防城港市气象局 2024年度部门决算和“三公”经费决算

第一部分部门基本情况

一、部门职责

防城港市气象局实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。

根据《中华人民共和国气象法》和中央机构编制委员会印发的《地方国家气象系统机构改革方案》的有关规定，防城港市气象局的主要职责是：

（1）组织协调完成本行政区域内天气、气候、生态与农业气象、人工影响天气、雷电等多轨道业务工作；组织管理本行政区域内综合观测、预测预报、公共气象服务和信息与技术保障体系的有关工作。

（2）负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（3）组织管理本行政区域内气象观测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。
    （4）负责本行政区域内的气象观测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；负责本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等气象预报的发布。
    （5）管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域的防雷减灾和升空气球的安全督查工作。

（6）负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织气候可行性论证。

（7）组织开展法治宣传教育，负责监督气象法规的实施，负责本区域内的气象行政执法，承担有关行政复议和行政诉讼。

（8）统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳资、科研和培训以及业务建设等工作；会同县、区、市人民政府对县级气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

（9）承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

纳入防城港市气象局2024年预算编制范围的四级预算单位包括：

防城港市气象局本级

防城港市防城区气象局

东兴市气象局

上思县气象局

第二部分部门决算表

详见附表。

第三部分部门决算情况说明

一、收支情况总体说明

（一）收入总计2914.33万元。

防城港市气象局 2024年度总收入 2914.33 万元，其中：本年收入合计2668.7万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1236.35万元。系防城港市气象局所属预算单位当年从中央财政取得一般公共预算资金。比2023年度决算数增加64.59万元，增加5.51%，主要原因日常业务维持经费略有增长。

2.上级补助收入 18.66万元。系防城港市气象局所属预算单位当年从广西壮族自治区气象局取得的上级补助收入，比2023年减少了26.21万元，减少58.78%，主要原因是上级部门减少了对防城港市气象局的经费补助。

3.事业收入 605.33万元。该收入是防城港市气象局及下属县级气象局开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如专业气象服务收入、气象信息服务收入等。比2023年度决算数增加253.55万元，增加72.08%，主要原因是本单位积极扩展业务，增加了专业气象服务收入。

4.其他收入 808.37万元。系防城港市气象局及下属县级在中央财政拨款、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入,如利息收入、非本级财政拨款等。比2023年度决算数减少119.99万元，减少12.92%。主要原因是地方财政拨款收入略有下降。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）20万元。系防城港市气象局所属预算单位使用以前年度非财政拨款结余弥补本年收支亏损。

6.年初结转和结余 225.63万元，主要为以前年度项目支出结转和结余

（二）支出总计2914.33万元。

防城港市气象局 2024年度总支出 2914.33万元。其中，本年支出 2241.67万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出257.73万元，主要用于防城港市气象部门各级气象行政事业单位统筹外离退休人员经费支出以及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。比2023年增加了9.31万元，增加3.72%，主要原因是离退休经费增长以及缴费基数变动导致的养老保险、职业年金开支略有增长。

2.卫生健康支出28.36万元，主要用于支付单位职工医疗保险缴费，比2023年减少了1.38万元，减少了4.64%，主要原因是缴费比例以及基数的变动导致医疗保险支出略有减少。

3.自然资源海洋气象等支出1847.52万元，主要用于防城港市气象局及下属县级中央预算单位保障机构正常运转、开展气象业务活动所发生的基本支出和项目支出，比2023年减少了256.36万元，减少了12.19%，主要原因是2023年有业务大平台建设项目及海洋二期综合保障工程项目，2024年无此建设项目。

4.住房保障支出108.06万元。主要用于防城港市气象局及下属县级按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放购房补贴，比2023年增加了4.97万元，增加了5.08%，主要原因是2024年补缴了上一年度因缴费不足未缴纳的住房公积金。

5.结余分配（类）431.77 万元。单位转入非财政拨款结余，用于第二年度的气象事业支出。

6.年末结转和结余（类）240.88 万元。主要为项目支出结转和结余，主要用于气象预报预测、气象防灾减灾、应对气候变化、开发利用气候资源，提高气象现代化水平。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

防城港市气象局2024年度一般公共预算财政拨款支出1236.35万元，具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出234.5万元。具体情况如下：

1.行政单位离退休52.3万元，主要用于防城港市气象局及下属县级离退休人员支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出115.68万元主要用于防城港市气象局及下属县级在职职工的基本养老保险缴费支出；

3.机关事业单位职业年金缴费支出66.52万元防城港市气象局及下属县级在职职工的职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）

行政单位医疗（项）财政拨款支出28.36万元,具体情况如下：

1.行政单位医疗16.76万元主要用于防城港市气象局及下属县级参照公务员管理事业单位中参照公务员管理人员的基本医疗保险缴费经费。

2.公务员医疗补助11.6万元，主要用于防城港市气象局及下属县级参照公务员管理事业单位中参照公务员管理人员的公务员医疗补助。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）

气象事务（款）财政拨款支出898.17万元。具体情况如下：

1.行政运行（项）财政拨款支出327.16万元,主要用于防城港市气象局各级参照公务员管理事业单位中参照公务员管理人员工资、津补贴及日常公用支出。

2.气象事业机构（项）财政拨款支出438.72万元，主要用于保障防城港市气象局正常运转的基本支出。

3.气象探测（项）财政拨款支出81.3万元，主要用于利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。

4.气象信息传输及管理（项）财政拨款支出9.69万元，主要用于利用卫星、公共数据网、计算机网络、电台、电报、电话等传递气象信息，处理、存储气象信息及其管理系统运行，气象信息共享等方面的支出。

5.气象预报预测（项）财政拨款支出5.5万元，主要用于加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业和生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

6.气象服务（项）财政拨款支出3.8万元，主要用于为社会公众和政府等部门提供气象服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响天气、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

7.气象装备保障维护（项）财政拨款支出2万元，主要用于气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

8.其他气象事务支出30万元，为海洋气象综合保障二期工程项目。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出75.32万元，具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出75.32万元，主要用于防城港市气象局及下属县级按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

防城港市气象局 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1104.06 万元，其中人员经费945.26万元，主要包括职工工资支出、社会保障缴费及住房改革支出。公用经费158.80万元，主要为职工日常办公开支，具体情况如下：

四、关于预算绩效情况的说明

本单位每年按照中国气象局计财司关于开展项目支出绩效自评通知要求开展相关工作，2024年项目支出绩效自评工作已完成。

项目经费保障了天气预报节目正常播出、气象微信平台、微博平台、气象大喇叭，从而有效保障了气象公共信息的发布，对防灾减灾发挥极大的作用；购置区域自动站气象观测站备件，完善了备件库，满足设备维修和检定工作要求，保障了乡镇气象灾害应急自动观测网的可靠稳定运行；对移动雷达设备定期巡检维护保养、维修，购置备件，满足重大天气过程和重大活动的气象保障服务需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）关于机关运行经费支出。

（二）关于政府采购支出。

（三）关于国有资产占用情况。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的收入。

5.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

6.非本级财政拨款：指地方各级人民政府根据《中华人民共和国气象法》和《国务院进一步加强气象工作的通知》(国发[1992]25号)、《国务院办公厅转发中国气象局关于加快发展地方气象事业意见的通知》(国办发[1997]43号)、《国务院关于加快气象事业发展的若干意见》(国发〔2007〕3号)等文件精神，为发展地方气象事业，按照气象部门双重管理体制要求，从地方财政部门批复下达给气象部门用于发展和维持地方气象事业的预算资金(含专项资金)。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转结余，也包括经营亏损、专项结转和非本级财政拨款的结转和结余。

二、支出科目

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：反映气象部门政府特殊津贴相关支出。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。社会公益研究（项）：反映气象部门开展社会公益专项科研方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映气象部门所属行政事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。行政单位离退休（项）：反映气象部门所属参公管理事业单位开支的离退休人员经费支出。事业单位离退休（项）：反映气象部门所属其他事业单位开支的离退休人员经费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映用于医疗方面的支出。行政单位医疗（项）：反映气象部门实行公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗（项）：反映事业单位用于基本医疗保险缴费方面的支出。公务员医疗补助（项）：反映气象部门的公务员医疗补助经费。

5.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）：反映气象事务方面的支出，包括用于气象部门所属单位保障机构正常运转、开展行政管理活动所发生的基本支出和项目支出。行政运行（项）：反映保障气象部门所属参公事业单位正常运转的基本支出。一般行政管理事务（项）：反映气象部门所属参公事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。气象事业机构（项）：反映保障气象部门所属事业单位正常运转的基本支出及运行维持类项目支出。气象探测（项）：反映利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。气象信息传输及管理（项）：反映利用卫星、国际国内电路、公共数据网、计算机网络、电台、电报、电话等传递气象信息，处理、存储气象信息及其管理系统，气象信息共享等方面的支出。气象预报预测（项）：反映加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业和生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。气象服务（项）：反映为社会公众和政府等部门提供气象服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响天气、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。气象装备保障维护（项）：反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。气象基础设施建设与维修（项）：反映气象部门用于供电、供水、供暖和观测场、道路、房屋、护坡、围墙等基础设施的建设、改造、更新维修等方面的支出。气象法规与标准（项）：反映气象法规与标准制定以及气象执法监督检查等方面的支出。气象资金审计稽查（项）：反映气象部门资金检查、项目评审等方面的支出。其他气象事务支出（项）：反映气象部门为完成相关的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

7.结余分配：反映事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

8.年末结转和结余：反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括经营亏损、专项结转和非本级财政拨款的结转和结余。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11.经营支出：反映事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费财政拨款支出：反映通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件查看或下载：防城港市气象局2024年决算报表