防城港市救助管理站2024年部门预算及“三公”经费预算

目录

第一部分：防城港市救助管理站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市救助管理站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市救助管理站2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：防城港市救助管理站概况

一、主要职能

（一）负责城市流浪乞讨人员的教育和救助工作。

（二）贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》和《世界儿童权利公约》，保护未成年人合法权益不受侵犯，负责为因贫困、自然灾害、战争、父母离异、单亲家庭等流入社会的未成年人提供救助、保护服务。

（三）贯彻《中华人民共和国反家庭暴力法》《中华人民共和国妇女权益保障法》等相关法律法规，提供有效的临时性生活救助、法律援助及人性化帮助。

（四）完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市救助管理站是防城港市民政局管理的正科级公益一类参公事业单位，加挂防城港市流浪未成年人保护中心牌子，人员经费财政全额拨款。

第二部分：防城港市救助管理站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收支总预算236.44万元，同比减少10.59万元，同比下降4.29％。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。减少原因主要是压减项目支出及上年结转结余减少。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算236.44万元，同比减少10.59万元，同比下降4.29％。其中：本年一般公共预算拨款236.44万元，同比减少5.79万元，同比下降2.39％，主要原因是严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，压减项目支出。

三、单位支出总体情况说明 

2024年支出总预算236.44万元，基本支出预算214.43万元，占支出总预算90.69％，同比减少4.92万元，下降2.24％，基本支出减少原因主要是在职人员的调整变动(调入、退休）引起的相应人员工资及其社保、公积金的调整。项目支出预算22.01万元，占支出总预算9.31％，同比减少5.67万元，下降20.48％，项目支出减少主要原因是压减项目支出及上年结转结余减少。

按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.208类社会保障和就业支出205.97万元，占支出总预算87.11％，同比减少10.23万元，下降4.73％，原因为在职人员的调整变动(调入、退休）引起的相应人员工资及其相应的养老等社保缴费的调整；压减项目支出及上年结转结余减少。

2.210类卫生健康支出经费12.53万元，占支出总预算的5.3%；同比增加0.3万元，增长2.45％，原因为在职人员的调整变动(调入、退休）引起的相应人员的职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费的调整。

3.221类住房保障经费17.94万元，占支出总预算的7.59%，同比减少0.66万元，下降3.55％，原因为在职人员的调整变动(调入、退休）引起的相应人员的住房公积金的调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算214.43万元，占支出总预算90.69％，同比减少4.92万元，下降2.24％，其中：

工资福利支出预算185.3万元，占基本支出预算86.42％，同比减少3.52万元，下降1.86％，减少原因为在职人员的调整变动(调入、退休）引起的相应人员工资及其社保、公积金的调整。

商品和服务支出预算25.97万元，占基本支出预算12.11％，同比减少0.17万元，下降0.65％，减少原因为在职人员的调整变动(调入、退休）引起的其他交通费用、邮电费、工会费的减少。

对个人和家庭的补助支出预算3.17万元，占基本支出预算1.47％，同比增加0.01万元，增长0.32％。

2.项目支出预算。

项目支出预算22.01万元，占支出总预算9.31％，同比减少5.67万元，下降20.48％，项目支出减少主要原因是压减项目支出及上年结转结余减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入

2024年财政拨款收入236.44万元，收入全部为一般公共预算拨款。

（二）财政拨款支出

2024年财政拨款支出236.44万元，其中：社会保障和就业支出205.97万元，占本年财政拨款支出的87.11％；卫生健康支出12.53万元，占本年财政拨款支出的5.3%；住房保障支出17.94万元，占本年财政拨款支出的7.59%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出236.44万元，同比减少5.79万元，下降2.39％。其中：基本支出214.43万元，项目支出22.01万元。按功能科目分：

(一)社会保障和就业支出205.97万元，占一般公共预算支出的87.11%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

1 .行政事业单位养老支出26.24万元，主要用于行政事业单位养老方面的支出。其中：

（1）事业单位离退休2.32万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.92万元，全部是基本支出预算。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

2.临时救助179.73万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。其中：流浪乞讨人员救助支出179.73万元，基本支出157.72万元，项目支出22.01万元。主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出以及救助管理机构的运转支出。

（二）卫生健康支出12.53万元，占一般公共预算支出的5.3%。

其中：行政事业单位医疗12.23万元，反映行政事业单位医疗方面的支出。

1.事业单位医疗5.41万元，全部是基本支出预算。主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

2.公务员医疗补助7.12万元，全部是基本支出预算。主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

（三）住房保障支出17.94万元，占一般公共预算支出的7.59%。

住房改革支出17.94万元，反映政府用于住房方面的支出。其中:住房公积金17.94万元，全部是基本支出预算。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算214.43万元，占一般公共预算支出的90.69%，同比减少4.92万元，下降2.24％。具体支出预算如下：

工资福利支出185.3万元，主要用于按照国家规定支付给人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险、住房公积金缴纳等人员经费支出。占基本支出预算86.42％，同比减少3.52万元，下降1.86％，减少原因为在职人员的调整变动(调入、退休）引起的相应人员工资及其社保、公积金的调整。

商品和服务支出25.97万元，主要用于人员日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费等日常公用支出。占基本支出预算12.11％，同比减少0.17万元，下降0.65％，减少原因为在职人员的调整变动(调入、退休）引起的其他交通费用、邮电费、工会费的减少。

对个人和家庭的补助支出3.17万元，主要用于对个人和家庭的生活补助、退休费、医疗费补助等支出。占基本支出预算1.47％，同比增加0.01万元，增长0.32％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.75万元，同口径比2023年预算6.25万元减少0.5万元，下降8%，减少的主要原因是落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，压减2024年“三公”经费支出。具体如下：

1.因公出国（境）费用0万元，与去年相比无增减，同比持平。

2.公务接待费0.25万元，与去年相比无增减，同比持平。

公务接待费主要用于安排接待上级有关领导来我站参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及兄弟省（市、自治区）救助站来开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费5.5万元，同比减少0.5万元，下降8.33%。其中：公务用车购置费0万元，与去年相比无增减，同比持平。公务用车运行维护费5.5万元，同比减少0.5万元，下降8.33%，减少的主要原因是落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，压减2024年公务用车运行维护费支出。

公务用车购置及运行费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。我站为国家三级救助管理机构，根据实际工作需要配备了2辆救助专用车，该车辆承担着疑似精神障碍人员、危重病人、老幼病残孕等特殊救助人员的护送接领和日常街面流动巡查救助工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

我单位为参照公务员法管理事业单位，2024年机关运行经费预算25.97万元，同比减少0.17万元，下降0.65％，减少原因为在职人员的调整变动(调入、退休）引起的其他交通费用、邮电费、工会费的减少。主要用于单位为保证日常运转发生的支出,按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算6万元，同比减少0.8万元，下降11.76％，主要原因是减少了办公用纸采购及资料印刷。政府采购资金类型全部为一般公共预算拨款，政府采购项目类型全部为集中采购服务类。

（三）国有资产占有情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定防城港市救助管理站保留的公务用车编制为1辆，2020年根据有关文件规定申请增编并得到政府批复同意增编并于2021年购买公务用车1辆。现我站核定公务用车编制2辆，实有车辆2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年单位预算所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般通用类项目5个，预算资金22.01万元，相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

重点项目名称：救助工作经费，预算资金：12.59万元，2024年绩效目标为：为提升救助工作水平和保障救助机构正常运转提供保障。设1条数量指标：护送救助对象返乡人次＞10人；设2个质量指标：工作达到预期效果＝100%、查实身份人员护送返乡率＞90%；设1条时效指标：项目完成情况为长期持续；设1条成本指标：工作经费执行情况≤12.59万元；设1个社会效益指标：为危重流浪病人，疑似精神病人、三无人员等提供临时救助服务率＝100%；设1条满意度指标：救助对象满意度＞95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指救助站开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

1．事业单位离退休（项）：指救助站开支的离退休经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指救助站实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

1. 事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2.公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市救助管理站2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

 附件：防城港市救助管理站2024年预算公开报表