防城港市气象灾害防御服务中心2024年度部门预算公开及“三公”经费预算

2024-02-23 14:55 来源：防城港市气象灾害防御服务中心

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目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市气象灾害防御服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2024年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市气象灾害防御服务中心2024年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）提供气象灾害防御和人工影响天气技术服务。

（二）参与编制全市气象灾害防御规划和人工影响天气发展规划。

（三）负责气象灾害预警信息发布平台建设和维护。

（四）开展气象灾害研究和调查评估。

（五）参与气象灾害防御和突发性气象灾害处置。

（六）承担全市人工影响天气技术研究，作业装备和作业人员管理。

二、机构设置情况

防城港市气象灾害防御服务中心是根据《防城港市机构编制委员会关于设立防城港市气象灾害防御管理办公室的批复》（防编办〔2013〕65号）文件精神而设立的，加挂防城港市人工影响天气办公室牌子，实行一个机构，两块牌子，为市气象局代管的事业单位，人员经费财政全额拨款。

第二部分：防城港市气象灾害防御服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年总预算93.7万元，基本支出预算93.34万元，占支出总预算99.62％，同比增加2.44万元，增加2.68％；项目支出预算0.36万元，占支出总预算0.38％，同比减少0.24万元，减少40%。

二、部门收入总体情况说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况如下：

2024年预算93.7万元，比2023年预算指标增加2.2万元，增加2.4%。其中：一般公共预算拨款93.7万元，同比增加2.2万元，增加2.4%。

收入增减原因的说明：基本支出增加主要是人员经费的正常晋级增加，项目支出同比上一年减少专项费用。

三、部门支出总体情况说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况：

2024年支出总预算93.7万元，基本支出预算93.34万元，占支出总预算99.62％，同比增加2.44万元，增长2.68％；项目支出预算0.36万元，占支出总预算0.38％，同比减少0.24万元，减少40%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

2080505类科目11.45万元，占支出总预算12.22％，同比增加0.73万元，增长6.81％。

2101102类科目2.54万元，占支出总预算2.71％，同比增加0.06万元，增加2.42％。

2101103类科目2.07万元，占支出总预算2.21％，同比增加0.05万元，增长2.48％。

2200504类科目69.05万元，占支出总预算73.69％，同比增加0.82万元，增长1.2％。

2210201类科目8.59万元，占支出总预算9.1％7，同比增加0.55万元，增加6.84％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算。

基本支出预算93.34万元，占支出总预算99.62％，同比增加2.44万元，增长2.68％。其中：

工资福利支出预算87.39万元，占基本支出预算93.63％，同比增加2.34万元，增长2.75％。

商品和服务支出预算5.94万元，占基本支出预算6.37％，同比增加0.10万元，增加1.54％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比持平。

2.项目支出预算。

项目支出预算0.36万元，占支出总预算0.38％，同比减少0.24万元，减少40%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年总预算93.7万元，基本支出预算93.34万元，占支出总预算99.62％，同比增加2.44万元，增长2.68％；项目支出预算0.36万元，占支出总预算0.38％，同比减少0.24万元，减少40%。

五、一般公共预算支出情况说明

2080505类科目11.45万元，占支出总预算12.22％，同比增加0.73万元，增长6.81％。

2101102类科目2.54万元，占支出总预算2.71％，同比增加0.06万元，增加2.42％。

2101103类科目2.07万元，占支出总预算2.21％，同比增加0.05万元，增长2.48％。

2200504类科目69.05万元，占支出总预算73.69％，同比增加0.82万元，增长1.2％。

2210201类科目8.59万元，占支出总预算9.1％7，同比增加0.55万元，增加6.84％。

人员和社保类经费正常增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算93.34万元，占支出总预算99.62％，同比增加2.44万元，增长2.68％。其中：

工资福利支出预算87.39万元，占基本支出预算93.63％，同比增加2.34万元，增长2.75％。

商品和服务支出预算5.94万元，占基本支出预算6.37％，同比增加0.10万元，增加1.54％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比持平。

工资福利支出经费为人员的正常晋级增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.09万元（全口径），同口径与上一年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.09万元，与上年持平。

3.公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

4.公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，我中心无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年，我中心无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

为保障我中心日常运行，机关运行经费2024年预算安排5.94万元，其中办公费0.32万元、印刷费0.07万元、邮电费0.15万元、差旅费0.87万元、会议费0.15万元、日常维修费0.03万元、办公用房水电费0.14万元、公务接待费0.09万元、工会经费1.43万元，其他费用2.69万元。

（二）政府采购预算安排情况

我中心2024年无政府采购安排。

（三）国有资产的总体情况

我中心无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我中心在职职工为6人，2024年申请党建、工会、团委、妇委会等活动项目，预算0.36万元。按计划于2024年12月31日前及时完成各项党建、工会、团委、妇委会等活动，党建带“三建”工作开展形式丰富，活动参与人数不少于6人，活动参与者满意度不低于90%。通过党建、工会、团委、妇委会等活动的开展，进一步建立和完善党建带“三建”制度，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。