防城港市福利彩票中心2024年部门预算及“三公”经费预算

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：防城港市福利彩票中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、项目绩效目标公开情况说明

十一、对下转移支付项目绩效目标公开情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市福利彩票中心2024年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共支出情况表

六、表6一般公共预算基本支出情况表

七、表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8政府性基金预算支出情况表

九、表9国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市福利彩票中心概况

一、主要职能

根据《彩票管理条例》及其细则的有关规定，秉承“扶

老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公平、公正、公开、公信的销售原则，负责在防城港市内销售国家社会福利彩票，筹集社会福利金，兴办社会福利事业。

二、机构设置情况

防城港市福利彩票中心是防城港市民政局的二层机构，是自收自支的公益性二类事业单位。现有1个福利彩票销售厅。

三、人员构成及编制现状

2024年防城港市福利彩票中心编制人数5人，编制内在职实有人数4人。

第二部分：防城港市福利彩票中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入总体情况说明

2024年收入总预算 140万元，其中本年预算140万元,上年结转结余0万元,同比减少44.28万元，减少24%。

2024年收入预算总体减少的主要原因是：刮刮乐即开型福利彩票销量增加,彩票配送费支出随着销量增加而增加,因此上年没有结余资金结转到本年。

（二）支出总体情况说明

2024年支出总预算 140万元，同比减少44.28万元，减少24%。

2024年支出预算总体减少的主要原因是：刮刮乐即开型福利彩票销量增加,彩票配送费支出随着销量增加而增加,因此上年没有结余资金结转到本年。

二、部门收入总体情况说明

   2024年收入总预算140万元，同比减少44.28万元，减少24%。

2024年收入预算总体减少的主要原因是：刮刮乐即开型福利彩票销量增加,彩票配送费支出随着销量增加而增加,因此上年没有结余资金结转到本年。

    三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算140万元，同比减少44.28万元，减少24%。

2024年支出预算总体减少的主要原因是：刮刮乐即开型福利彩票销量增加,彩票配送费支出随着销量增加而增加,因此上年没有结余资金结转到本年。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 1类，其中：

1、229类其他支出经费：福利彩票销售机构的业务费支出 140万元，占政府性预算支出总额的100 %，同比减少44.28万元，减少24%。

（二）按支出结构分类划分，只有项目支出预算。

项目支出预算。

项目支出预算140万元，同比减少44.28万元，减少24%。其中：

301工资福利支出预算107.25万元，占项目支出预算 的76.6％，同比增加10.15万元，增长10.5％。

302商品和服务支出预算32.75万元，占项目支出预算23.4%，同比减少54.43万元，减少62.4％。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入

防城港市福利彩票中心本年政府性基金收入预算140万元，均为福利彩票销售机构的业务费收入。同比减少44.28万元，减少24%。主要原因是：刮刮乐即开型福利彩票销量增加,彩票配送费支出随着销量增加而增加,因此上年没有结余资金结转到本年。

（二）财政拨款支出

防城港市福利彩票中心本年支出：福利彩票销售机构业务经费支出140万元，用于销售福利彩票的日常人员经费及日常运行经费等方面。

五、一般公共支出情况说明

本中心2024年部门预算无一般公共支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本中心2024年部门预算无一般公共预算基本支出。

    七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）2024年政府性预算基金安排的三公两费支出情况说明

2024年政府性预算安排的三公两费支出预算1.5 万元，与2023年预算1.5万元持平，主要原因是坚持“三公”经费只减不增的原则。

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费2024年预算1.5万元，同比增加0万元，增长0%。主要用于：安排接待各兄弟地市来我市交流学习等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元，同比减少0万元，下降0 %。其中：

（1）公务用车购置2024年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024的政府性基金收入预算140万元，均为福利彩票销售机构的业务费收入。同比减少44.28万元，减少24%。主要原因是：刮刮乐即开型福利彩票销量增加,彩票配送费支出随着销量增加而增加,因此上年没有结余资金结转到本年。2024年政府性基金支出预算140万元，全部是项目支出预算，主要用于彩票销售机构的业务费用支出以及彩票代销的销售费用支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本中心2024年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费预算安排情况说明

     本中心所有支出全部是项目支出预算。

(二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算1.5万元，同比增长0.6万元，增长66.7％；主要是日常办公购买办公耗材费用、文件、宣传单等印刷费。全部为政府分散采购预算1.5万元，占政府采购预算的100％。

政府采购资金类型：全部为政府性基金预算拨款，共1.5万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。2024年政府采购预算1.5万元，全部为货物类采购预算。

（三）国有资本占用情况说明

本中心2024年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标等情况说明

1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及    上级转移支付项目6个,预算140万元。

2. 重点项目预算绩效目标说明

重点项目一:项目名称自收自支出在职人员经费,预算资金106.72万元,2024年度绩效目标为保障在职人员的利益,调动人员积极性,提高即开型彩票销量,筹集更多彩票公益金,设1条数量指标:数量指标在职人员=12人;设1条质量指标,质量指标:自收自支人员经费足额发放工资;设1条时效指标,时效指标:项目完成时间为2024年12月31日;设1条成本指标,成本指标:在职人员工资总额≦106.72万元;设1条社会效益指标,社会效益指标:在职人员工资得到保障;设1条满意度指标,满意度指标:满意度≧95。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：防城港市福利彩票中心2024年部门预算报表

一、表1部门收支总体情况表

二、表2部门收入总体情况表

三、表3部门支出总体情况表

四、表4财政拨款收支总体情况表

五、表5一般公共支出情况表

六、表6一般公共预算基本支出情况表

七、表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8政府性基金预算支出情况表

九、表9国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

 附件：防城港市福利彩票中心2024年部门预算公开报表.xlsx