防城港市十万大山国家级自然保护区管理局2024年部门预算公开说明

防城港市十万大山国家级自然保护区管理局

2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：防城港市十万大山国家级自然保护区管理局2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市十万大山国家级自然保护区管理局2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）宣传、贯彻执行有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，保护十万大山国家级自然保护区内的自然环境和自然资源。

（二）拟订十万大山国家级自然保护区的各项管理制度并组织实施，负责保护区日常管理工作。

（三）组织、协助十万大山国家级自然保护区自然资源的调查和科学研究，组织环境监测。

（四）负责十万大山国家级自然保护区的宣传教育和保护区社区共建、共管等工作。

（五）组织实施保护区自然资源的开发利用等工作。

（六）完成市林业局交办的其他工作。

二、机构设置情况

市十万大山国家级自然保护区管理局是防城港市林业局管理的副处级公益一类事业单位，加挂防城港市十万大山森林旅游管理委员会牌子，人员经费财政全额拨款。

内设5个职能科室，包括：办公室、资源保护科、资源利用科、科研宣教科、社区事务科。

派出机构5个，机构规格为正科级，包括平隆山管理站、汪乐管理站、垌中管理站、松柏管理站、大龙山管理站。

第二部分：防城港市十万大山国家级自然保护区管理局2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入490.19万元，总支出490.19万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少1.21 %，主要原因是2023年本单位有2人调出，一般公共预算拨款收入减少，导致单位总收入减少。单位总支出较上年减少1.21 %，主要原因是在职人员减少，人员经费支出和公用经费支出减少，导致单位总支出减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入 490.19万元，较上年减少1.21 %，主要原因是人员调出，人员经费支出减少，导致单位财政预算总收入减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出 490.19万元，较上年减少1.21 %，主要原因是基本支出减少及项目支出减少，最终导致单位总支出较上年减少。2024年单位总支出主要包括：基本支出464.77万元和项目支出25.42万元。2024年基本支出464.77万元，较上年减少0.80 %，减少的主要原因是人员调出，人员经费支出减少所导致的；2024年项目支出25.42万元，较上年减少8.03%，主要原因是执行压减预算支出政策。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入490.19万元，总支出490.19万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少1.21%，主要原因是2023年本单位有2人调出，一般公共预算拨款收入减少，导致单位总收入减少。财政拨款总支出较上年减少1.21%，主要原因是人员减少，人员经费支出就减少，导致单位总支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共490.19万元，较上年减少1.21 %，主要原因是人员减少，人员经费支出就减少，导致单位总支出减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。安排一般公共预算支出共490.19万元，具体支出情况为：

（一）事业单位离退休（2080502）经费支出1.34万元，较上年减少13.55%，主要原因是退休人员的相关费用支出减少导致。

（二）机关事业单位基本养老缴费(2080505)支出55.99万元，较上年减少4.17%，主要原因是在职在编人员减少，需要缴纳的基本养老保险费减少，从而导致机关事业单位基本养老缴费支出减少。

（三）事业单位医疗(2101102)支出12.67万元，较上年减少1.17%，主要原因是在职在编人员减少，需要缴纳的基本医疗保险费减少，从而导致事业单位医疗缴费支出减少。

（四）公务员医疗补助（2101103）支出12.54万元，较上年增加3.21%，主要原因是公务员医疗补助基数调增，需要缴纳的公务员医疗补助增加，导致公务员医疗补助支出增加。

（五）自然保护地（2110406）支出20.46万元，较上年减少8.25%，下降的主要原因是根据财政要求压减相关项目预算经费。

（六）事业机构（2130204）支出345.55万元，较上年减少1.52%，减少的主要原因在职在编人员减少，人员经费支出和公用经费支出减少，导致事业机构支出减少。

（七）住房公积金（2210201）支出41.64万元，较上年增加3.27%，增长主要原因是人员工资晋升，需缴纳的住房公积金增加，导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共464.77万元，较上年减少0.80%，主要原因是人员减少，人员经费支出及公用经费支出减少，导致单位一般公共预算基本支出减少。2024年我单位一般公共预算基本支出共464.77万元，其中工资福利支出431.02万元，商品和服务支出32.41万元，对个人和家庭的补助1.34万元。具体情况为：

(一)工资福利支出431.02元，较上年减少0.80 %，主要原因是单位人员减少，导致工资福利支出减少。

(二)商品和服务支出32.41万元，较上年减少1.43%，主要原因是单位人员减少，财政拨付的公用经费支出减少，导致商品和服务支出减少。

(三)对个人和家庭的补助1.34万元，较上年增加16.52%，主要原因是退休人员增加，发放物业服务补贴增加，导致对个人和家庭的补助支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.22万元，同口径比2023年减少1.88万元，下降13.33%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.45万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排10.11万元，比上年减少1.09万元，下降9.73%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排10.11万元，比上年减少1.09万元，下降9.73%，支出减少的主要原因是减少安排出差的人次,要求工作人员尽量搭乘公共交通工具出差，从而减少公务用车运行维护费的支出。公务用车运行费主要公务用车运行费用于市内执行公务、以及开展各项工作检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

事业单位相关运行经费主要指的是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位2024年预算安排32.41万元事业单位相关运行经费，比上年减少0.47万元，同比下降1.43%，主要原因是单位人员减少，导致预算安排事业单位相关运行经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

本单位2024年政府采购预算总金额12.75万元，其中：货物类采购1.53万元（其中：购办公设备1.282万元、复印纸0.248万元）、工程类采购0万元、服务类采购11.22万元（其中：车辆维修和保养2.1612万元、车辆加油、添加燃料服务7.3392万元、车辆保险服务0.6096万元、其他印刷服务1.11万元）。2024年政府采购预算较上年增加0.4964万元，同比增长4.10%，主要原因是采购其他印刷服务增加所致。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年安排了十万大山保护区管护经费、林长制专项经费、广西十万大山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站运行经费、残疾人就业保障金及党建、工会、团委、妇委会等活动经费5个项目资金，共计25.42万元。5个项目均设置了预算绩效目标。其中：十万大山保护区管护经费，预算金额18万元，2024年度预算绩效目标为：我局聘请9名专职护林员，对十万大山重点巡护路线开展日常巡查和监测工作并做好防灾减灾、安全生产、保护区边界的界碑（桩）管理和自然资源数据档案管理收集等工作。通过管护经费的持续投入，确保管护好十万大山87万亩的山林，维持十万大山保护区生物多样性，发挥最大的生态效益，涵养水源，防止自然灾害，调节了我市的气候。年度预算绩效指标设1条数量指标：数量指标1. 聘用护林员数量≥9人；设1条质量指标：质量指标1.聘用护林员考核合格率≥80%,；设1条时效指标：时效指标1. 项目完成期≤1年；设1条成本指标：成本指标1. 项目成本≤18万元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1. 聘用护林员稳定率≥90%；设1条满意度指标：满意度指标1. 聘用护林员满意度≥85%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：防城港市十万大山国家级自然保护区管理局2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

附件：防城港市十万大山国家级自然保护区管理局2024年部门预算报表(表一至表十一).xlsx