降8.57%。变动主要原因是2023年在职在编人员减少，养老保险缴费支出减少。

（3）事业单位医疗支出预算资金3.88万元，比2022年事业单位医疗支出预算资金4.04万元，减少了0.16万元，同比下降3.96%。变动主要原因是2023年在职在编人员减少，医疗保险缴费支出减少。

（4）公务员医疗补助支出预算资金3.88万元，比2022年公务员医疗补助支出预算资金3.96万元，减少了0.08万元，同比下降2.02%。变动主要原因是2023年在职在编人员人数减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

（5）自然保护地支出预算资金84.32万元，比2022年自然保护区等管理支出预算资金111.54万元，减少了27.22万元，同比下降24.4%。变动的主要原因是2023年将保护区综合管理专项经费从自然保护地调整到了行政运行。

（6）行政运行支出预算资金137.62万元，比2022年行政运行支出预算资金116.06万元，增加21.56万元，同比增长18.58%。变动的主要原因是2023年将保护区综合管理专项经费从自然保护地调整到了行政运行。

（7）林业草原防灾减灾支出预算资金18.86万元，比2022年林业草原防灾减灾支出预算资金22万元，减少3.14万元，同比下降14.27%。变动的主要原因是2023年安排于红树林有害生物防控专项运行经费减少。

（8）住房公积金支出预算资金12.33万元，比2022年住房公积金支出预算资金13.48万元，减少了1.15万元，同比下降8.53。变动的主要原因是2023年在编人员人数减少，住房公积金缴费支出减少。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算142.57万元，比2022年基本支出预算153.87万元，减少了11.3万元，同比下降7.34%。增长原因是2023年在编人员人数减少，相关工资福利减少。

（2）项目支出预算135.30万元，比2022年项目支出预算135.34万元，减少0.04万元，同比下降0.02。基本与去年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2023年我部门财政拨款收入总预算1526.15万元，比2022年部门预算下达财政拨款预算1620.76万元，减少94.61万元，同比下降5.84％。其中：

本年收入的一般公共预算经费拨款1525.99万元，比2022年预算下达财政拨款指标1620.76万元减少94.77万元，同比下降5.85％。下降主要原因是2023年不再申报林草种质资源普查与收集工作经费70万元、2022年度防城港市金花茶产业（核心）示范项目31.08万元的预算。

上年结转结余的一般预算拨款0.16万元，比2022年预算下达财政拨款指标0万元，增加0.16万元，同比增长100%，变动的主要原因是需要申请结转防疫志愿者加班补贴预算。

（二）2023年财政拨款支出总预算1526.15万元，比2022年财政拨款支出总预算1620.76减少94.61万元，同比下降5.84%。其中：

1、社会保障和就业支出类科目126.84万元，占财政拨款支出总预算8.31%，比2022年部门预算下达财政拨款指标137.99万元减少11.15万元，下降8.08％。由人员变动引起的增减变化，增减幅度不大。

2、卫生健康支出类科目63.8万元，占财政拨款支出总预算4.18％，比2022年部门预算下达财政拨款指标61.38万元增加2.42万元，增长3.94％。由人员变动及医保基数变动引起的增减变化，增减幅度不大。

3、节能环保支出类科目106.62万元，占财政拨款支出总预算6.99％，比2022年部门预算下达财政拨款指标136.4万元减少29.78万元，下降21.83％。下降主要原因是广西北仑河口保护区管理处2023年原安排项目支出功能科目211节能环保支出调整至213农林水支出。

4、农林水支出类科目1136.34万元，占财政拨款支出总预算74.46％，比2022年部门预算下达财政拨款指标1185.04万元减少48.7万元，同比下降4.12％。下降主要原因是2023年不再申报林草种质资源普查与收集工作经费70万元、2022年度防城港市金花茶产业（核心）示范项目31.08万元的预算。

5、住房保障支出类科目92.55万元，占财政拨款支出总预算6.07％，比2022年部门预算下达财政拨款指标98.74万元增加6.19万元，同比下降6.27％。下降主要原因是有人员退休及调出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）防城港市林业局本局一般公共预算支出情况说明

1、按支出功能分类科目划分，共分为14类，其中：

（1）行政单位离退休一般公共预算支出资金1.35万元，比2022年行政单位离退休一般公共预算支出资金4.61万元，减少3.26万元，同比下降70.72%。下降主要原因是2023年系统将物业服务补贴（离退休人员）从行政单位离退休调整到了行政运行。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费一般公共预算支出资金53.21万元，比2022年机关事业单位基本养老保险缴费一般公共预算支出资金59.19万元，减少5.98万元，同比下降10.10%。下降主要原因是有两位人员退休，导致相关经费减少。

（3）行政单位医疗一般公共预算支出资金13.22万元，比2022年行政单位医疗一般公共预算支出资金13.43万元，减少0.21万元，同比下降1.53%。下降幅度不大，下降主要原因是有两位人员退休，导致相关经费减少。

（4）公务员医疗补助一般公共预算支出资金17.69万元，比2022年公务员医疗补助一般公共预算支出资金16.94万元，增加0.75万元，同比增长4.43%。增长原因是正常的调资，导致相关经费增加。

（5）行政运行一般公共预算支出资金334.88万元，比2022年行政运行一般公共预算支出资金337.5万元，增加2.62万元，同比增长0.78%。增长幅度不大，主要变动原因是支出功能科目间的调整。

（6）机关服务一般公共预算支出资金20万元，比2022年机关服务一般公共预算支出资金20万元，增加了0万元。与去年持平。

（7）事业机构一般公共预算支出资金31.61万元，比2022年事业机构一般公共预算支出资金38.45万元，减少6.84万元，同比下降17.79%。下降主要原因是2023年系统将奖励性绩效工资（统发）等科目调整到了行政运行。

（8）技术推广与转化一般公共预算支出资金3.22万元，比2022年技术推广与转化一般公共预算支出资金3.22万元，增加了0万元。与去年持平。

（9）动植物保护一般公共预算支出资金14.7万元，比2022年动植物保护一般公共预算支出资金14万元。增加0.7万元，同比增长5%。增长幅度不大，增长主要原因是虽按照财政局要求压减了动植物保护延续项目的2.1万元预算，但是2023年新增了防城港市陆生野生动物疫源疫病监测站基本建设和运行经费预算经费3万元。

（10）执法与监督一般公共预算支出资金13.5万元，比2022年执法与监督一般公共预算支出资金13.5万元，增加了0万元。与去年持平。

（11）产业化管理一般公共预算支出资金5万元，比2022年产业化管理一般公共预算支出资金0万元，增加了5万元，同比增长100%，增长主要原因是将原其他林业和草原的5万元项目调整到了产业化管理。

（12）林业草原防灾减灾一般公共预算支出资金30.7万元，比2022年林业草原防灾减灾一般公共预算支出资金30.54万元，增加0.16万元，同比增长0.52%。增长幅度不大，主要原因是根据工作实际开展需要，将项目间预算金额微调。

（13）其他林业和草原一般公共预算支出资金95.12万元，比2022年其他林业和草原一般公共预算支出资金170.34万元，减少75.22万元，同比下降44.16%。下降主要原因是2023年不再申报种质资源普查预算项目资金70万元及将原其他林业和草原的5万元项目调整到了产业化管理。

（14）住房公积金一般公共预算支出资金39.91万元，比2022年住房公积金一般公共预算支出资金44.39万元，减少4.48万元，同比下降10.09%。下降的主要原因是有人员退休。

2、按支出结构分类划分，分为一般公共预算基本支出预算和一般公共预算项目支出预算。

（1）一般公共预算基本支出487.72万元，比2022年一般公共预算基本支出510.42万元，减少22.7万元，同比下降4.45%。下降主要原因是有在编人员退休。

（2）一般公共预算项目支出186.39万元，比2022年一般公共预算项目支出255.69万元，减少69.3万元，同比下降27.1%。下降主要原因是2023年不再申报种质资源普查预算项目资金70万元。

（二）防城港市林木良种繁育中心苗圃一般公共预算支出情况说明

1、按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）事业机构一般公共预算支出资金58.18万元，比2022年事业机构支出资金52.07元，减少6.11万元，同比下降11.73%。主要是2023年系统将在职住房公积金从事业机构调整至住房公积金。

（2）森林资源培育一般公共预算支出资金19万元，比2022年森林资源培育一般公共预算支出资金19万元，增加0万元。与去年持平。

（3）其他林业和草原一般公共预算支出资金0.66万元，比2022年其他林业和草原一般公共预算支出资金31.74万元，减少31.08万元，同比下降97.91%。下降主要原因是2023年不再申报防城港市金花茶产业(核心)示范项目31.08万元预算资金。

（4）住房公积金一般公共预算支出资金14.54万元，比2022年住房公积金一般公共预算支出资金0万元，增加14.54万元，同比增长100%，增长主要原因是中心苗圃是差额单位，财政不负担其住房公积金，2023年系统将在职住房公积金从事业机构科目调整至住房公积金科目。

2、按支出结构分类划分，分为一般公共预算基本支出和一般公共预算项目支出。

（1）一般公共预算基本支出56.54万元，比2022年一般公共预算基本支出50.43万元，增加6.11万元，同比增长12.12%。增长主要原因为2023年在职在编人员工资福利支出正常调增。

（2）一般公共预算项目支出21.3万元，比2022年一般公共预算项目支出52.38万元，减少31.08万元，同比下降59.34%。下降主要原因是2023年不再申报防城港市金花茶产业(核心)示范项目31.08万元预算资金。

（三）防城港市十万大山国家级自然保护区管理局一般公共预算支出情况说明

1、按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：

（1）事业单位离退休一般公共预算支出资金1.55万元，比2022年事业单位离退休一般公共预算支出资金1.6万元，减少0.05万元，同比下降3.13%。基本与去年持平，变动的主要原因是2023年系统将大病医疗统筹（离退休人员）从事业单位离退休调整到了事业单位医疗。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费一般公共预算支出资金53.75万元，比2022年机关事业单位基本养老保险缴费一般公共预算支出资金54.48万元，减少0.73万元，同比下降1.34%。基本与去年持平。

（3）事业单位医疗一般公共预算支出资金12.82万元，比2022年事业单位医疗一般公共预算支出资金11.63万元，增加1.19万元，同比增长10.23%。增长的主要原因2023年系统将大病医疗统筹（在职人员）、大病医疗统筹（离退休人员）从事业单位离退休及事业机构调整到了事业单位医疗。

（4）公务员医疗补助一般公共预算支出资金12.15万元，比2022年公务员医疗补助一般公共预算支出资金11.37万元，增加0.78万元，同比增长6.86%。增长的主要原因是2023年工资标准正常调增及人员增加，导致医保基数增加。

（5）自然保护地一般公共预算支出资金22.3万元，比2022年自然保护区等管理一般公共预算支出资金24.86万元，减少了2.56万元，同比下降10.42%。根据工作实际开展情况相互调整了具体项目预算金额。

（6）事业运行一般公共预算支出资金1.68万元，比2022年事业运行一般公共预算支出资金0万元，增加了1.68万元，同比增长100%，增加的主要原因是党建、工会、团委、妇委会等活动经费这个项目从自然保护地调整到了事业运行。

（7）事业机构一般公共预算支出资金350.9万元，比2022年事业机构一般公共预算支出资金317.84万元，增加了33.06万元，同比增长10.4%。增长主要原因是人员增加引起的工资福利相应增加。

（8）动植物保护一般公共预算支出资金0.7万元，比2022年动植物保护一般公共预算支出资金0万元，增加了0.7万元，同比增长100%，增长主要原因是2023年新增预算项目广西十万大山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站运行经费0.7万元。

（9）住房公积金一般公共预算支出资金40.32万元，比2022年住房公积金一般公共预算支出资金40.86万元，减少0.54万元，同比下降1.32%。基本与上年持平。

2、按支出结构分类划分，分为一般公共预算基本支出和一般公共预算项目支出。

（1）一般公共预算基本支出468.53 万元，比2022年基本一般公共预算支出434.68万元，增加33.85万元，同比增长7.79%。增长的主要原因是2023年有新增人员，及正常的调资，导致相关经费增加。

（2）一般公共预算项目支出27.64万元，比2022年一般公共预算项目支出27.96万元，减少0.32万元，同比下降1.14%。基本与上年持平。

（四）广西北仑河口国家级自然保护区管理处一般公共预算支出情况说明

1、按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：

（1）事业单位离退休一般公共预算支出资金0.53万元，比2022年事业单位离退休一般公共预算支出资金0.13万元，增加0.4万元，同比增长307.69%。变动主要原因是2023年系统将大病医疗统筹（离退休人员）、大病医疗统筹（离退休人员）从行政运行调整到了行政单位离退休。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费一般公共预算支出资金16.44万元，比2022年机关事业单位基本养老保险缴费一般公共预算支出资金17.98万元，减少1.54万元，同比下降8.57%。变动主要原因是2023年在职在编人员减少，养老保险缴费支出减少。

（3）事业单位医疗一般公共预算支出资金3.88万元，比2022年事业单位医疗一般公共预算支出资金4.04万元，减少了0.16万元，同比下降3.96%。变动主要原因是2023年在职在编人员减少，医疗保险缴费支出减少。

（4）公务员医疗补助一般公共预算支出资金3.88万元，比2022年公务员医疗补助一般公共预算支出资金3.96万元，减少了0.08万元，同比下降2.02%。变动主要原因是2023年在职在编人员人数减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

（5）自然保护地一般公共预算支出资金84.32万元，比2022年自然保护区等管理一般公共预算支出资金111.54万元，减少了27.22万元，同比下降24.4%。变动的主要原因是2023年将保护区综合管理专项经费从自然保护地调整到了行政运行。

（6）行政运行一般公共预算支出资金137.62万元，比2022年行政运行一般公共预算支出资金116.06万元，增加21.56万元，同比增长18.58%。变动的主要原因是2023年将保护区综合管理专项经费从自然保护地调整到了行政运行。

（7）林业草原防灾减灾一般公共预算支出资金18.86万元，比2022年林业草原防灾减灾一般公共预算支出资金22万元，减少3.14万元，同比下降14.27%。变动的主要原因是2023年安排于红树林有害生物防控专项运行经费减少。

（8）住房公积金一般公共预算支出资金12.33万元，比2022年住房公积金一般公共预算支出资金13.48万元，减少了1.15万元，同比下降8.53。变动的主要原因是2023年在编人员人数减少，住房公积金缴费支出减少。

2、按支出结构分类划分，分为一般公共预算基本支出和一般公共预算项目支出。

（1）一般公共预算基本支出142.57万元，比2022年一般公共预算基本支出153.87万元，减少了11.3万元，同比下降7.34%。增长原因是2023年在编人员人数减少，相关工资福利减少。

（2）一般公共预算项目支出135.30万元，比2022年一般公共预算项目支出135.34万元，减少0.04万元，同比下降0.02。基本与去年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2023年一般公共预算基本支出是1155.36万元（人员经费1043.52万元、公用经费111.84万元），占一般公共预算总支出的75.7%，比2022年一般公共预算基本支出 1149.39万元，增加5.97万元，同比增长0.52%。其中：

（一）2023年一般公共预算基本支出的工资福利支出预算1036.87万元，占一般公共预算基本支出预算的89.74％，比2022年部门一般公共预算基本支出工资福利支出预算1022.62万元，增加14.25万元，同比增长1.39％。增长幅度不大，变动主要原因是由人员变动及正常调资引起的工资福利增加。

（二）2023年一般公共预算基本支出的商品和服务支出预算111.84万元，占基本支出预算的9.68％，比2022年部门一般公共预算基本支出的商品和服务支出120.55万元，减少了8.71万元，同比下降7.23％。变动原因是在编人员退休、调出引起相应的人头经费及补贴等减少。

（三）2023年一般公共预算基本支出的对个人和家庭的补助支出预算6.65万元，占基本支出预算的0.58％，比2022年部门一般公共预算基本支出的对个人和家庭的补助6.22万元，增加0.43万元，同比增长6.91%。增长的原因是2023年有新增退休人员。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算28.86 万元，比2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算36.69万元，减少7.83万元，同比下降21.34%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年减少0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排7.76万元，比上年减少2.53万元，同比下降24.59%，减少的主要原因是根据实际工作安排及厉行节约的原则，相应压减公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排21.1万元，比上年减少5.3万元，下降20.08%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年减少0万元，增，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排21.1万元，比上年减少5.3万元，下降20.08%，减少的主要原因是根据实际工作安排及厉行节约的原则，相应压减公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门（单位）预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年我部门行政运行经费472.5万元，比2022年行政运行经费453.56万元，增加18.94万元，同比增长4.18%，增长主要原因是2023年我部门有人员退休及调出，行政运行经费本应下降，但北仑河口保护区管理处2023年将视频监控系统运行维护专项费预算项目6.48万元、保护区综合管理专项经费预算项目23.46万元，从自然保护地调整到了行政运行，导致数值增加。

其中，2023年行政运行基本支出436.23万元，比2022年行政运行基本支出447.67万元，减少11.44万元，同比下降2.56%，变动的主要原因是2023年有在编人员退休及调出；2022年行政运行项目支出36.27万元，比2022年行政运行项目支出5.89万元，增加30.38万元，同比增长515.79%，变动的主要原因是北仑河口保护区管理处2023年将视频监控系统运行维护专项费6.48万元预算资金、保护区综合管理专项经费23.46万元预算资金从自然保护地调整到了行政运行，导致数值增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算67.07万元，同比减少115.81万元，同比下降63.33%；变动主要原因是根据工作实际开展情况进行采购。

政府集中采购预算56万元（其中：货物类19.52万元；服务类36.48万元），占政府采购预算83.49 %；分散采购预算11.07万元（其中：货物类9.51万元、工程类0万元、服务类1.56万元），占政府采购预算16.51%。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

详见附件 表12  2023年度部门预算防城港市本级项目支出绩效目标申报表

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市林业局2023年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、 财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性资金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

十一、2023年度预算项目绩效目标公开表（补助市县）

十二、2023年度部门预算防城港市本级项目支出绩效目标申报表

（上述报表详见附件）

防城港市林业局部门预算公开表（表一至表十二）.xls