防城港市林木良种繁育中心苗圃2024年单位预算公开

防城港市林木良种繁育中心苗圃2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：防城港市林木良种繁育中心苗圃2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

    十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市林木良种繁育中心苗圃2024年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、2024年度部门预算防城港市本级项目支出绩效目标申报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一） 承担林业科研课题，推广新技术和指导林业生产，举办技术培训。

（二） 建设林业科学数据库和林业信息网络。

（三） 负债良种选育、改良、繁育和优良品种的引进，加快林木良种化进程。

（四） 完成市林业局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市林木良种繁育中心苗圃事业编制14名。设主任（所长）1名，副主任（副所长）2名。现在职在编人员11名。按人员性质分类其中：事业编制人员8人，技术工人3人。按级别分类其中：正科级1人，副科级1人，科级以下9人。

第二部分：防城港市林木良种繁育中心苗圃2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入255.46万元，总支出255.46万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加18.42万元，同比增长7.77%，主要原因是2024年在职在编人员工资福利逐年正常增加，收入增加。总支出较上年增加18.42万元，同比增长7.77 %，主要原因是因2024年在职在编人员工资福利逐年正常增加，支出增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入255.46万元，较上年增加18.42万元，同比增长7.77%，主要原因是2024年在职在编人员工资福利逐年正常增加，收入增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出255.46万元，较上年增加18.42万元，增长7.77 %，主要原因是2024年在职在编人员工资福利逐年正常增加，支出增加。主要包括：社会保障和就业支出21.73万元，卫生健康支出5.18万元，农林水支出212.27万元，住房保障支出16.29万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入81.21万元，总支出81.21万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加3.37万元，同比增长4.33 %，主要原因是2024年在职在编人员工资福利逐年正常增加，财政拨款收入增加。财政拨款总支出较上年增加3.37万元，同比增长4.33%，主要原因是2024年在职在编人员工资福利逐年正常增加，财政拨款支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共81.21万元，较上年增加3.37万元，同比增长4.33%，主要原因是2024年在职在编人员工资福利逐年正常增加，一般公共预算支出增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）一般公共预算支出事业机构支出81.21万元，其中基本支出61.81万元，同比增长5.27万元，增长9.32%，增长原因为：2024年在职在编人员工资福利支出调增，支出增加。主要用于人员的工资、福利以及为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出1.64万元，与去年持平。根据《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的规定，由于我单位未安置残疾人就业，根据办法规定计缴残保金年缴纳额1.64万元。

（二）一般公共预算支出森林资源培育支出17.1万元，同比减少1.90万元，下降10%，主要原因财政资金紧张，按市财政要求比例压减经费。苗木培育及抚育日常生产工作运行其中：一般公共预算支出7.10万元，纳入一般公共预算管理的非税收入支出10.00万元。根据我中心工作和生产需要，我中心有600亩油茶、金花茶、绿化苗、其他造林用苗需要培育及抚育，道地中药材种植工作延续，按规定的开支标准安排日常公用经费支出，共计需开支苗木培育及抚育日常生产工作运行财政经费17.10万元。

（三）一般公共预算支出其他林业和草原支出0.66万元，与上年持平。党建、工会、团委、妇委会等活动经费支出预算0.66万元，根据中共防城港市直属机关工作委员会《关于做好党组织活动经费预算的通知》，在项目支出中安排的党建、工会、团委、妇委会等活动经费，支出标准按600元/年每人纳入本级财政预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共61.81万元，较上年增加5.27万元，增长9.32%，主要原因是2024年在职在编人员工资福利逐年正常增加，一般公共预算基本支出增加。具体支出预算如下：

（一）工资福利支出预算61.04 万元，占基本支出预算98.75％，同比增长5.27万元，增长9.44%。其中：基本工资支出24.05万元，津贴补贴支出3.21万元，奖金支出2.00万元，绩效工资支出31.78万元，

（二）商品和服务支出预算0.2万元，占基本支出预算0.35%，与去年持平。其他商品和服务支出0.20万元。

（三）对个人和家庭的补助支出预算 0.58万元，占基本支出预算1.02％，与去年持平。退休费0.58万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

由于我单位性质是差额拨款公益二类事业单位，无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

2024年事业单位相关运行经费安排20.97万元。较上年增加0.67万元，同比增长3.3%。其中基本支出公务经费3.87万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；特定目标类中单位相关运行经费安排17.1万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务费用。事业单位相关运行经费共计20.97万元。因苗圃单位性质为公益二类事业单位，财政不对其安排相关单位运行经费，由苗圃自行负责相关费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额2.22万元，减少1.57万元，同比下降41.42%。其中：货物类采购1.42万元、服务类采购0.8万元。减少原因：2023年新购置办公室空调3台，并且已经购置完成。

（三）国有资产占用情况说明。

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制车辆0台，生产用车1台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目名称：苗木培育及抚育，预算资金62.06万元，2024年度绩效目标为完成苗圃600亩油茶、金花茶、桉树林、绿化苗、道地中药材苗种植等其他造林用培育及抚育任务。设1条数量指标：数量指标1.政策补助补贴对象数量≥10个；设1条质量指标：质量指标1.验收合格率≥100%；设1条时效指标：时效指标1.资金支出时效性按时完成支付；设1条成本指标：成本指标1.项目总成本＜62.06万元；设2条效益指标：社会效益指标1.对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度,提高民众生活质量同时美化环境；生态效益指标2.对美化环境、保护资源的改善或影响程度，保护森林资源环境，恢复植被绿化面积增加；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度，公众满意度≥95%。

重点项目预算绩效目标情况详见附表12 ：2024年度重点项目预算绩效目标情况表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分：防城港市林木良种繁育中心苗圃2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、2024年度部门预算防城港市本级项目支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

附件：防城港市林木良种繁育中心苗圃2024年部门预算报表(表一至表十二).xlsx

                        防城港市林木良种繁育中心苗圃

                     2023年2月23日