广西北仑河口国家级自然保护区管理处2024年单位预算公开

广西北仑河口国家级自然保护区管理处2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西北仑河口国家级自然保护区管理处2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西北仑河口国家级自然保护区管理处2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）宣传贯彻有关自然保护的法律法规和方针政策，负责北仑河口国家级自然保护区环境和资源保护工作。

（二）拟订北仑河口国家级自然保护区各项管理制度并组织实施，负责保护区日常管理工作

（三）负责北仑河口国家级自然保护区自然资源的调查、科研和宣传教育，负责环境监测、防灾减灾工作。

（四）依法查处破坏保护区资源的违法行为。

（五）负责北仑河口国家级自然保护区社区共建、共管工作，组织、协调开展保护区内生态恢复和救护工作。

（六）承担北仑河口国家级自然保护区范围内海洋权益维护、海洋执法监察工作。

（七）完成市林业局交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西北仑河口国家级自然保护区管理处内设3个职能科室，包括：综合科、宣教科研科、资源保护执法科。

第二部分：广西北仑河口国家级自然保护区管理处2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入236.71万元，总支出236.71万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少14.81%，主要原因：一是2024年在职在编人员减少，基本支出财政预算收入减少；二是2024年专项支出预算收入减少。总支出较上年减少14.81%，主要原因一是2024年在职在编人员减少，基本支出减少；二是2024年项目支出减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入236.71万元，较上年减少14.81%，主要原因一是2024年在职在编人员减少，基本支出财政预算收入减少；二是2024年项目支出预算收入减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出236.71万元，较上年减少14.81%，主要原因一是2024年在职在编人员减少，基本支出减少；二是2024年项目支出减少。主要包括：（一）2024年在职在编人员1人调离1人退休，基本工资、津贴补贴、社会保险支出等工资福利支出减少；（二）2024年项目支出减少，如综合管理专项经费减少6.83万元、社区共管业务经费减少2.83万元等。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入236.71万元，总支出236.71万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增减少14.81%，主要原因一是2024年在职在编人员减少，基本支出财政预算收入减少；二是2024年项目支出预算收入减少。财政拨款总支出较上年减少14.81%，主要原因一是2024年在职在编人员减少，基本支出减少；二是2024年项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共236.71万元，较上年减少14.81%，主要原因一是2024年在职在编人员减少，基本支出减少；二是2024年项目支出减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）事业单位离退休0.8万元，占支出总预算0.34%，同比增加0.27万元，增加50.94％。增长原因为：2024年退休人员新增1人，经费支出增加。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.27万元，占支出总预算5.61%，同比减少3.17万元，减少19.28％。减少原因为：2024年在职在编人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

（三）事业单位医疗支出2.91万元，占支出总预算1.23%，同比减少0.97万元，减少25％。减少原因为：2024年在职在编人员减少，基本医疗保险缴费支出减少。

（四）公务员医疗补助支出3.42万元，占支出总预算1.44%，同比减少0.46万元，减少11.86％。减少原因为：2024年在职在编人员减少，公务员医疗补助支出减少。

（五）自然保护地支出73.35万元，占支出总预算30.99%，同比减少10.97万元，减少13％。减少原因为：2024年项目支出减少。

（六）行政运行支出113.9万元，占支出总预算48.12%，同比减少23.72万元，减少17.24％。减少原因为：一是2024年在职在编人员1人调离1人退休，基本工资、津贴补贴、社会保险支出等工资福利支出减少；二是2024年项目支出减少，如综合管理专项经费减少6.83万元、党建、工会、妇委活动经费减少1.2万元等。

（七）林业草原防灾减灾支出19.10万元，占支出总预算8.07%，同比增长0.24万元，增长1.27％。增长原因为：2024年，为做好红树林巡护管护工作，防止虫害发生，增加管护劳务费支出。

（八）住房公积金支出9.95万元，占支出总预算4.20%，同比减少2.38万元，减少19.30％。减少原因为：2024年，在职在编人员总数减少，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共114.39万元，较上年减少19.77%，主要原因是2024年在职在编人员减少，工资福利支出、公用经费支出总体减少。具体情况为：

（一）工资福利支出预算99.93万元，占基本支出预算87.36％，同比减少24.50万元，下降19.69％。下降原因为：2024年在职在编人员人数减少，工资福利支出减少。其中：工资及津贴奖金等70.06万元，社会保障费19.92万元，住房公积金9.95万元。

（二）商品和服务支出预算13.16万元，占基本支出预算11.5％，同比减少3.9万元，下降22.86％。下降原因为：2024年公用经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出预算1.3万元，占基本支出预算1.14％，同比增长0.21万元，增长19.27％。增长原因：一是2024年退休人员增加1人，退休人员支出增加；二是2024年遗属生活补助发放增加，支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.59万元，同口径比2023年减少0.56万元，下降10.87%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排1.21万元，比上年减少0.2万元，下降14.18%，减少的主要原因是2024年公务接待次数减少，支出减少。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排3.2万元，比上年减少0.3万元，下降8.57%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排3.2万元，比上年减少0.3万元，下降8.57%，减少的主要原因是2024年公务用车次数减少，支出减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我单位机关运行经费13.16万元，其中：基本支出预算13.16万元，同比减少103.52万元，减少88.72%，减少的原因为：2023年的机关运行经费包含了人员经费（统计口径错误），2024年把人员经费剔除。主要用于为保证日常运转发生的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额9.98万元。其中：货物类采购0.25万元、工程类采购0万元、服务类采购9.73万元。同比减少12.72万元，减少56.04%；减少原因为：2023年根据本单位实际工作需求，减少了办公设备购置等政府采购事项。主要包括：1.采购办公用复印A4纸0.25万元；2.公务用车维修（护）、加油服务5.20万元；3.物业管理费4.44万元。

（三）国有资产占用情况说明。

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制车辆1台。按车辆用途分类其中：执法车辆1台，特殊用途车辆0台，一般公务用车0台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目：保护区资源管护经费，预算资金18.14万元，2024年度绩效目标为：按照市委、市政府和市林业局的工作部署以及我处计划，加大保护区资源的管护监察力度及宣传教育力度，制定定期巡察制度及宣传教育制度，确保保护区的资源得到有效地保护，设1条数量指标：数量指标：巡查次数≥80次；设1条质量指标：完成管护工作，定性：按时完成；设1条时效指标：管护周期，定性：2024年12月前完成；设1条成本指标：管护支出经费≤18.14万元；设1条生态效益指标：保护区内生态环境得到保护、生物资源不被破坏，定性：成效显著。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西北仑河口国家级自然保护区管理处2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性资金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、广西北仑河口国家级自然保护区管理处项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西北仑河口国家级自然保护区管理处2024年部门预算报表(表一至表十一).xlsx