防城港市市场监督管理局2022年度部门决算

目    录

第一部分：防城港市市场监督管理局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市市场监督管理局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：防城港市市场监督管理局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市市场监督管理局概况

一、主要职能

（1）负责全市市场综合监督管理。起草市场监督管理规范性文件，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

   （2）负责全市市场主体统一登记注册。指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。依法办理市本级企业登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

   （3）负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管和知识产权行政执法行为。

   （4）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。

   （5）负责监督管理全市市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导市消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

   （6）负责宏观质量管理。拟订实施全市质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，建立健全实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

   （7）负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

   （8）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查工作。

   （9）负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

   （10）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品和食盐监督管理。

    （11）负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（12）负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作。组织实施国家、行业及地方标准，参与制定并实施标准化发展战略，规范标准化活动。

（13）负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。规划指导全市认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理认证认可与检验检测工作。

（14）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作 。    

（15）组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全市个体私营经济发展，指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全市各级市场监督管理部门配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

   （16）负责促进知识产权运用。拟订知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营措施并组织实施。指导落实商标、专利、原产地地理标志等申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估工作。指导和促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。

   （17）负责保护知识产权。负责落实商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。统筹协调知识产权风险预测预警和涉外保护工作。拟订实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务措施。

    （18）负责全市药品、医疗器械、化妆品经营、使用环节质量监管。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。指导县（市、区）药品质量监管工作。推动落实药品、医疗器械和化妆品经营安全企业主体责任。

   （19）负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担全市药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。

   （20）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。      

   （21）负责开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、对外交流和合作。推进药品、医疗器械和化妆品行业信用体系建设。

   （22）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

   （23）职能转变。

  一是深入推进简政放权。深化商事制度改革，推进公平透明、可预期的营商环境建设。改革企业名称核准、市场主体退出等制度。深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。大力推广商事登记全程电子化。进一步减少与市场监督管理有关的评比达标、认定奖励、示范创建等活动，减少行政审批事项，进一步优化营商环境。

  二是完善公共服务管理体制。加快整合建设市场监督管理和知识产权领域政务服务窗口，大力推行一个窗口对外服务，提升对市场主体和社会公众服务水平。加强投诉举报平台建设，优化发挥平台功能作用。推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务管理，促进大众创业、万众创新。

  三是强化事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反不正当竞争统一执法。完善药品、医疗器械和化妆品全生命周期管理制度。强化依据标准进行监管和风险管理，全面推行 “双随机、一公开”和 “互联网＋监管”，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

 四是大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高标准整体水平，以标准化促进质量强市建设。优化知识产权激励机制，放宽知识产权服务业准入，加快建设知识产权信息公共服务平台，推动知识产权高质量发展。

  五是严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全、药品安全、医疗器械安全和化妆品安全等监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

   （24）有关职责分工。

 一是与市工业和信息化局的有关职责分工。市市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，具体负责食盐生产经营环节监督管理工作，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。市工业和信息化局主管盐业工作，制定盐业产业政策，负责工业盐管理，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。

  二是与市公安局的有关职责分工。市公安局负责食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全、药品安全、医疗器械安全和化妆品安全的犯罪案件的侦查工作。市市场监督管理局与市公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

  三是与市农业农村局的有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全的监督管理，负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

  四是与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。市市场监督管理局应当及时向市卫生健康委员会提出食品安全风险评估的建议。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品，市市场监督管理局应当立即采取处置措施。

  五是与海关的有关职责分工。市市场监督管理局应当会同海关建立进出口产品、进出口食品安全事件相互通报机制和联合处置机制。

  六是与市林业局的有关职责分工。市林业局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。市市场监督管理局对发现的破坏性陆生野生动物资源案件或案件线索，要及时移送森林公安机关立案查处。

七是与市商务局的有关职责分工。市商务局负责拟订全市药品流通发展规划，市市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。商务主管部门和市场监管部门要互相支持、配合，建立工作机制，实现信息共享，共同做好药品流通行业管理工作。

八是与市大数据和行政审批局的有关职责分工。市大数据和行政审批局负责广告发布登记，市市场监督管理局负责广告监管。市市场监督管理局与市大数据和行政审批局建立工作机制，共同加强营商环境建设。

二、机构设置情况

1. 机构设置有内设机构20个，二层事业单位3个，驻单位纪检组1个。其中：

内设机构20个：

（1）办公室

（2）政策法规科

（3）协调和应急管理科

（4）质量发展科

（5）信用监督管理科

（6）企业与个体私营经济监督管理科

（7）价格监督和反不正当竞争科（规范直销和打击传销办公室）

（8）网络交易监督和消费环境管理科

（9）商标广告和知识产权科

（10）产品质量监督管理科

（11）食品销售监督管理科（食品安全抽检监测科）

（12）餐饮安全监督管理科

（13）药品监督管理科

（14）医疗器械和化妆品监督管理科

（15）特种设备安全监察科

（16）计量和认证科

（17）标准化科

（18）财务和审计科

（19）人事科

（20）执法科

2.驻单位纪检组1个：

(1)市纪委驻市场监督管理局纪检组。

3.二层事业单位3个：

(1) 防城港市专利服务中心

(2) 防城港市消费者权益保护中心

(3) 防城港市药品化妆品不良反应监测中心

第二部分：防城港市市场监督管理局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（详见附件）

表二：收入决算表（详见附件）

表三：支出决算表（详见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附件）

第三部分：防城港市市场监督管理局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（1）（一）本部门2022年度总收入3796.96万元，其中本年收入3763.44万元, 较2021年度决算数增加 293.94万元，增长8.47%。收入具体情况如下。

（2）1.一般公共预算财政拨款收入3751.97万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加286.41万元，增长8.26%，主要原因是增加2021年知识产权项目补助经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加3.00万元，增长100%，主要原因是主要用于农村基础设施建设支出（市级选派驻村第一书记驻村专项工作经费）。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.事业收入 0 万元。

5.经营收入 0 万元。

6.其他收入8.47万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增长4.53万元，同比增长114.97％，主要原因是利息、党费返还等其他收入增加。

7.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.年末结转和结余 28.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少4.59万元，下降13.69%，主要原因是未执完工项目较2021年减少。

（二）本部门2022年度总支出3796.96万元，其中本年支出 3768.03万元, 较2021年度决算数增长154.66万元，增长4.28%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2790.45万元：主要用于市场监督管理事务支出，知识产权事务支出等。较2021年度决算数减少179.12万元，下降6.03%，主要下降原因是（1）减少二层技术机构（防城港市食品药品检验所）划转到防城港市检验检测中心，单位业务和人员减少，支出减少。（2）减少东盟药品合作发展商峰论坛经费。

2.科学技术支出（类）416.45万元：主要用于科学技术管理事务的支出。较2021年度决算数增加275.25万元，增长194.94%，增长原因是支付2021年知识产权项目补助经费。

3.社会保障和就业支出（类）273.11万元，主要用于单位离退休人员物业补贴、单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费及抚恤金支出。较2021年度决算数增长24.64万元，同比增长9.92％。增长的原因是增加了补缴职业年金经费及新增了两个二层机构：防城港市消费者权益保护中心、防城港市药品化妆品不良反应监测中心，人员增加，社会保障和就业支出（类）增加。

4.卫生健康支出（类）131.31  万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。较2021年度决算数增加31.05万元，同比增长30.97％，主要原因是新增了两个二层机构（防城港市消费者权益保护中心、防城港市药品化妆品不良反应监测中心），人员增加,支出增加。

5.城乡社区支出（类）3.00  万元，主要用于扶贫支出。较2021年度决算数增加1.50万元，增长100%。增长的原因主要用于第一书记工作支出，派出第一书记人数从上年的1人增加为2人。

6.住房保障支出（类）153.72万元，主要用于住房保障支出。较2021年度决算数增加1.35万元，增长0.89％，主要原因新增了两个二层机构（防城港市消费者权益保护中心、防城港市药品化妆品不良反应监测中心），人员增加。

7.结余分配   0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余28.93万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算同比减少4.59万元，同比下降13.69％。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市市场监督管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出3765.03万元，较2021年度决算增加176.92万元，增长4.93%。其中：基本支出1942.88 万元，项目支出1822.15万元。

防城港市市场监督管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3167.65元，调整后预算数为3765.03万元，支出决算为 3765.03万元，完成年度预算的 100 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2702.92万元，支出决算为 2790.45元，完成年初预算的 103.24 %。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要。同比减少153.86万元，同比下降5.23％。

（二）科学技术支出（类）年初预算为0元，调整预算数为416.45万元，支出决算为416.45万元，同比增加275.25万元，同比增长194.94％，增长的主要原因是支付2021年知识产权项目补助经费及建设中国（防城港知识产权保护中心论证工作经费）。

（三）社会保障和就业支年初预算数为215.29万元，支出决算数为273.11万元：主要用于单位离退休人员物业补贴、单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费及抚恤金支出。同比增加24.64万元，同比增长9.92％，主要原因是增加了补缴职业年金经费及新增了两个二层机构：防城港市消费者权益保护中心、防城港市药品化妆品不良反应监测中心，人员增加。

（四）卫生健康支出131.31万元：主要用于行政单位医疗及公务员补助支出。同比增加31.05万元，同比增长30.97％，主要原因是新增了两个二层机构（防城港市消费者权益保护中心、防城港市药品化妆品不良反应监测中心），人员增加。

（五）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，调整预算数为3.00万元，支出决算为 3.00万元：主要用于第一书记工作支出。同比增加1.5万元，同比增加100%。主要原因是派出第一书记人数从上年的1人增加为3人。

（六）资源勘探信息等支出（类）年初预算为0 万元，支出决算为  0万元。主要用于支持中小企业发展和管理支出。

（七）住房保障支出153.72万元：主要用于住房公积金支出。同比增加1.35万元，同比增长0.89％，主要原因主要原因新增了两个二层机构（防城港市消费者权益保护中心、防城港市药品化妆品不良反应监测中心），人员增加，支出增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 3765.03万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1938.68万元，完成年初预算的100 %。

（二）商品和服务支出1270.86万元，完成年初预算的 100 %。

（三）对个人和家庭的补助85.34万元，完成年初预算的100 %。

（四）资本性支出72.08万元，完成年初预算的100 %。

（五）对企业的补助398.06万元，完成年初预算的100 %。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

防城港市市场监督管理局2022年度政府性基金支出     3.00万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出3.00万元。

防城港市市场监督管理局2022年度政府性基金支出年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于农村基础设施建设支出（市级选派驻村第一书记驻村专项工作经费）。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市市场监督管理局2022年度无国有资本经营

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支“三公”经费支出14.08万元，2022年初预算15.28万元，同比减少1.20万元，下降7.85%，主要原因是继续落实中央八项规定，厉行节约，压减开支。与2021年支出相比减少6.07万元，下降30.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算12.80万元，2022年初预算持平，与2021年支出相比减少3.00万元，下降18.99%。主要用于执法执勤、公务出行、开展业务及疫情防控用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费支出1.28元，2022年初预算2.48万元，同比减少1.20万元，下降48.39%，与2021年支出相比减少3.09万元，下降70.71%，主要原因是继续落实中央八项规定，厉行节约，压减开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排   0 （厅、局、办）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0  个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.80 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元，购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 12.80 万元，完成年初预算的100 %，比上年减少3.00 万元，主要用于执法执勤、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，防城港市市场监督管理局和所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆，全年运行费支出12.80万元，平均每辆 1.16万元。

（三）公务接待费支出 1.28万元，完成年初预算的52.00%，比上年减少5.07 万元，主要原因是（1）续落实中央八项规定，厉行节约，压减开支。（2）因为疫情原因，公务接待少。国内公务接待批次9次，人次142次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出177.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少56.41万元，降低24.09%。主要原因是因为疫情影响，相关运行经费减少，比2021年增加8.86万元，增加5.25%。主要原因是新增加2个二层技术机构（防城港市消费者权益保护中心、防城港市药品化妆品不良反应监测中心）办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

本部门2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤和特种用车车辆8辆，其他车辆3辆（电动车等）。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度67 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1819.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个政府性基金项目支出开展绩效自评共涉及资金3.00万元，占政府性基金项目支出总额的100%。

组织对“知识产权项目补助及评审经费”、“电梯应急处置服务平台经费”“专利资助和奖励及评审经费”、“知识产权试点城市的建设”“优化营商环境（企业开办指标）工作经费”、“自治区食品药品安全资金(药品资金)”、“自治区食品药品安全资金(食品资金)”、“知识产权项目补助及评审经费”等这67个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1819.15万元 ，政府性基金预算支出3.00万元，自评覆盖面达100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况:

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，68个项目综合评价为一等，占项目总数比例100 %; 自评发现的主要问题是：1、机构改革后，市场监管部门的职责大幅增加，但防城港市场监管系统在机构改革中被划走144个编制，人员不足导致监管力量削弱，监管风险增加，弱化市场监管执法。2、我市工业基础薄弱，科研能力不强，大型规模企业较少，多项工作在全区缺乏竞争力，发明专利拥有量等多项指标推进较为艰难。3、抽检经费不足，2022年我市市场监管系统食品安全抽3批次/千人任务完成量全区靠后，未能达到全区排名前列的目标。下一步工作建议：1、财政应加强部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训。2、建议增加食品安全抽检经费，至少达到400万元，促进我市市场监管系统食品安全抽检3批次/千人任务完成量达到全区中上水平的目标。

(2)部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标“知识产权项目补助及评审经费”2022年年初预算300万元，年中预算调整0元，调整后预算数266.86万元，全年执行数266.86万元,预算执行率达到100%.财政拨款预算调整率为0，自评全面完成了预定的目标任务自评得分100分，评价结论为一等。

根据年初设定的绩效目标，“食品安全监督抽查经费”2022年年初预算50万元，年中预算调整0元，调整后预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率达到100%。财政拨款预算调整率为0，自评全面完成了预定的目标任务，自评得分100分，评价结论为一等。自评发现的主要问题是抽检经费不足。下一步措施是：建议增加食品安全抽检经费，至少达到400万元，促进我市市场监管系统食品安全抽检3批次/千人任务完成量达到全区中上水平的目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度部门决算公开表.XLS