防城港市福利彩票中心2023年度部门决算及“三公”经费

目  录

第一部分：防城港市福利彩票中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：防城港市福利彩票中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：防城港市福利彩票中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

  六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分： 防城港市福利彩票中心概况

一、本部门职责

根据《彩票管理条例》及其细则的有关规定，秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公平、公正、公开、公信的销售原则，负责在防城港市内销售国家社会福利彩票，筹集社会福利金，兴办社会福利事业。

二、机构设置情况

防城港市福利彩票中心是防城港市民政局管理的公益二类事业单位，属于自收自支事业单位。现有1个即开型福利彩票销售厅，内设机构有：办公室、业务部、财务部。

第二部分：防城港市福利彩票中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

以上报表详见附件：防城港市福利彩票中心2023年度部门决算公开附表

第三部分：防城港市福利彩票中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入220.54万元，其中本年收入217.18万元, 较2022年度决算数增加45.9万元，增长26.8%。收入具体情况如下。

1.政府性基金预算财政拨款收入217.18万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加45.9万元，增长26.8%，主要原因是：本中心2023年度即开型彩票销量比2022年增长2485万元，所计提的本年预算业务费比上年增长，因此相对2022年增长26.8%。

2.其他收入3.35万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年决算数增长0.72万元,增长27.4%,主要原因是:利息收入、电脑彩票代销费收入增长。

3.上年结转和结余 33.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %;主要原因是:由于2021年我中心受疫情影响,无法正常开展户外宣传卖场活动等,因此结余资金结转到下年度按有关规定继续使用的资金。2022年指标结转结余及当年预算可以维持日常工作运转,因此上年结转结余的33.72万元继续结转下一年度。

（二）本部门2023年度总支出217.24万元，其中本年支出 217.18万元,较2022年度决算数增加45.9万元，增长26.8%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）0.06万元：主要用于银行管理费支出等。与2022年决算数持平。

2. 其他支出（类）217.18万元：主要用于福利彩票销售机构的运营经费支出，日常公用经费支出，人员经费支出等。较2022年度决算数增长45.9万元，增长26.8%，主要原因是增加福利彩票销售机构的业务费支出。

3．结余分配3.29万元，为事业单位按规定提取的事业基金。较2022年度决算数增长0.72万元，增长28%，主要原因是增长福利彩票销售机构收入结余分配。

4.年末结转和结余33.72万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因由于2021年我中心受疫情影响,无法正常开展户外宣传卖场活动等,因此结余资金结转到下年度按有关规定继续使用的资金。2022年指标结转结余及当年预算可以维持日常工作运转,因此上年结转结余的33.72万元继续结转下一年度。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市福利彩票中心属于自收自支事业单位，收入主要为彩票销售收入，该资金属于政府性基金，本部门无一般公共预算财政拨款支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

防城港市福利彩票中心属于自收自支事业单位，收入主要为彩票销售收入，该资金属于政府性基金，本部门无一般公共预算财政拨款基本支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

防城港市福利彩票中心2023年度政府性基金支出217.18万元，较2022年度决算数增加45.9万元，增长26.8%，全部为项目支出。

防城港市福利彩票中心2023年度政府性基金支出年初预算为140万元，支出决算为217.18万元，完成年初预算的155.13%。

（一）其他支出年初预算为140万元，年初结转和结余33.75万元，2022年指标结转77.18万元,支出决算为217.18万元，完成年初预算的155.13%。主要用于福利彩票销售机构的业务费项目支出。

1.彩票发行销售机构业务费安排的支出217.18万元。

（1）福利彩票销售机构的业务费支出217.18万元。主要用于福利彩票销售机构的运营经费支出，日常公用经费支出，人员经费支出等。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市福利彩票中心属于自收自支事业单位，收入主要为彩票销售收入，该资金属于政府性基金，本部门无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度政府性基金财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.4万元。

2023年度政府性基金财政拨款安排的“三公”经费年支出合计0.4万元，占年度“三公”经费预算的100%，比上年同期增长0.29万元，增长263.6%，主要原因是接待上级业务部门以及兄弟单位等来我市进行业务检查、工作指导和工作调研、召开会议等公务往来支出，严格按照“三公”经费要求，加强公务接待管理。2022年由于疫情原因,各地市未能正常进行业务交流学习,因此2023年接待费增长幅度偏高。

2023年度政府性基金财政拨款安排的“三公”经费支出情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出0.4万元。公务接待的批次为4次、人数31人，比上年同期增长0.29万元。主要用于接待上级业务部门以及兄弟单位等来我市进行业务检查、工作指导和工作调研、召开会议等公务往来支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

防城港市福利彩票中心属于自收自支事业单位，收入主要为彩票销售收入，该资金属于政府性基金，本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

结合实际，2023年度本部门政府性基金政府采购支出总额 0.81万元，其中:政府采购货物支出0.81万元,货物采购收予中小企业合同金额占货物支出金额100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有办公用房7层。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.        整体支出绩效自评结果。

    我部门2023年度部门预算数为140万元,执行数217.18万元,整体支出绩效自评结果为0等。我单位为市民政局二层机构,二级预算单位,按文件要求,未对整体支出绩效自评做出评价。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目1个，项目支出总额217.18万元。其中,本级项目1个,本级项目支出217.18万元;对下转移支付项目0个,对下转移资金0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:0个项目评为一等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%;1个项目评为二等，涉及资金217.18万元,占项目总数比例100 %,占项目支出总额比例100%；0个项目评为三等，涉及资金0万元,占项目支出总数比例0 %,占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：,一是市场经济萧条影响,部分工作未能按时开展,预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理有待完善。下一步改进措施：一是加快预算执行力度,提升预算资金使用效率,确保完成所有预算指标；二是密切关注目标任务开展情况,确保绩效目标顺利完成。

（2）部分重点项目绩效自评情况：2023年度对在职人员经费、即开型彩票户外宣传项目、即开型彩票配送等福利彩票销售业务费1个项目支出开展绩效自评,共涉及资金217.18万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。绩效自评结果明显,项目的预算申报、组织实施、资金支出等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：防城港市福利彩票中心—公开表格

              防城港市福利彩票中心

                                       2024年9月24日