防城港市气象灾害防御服务中心 2025年部门预算及“三公”经费预算

2025-03-11 17:25 来源：防城港市气象局

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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市气象灾害防御服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市气象灾害防御服务中心2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）提供气象灾害防御和人工影响天气技术服务。

（二）参与编制全市气象灾害防御规划和人工影响天气发展规划。

（三）负责气象灾害预警信息发布平台建设和维护。

（四）开展气象灾害研究和调查评估。

（五）参与气象灾害防御和突发性气象灾害处置。

（六）承担全市人工影响天气技术研究，作业装备和作业人员管理。

二、机构设置情况

防城港市气象灾害防御服务中心是根据《防城港市机构编制委员会关于设立防城港市气象灾害防御管理办公室的批复》（防编办〔2013〕65号）文件精神而设立的，加挂防城港市人工影响天气办公室牌子，实行一个机构，两块牌子，为市气象局代管的事业单位，人员经费财政全额拨款。

第二部分：防城港市气象灾害防御服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我中心总收入108.09万元，总支出108.09万元。总收入较上年增加14.39万元，增长15.35%，主要原因是人员薪资调增。总支出较上年增长14.39万元，增长15.35%，主要原因是人员薪资调增。

二、部门预算收入总体情况说明

我中心2025年总收入108.09万元，较上年增长14.39万元，增长15.36%，收入主要包括：一般公共预算拨款收入108.09万元。其中：基本收入预算106.66万元，占总预算98.68％，同比增加13.32万元，增加14.27％；项目收入预算1.43万元，占总预算1.32％，同比增加1.07万元，增加297.22%。

收入增减原因的说明：基本支出增加主要是人员经费的正常薪资调增，项目支出比上一年增加残疾人保障金。

三、部门预算支出总体情况说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况：

2025年支出总预算108.09万元，基本支出预算106.66万元，占支出总预算98.68％，同比增加13.32万元，增长14.27％；项目支出预算1.43万元，占支出总预算1.32％，同比增加1.07万元，增加297.22%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

2080505类科目9.91万元，占支出总预算9.17％，同比减少1.54万元，增长13.45％。

2080506类科目4.96万元，占支出总预算4.59%，同比增加4.96万元。

2101102类科目2.57万元，占支出总预算2.38％，同比增加0.03万元，增加1.18％。

2101103类科目2.1万元，占支出总预算1.94％，同比增加0.05万元，增长1.45％。

2200504类科目80.02万元，占支出总预算74.03％，同比增加10.97万元，增长15.89％。

2210201类科目8.53万元，占支出总预算7.89％，同比减少0.06万元，减少0.7％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算。

基本支出预算106.66万元，占支出总预算98.68％，同比增加13.32万元，增长14.27％。其中：

工资福利支出预算100.72万元，占基本支出预算94.43％，同比增加13.33万元，增长15.25％。

商品和服务支出预算5.93万元，占基本支出预算5.57％，同比减少0.01万元，减少0.17％。

2.项目支出预算。

项目支出预算1.43万元，占支出总预算1.32％，同比增加1.07万元，增加297.22%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我中心2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.09万元（全口径），同口径与上一年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.09万元，与上年持平。

3.公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

4.公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

为保障我中心日常运行，机关运行经费2025年预算安排5.93万元，其中办公费0.32万元、印刷费0.07万元、邮电费0.15万元、差旅费0.87万元、会议费0.15万元、日常维修费0.03万元、办公用房水电费0.14万元、公务接待费0.09万元、工会经费1.42万元，其他费用2.69万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我中心2025年无政府采购安排。

九、国有资产占用情况说明

我中心2025年无国有资产占用情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，我中心在职职工为6人，2025年申请党建、工会、团委、妇委会等活动项目，预算0.36万元。按计划于2025年12月31日前及时完成各项党建、工会、团委、妇委会等活动，党建带“三建”工作开展形式丰富，活动参与人数不少于6人，活动参与者满意度不低于90%。通过党建、工会、团委、妇委会等活动的开展，进一步建立和完善党建带“三建”制度，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（二）我中心2024-2025年在职职工为6人，无残疾人，按用人单位缴纳残保金标准:残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数*1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)*上年用人单位在职职工年平均工资测算，2025年残保金所需资金：6人*1.5%*11.85万元/人•年=1.07万元。根据《广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税〔2016〕47号）精神，完成年度残疾人保障金缴纳工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。