防城港市行政审批服务中心2022年部门预算公开说明

来源:防城港市大数据和行政审批局 发表时间:2022-03-11 15:03

 

第一部分:防城港市行政审批服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

    第二部分:防城港市行政审批服务中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分:防城港市行政审批服务中心2022年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年部门预算其他事项说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市行政审批服务中心概况

 

、主要职能

贯彻执行防城港市行政审批、政务服务相关规章制度和管理办法,为到市政务服务大厅办事人员提供规范、优质、高效的窗口服务,并提供相关业务咨询;协助市行政审批局的行政审批、公共服务事项的受理、审核及结果送达工作;协助市行政审批局实施行政审批、公共服务事项涉及的踏勘工作;负责对政府购买服务式人员进行培训和统一管理;承办市行政审批局交办的其他工作。

二、机构设置情况

(一)机构设置

防城港市行政审批服务中心隶属防城港市大数据和行政审批局,为局属非参照公务员管理全额拨款事业单位,主要协助市行政审批局实施行政审批、公共服务事项涉及的 踏勘工作等,内部未设相关职能科室。

(二)人员构成及编制现状

2022年防城港市行政审批服务中心编制人数44名,聘用人员控制数30名,编制内实有在职人数42名,实有聘用人员28名。

(三)部门预算单位构成

防城港市行政审批服务中心为非参照公务员管理全额拨款事业单位,财务独立核算。

 

第二部分:防城港市行政审批服务中心2022年部门预算报表

 

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

 

第三部分:防城港市行政审批服务中心2022年部门预算情况说明

 

一、部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明。

防城港市行政审批服务中心2022年收入总预算744.65万元,同比增加89.09万元,同比增加13.59%。其中:一般公共财政预算拨款744.65万元,同比增加89.09万元,同比增加13.59%。

防城港市行政审批服务中心2022年收入预算总体增加的主要原因是人员增加,导致预算收入总体增加。

 (二)支出预算说明。

防城港市行政审批服务中心2022年支出总预算744.65万元,其中:基本支出预算581.63万元,占支出总预算78.11%,同比增加103.99万元,增长21.77%;项目支出预算163.02万元,占支出总预算21.89%,同比减少14.90万元,减少8.37%。2022年支出预算总体增加的主要原因与收入预算总体增加的原因相同。

二、部门收入预算情况说明

防城港市行政审批服务中心2022年部门收入预算744.65万元,其中:市本级经费拨款744.65万元,同比增加89.09万元,同比增加13.59%;行政事业性收费收入安排的资金0万元,同比增加0万元;上年结余收入0万元。2022年部门预算收入增加的主要原因是人员增加,导致预算收入总体增加。

三、部门支出预算情况说明

防城港市行政审批服务中心2022年部门支出预算744.65万元,同比增加89.09万元,同比增加13.59%,其中:一般公共服务支出591.21万元,同比增加59.96万元,增加11.29%;社会保障和就业支出71.30万元,同比增加14.18万元,增长24.82%;卫生健康支出29.97万元,同比增加5.43万元,增长22.13%;住房保障支出52.16万元,同比增加9.51万元,增长22.30%。2022年部门预算支出增加的主要原因与部门预算收入增加的原因相同。

具体支出预算如下:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.一般公共服务支出591.21万元,占支出总预算的79.39%,同比增加59.96万元,增加11.29%;增加的主要原因是人员增加,导致相应的支出增加。

2.社会保障和就业支出71.30万元,占支出总预算的9.57%,同比增加14.18万元,增长24.82%;增加的原因是人员增加,导致相应的支出增加。

3.卫生健康支出29.97万元,占支出总预算的4.02%,同比增加5.43万元,增长22.13%;人员增加,导致相应的支出增加。

4.住房保障支出52.16万元,占支出总预算的7.00%,同比增加9.51万元,增长22.30%。增加的原因是人员增加,导致相应的支出增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出,其中:

1.基本支出预算581.63万元,占支出总预算78.11%,同比增加103.99万元,增长21.77%。其中:

⑴工资福利支出预算540.88万元,占基本支出预算92.99%,同比增加96.93万元,增长21.83%。

⑵商品和服务支出预算40.34万元,占基本支出预算6.94%,同比增加6.84万元,增长20.42%。

⑶对个人和家庭的补助0.41万元,占基本支出预算0.07%。

基本支出增加的原因是人员增加,导致相应的基本支出增加。

2. 项目支出预算163.02万元,占支出总预算21.89%,同比减少14.90万元,减少8.37%。其中:

⑴工资福利支出预算128.02万元,占项目支出预算的78.53%,同比增加0.34万元,增加0.27%。

⑵商品和服务支出预算35.00万元,占项目支出预算的21.47%,同比减少15.24万元,减少30.33%。

项目支出减少的原因是因疫情影响,本单位压减项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

防城港市行政审批服务中心2022年财政拨款收入预算744.65万元,其中:市本级经费拨款744.65万元,行政事业性收费收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

防城港市行政审批服务中心2022年财政拨款支出预算744.65万元,同比增加89.09万元,同比增加13.59%。

五、一般公共预算支出情况说明

    2022年一般公共预算支出744.65万元,同比增加89.09万元,同比增加13.59%,按功能分类科目划分,共分为4类4款9项,具体如下:

1)2010306一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)155万元,同比减少15.25万元,减少8.96%,主要原因是受疫情影响,2022年压减了政务服务中心办公场地水电费、网络线路租费等方面的项目支出。

2)2010350一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)436.21万元,同比增加75.21万元,增长20.83%,主要原因是本单位人员增加,其工作人员年度正常晋升工资导致工资性支出增加,住房公积金、日常公用经费支出也相应增加。该款项主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费等日常公用经费支出。

3)2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0.26万元,同比增加0万元,主要用于本单位退休人员征订书报杂志等公用支出。

4)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)69.55万元,同比增加12.69万元,增长22.32%,主要原因是本单位人员增加,其工作人员年度正常晋升工资导致工资性支出增加,基本养老保险费也相应增加。该款项主要用于为事业单位职工按工资总额一定比例计缴的基本养老保险费支出。

52080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.50万元,同比增加0万元,主要原因是用于本单位辞职人员职业年金记实缴费。

62101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)15.98万元,同比增加2.60万元,增长19.43%,主要原因是本单位增加人员,其工作人员年度正常晋升工资导致工资性支出增加,基本医疗保险费也相应增加。该款项主要用于为事业单位职工按工资总额一定比例计缴的基本医疗保险费支出。

72101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)13.61万元,同比增加2.45万元,增长21.95%,主要原因是本单位增加人员,其工作人员年度正常晋升工资导致工资性支出增加,导致该项支出相应增加。该款项主要用于为事业单位职工按工资总额一定比例计缴的公务员医疗补助支出。

82101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.38万元,同比增加0.05万元,增长15.15%,主要原因是本单位增加人员,导致该项支出相应增加。该款项主要用于为事业单位职工按工资总额一定比例计缴的大病救助支出。

92210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)52.16万元,同比增加9.51万元,增长22.30%,主要原因是本单位增加人员,其工作人员年度正常晋升工资导致工资性支出增加,导致该项支出相应增加。该款项主要用于为事业单位职工按工资总额一定比例计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出581.63万元,同比增加103.99万元,增长21.77%,按经济科目分类划分,分为三大类,其中:

(一)工资福利支出预算540.88万元,同比增加96.93万元,增长21.83%包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。增加的主要原因是本单位增加人员,其工作人员年度正常晋升工资导致工资性支出增加,导致该项支出相应增加。   

(二)商品和服务支出预算40.34万元,同比增加6.84万元,增长20.42%包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。增加的主要原因是本单位增加人员,导致该项支出相应增加。

(三)对个人和家庭的补助预算0.41万元同比增加0万元

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2022年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算(全口径)0.63万元,同比增加0.10万元,增加18.87%,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.63万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.63万元,同比增加0.10万元,增加18.87%。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年一致。

    2.公务接待费2022年预算0.63万元,同比增加0.10万元,增加18.87%,主要原因是我单位人员增加,导致相应支出增加。

3.公务用车费2022年预算0万元,同比持平。主要用于本单位市内执行公务以及开展相关业务报送材料等所产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:

1)公务用车运行维护费

2022年预算0万元,同比持平。本单位没有安排公务用车运行维护费预算。

2)公务用车购置费

2022年预算0万元,同比持平。本单位没有安排公务用车购置费预算。

八、政府性基金预算情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费预算安排情况

事业运行经费40.28万元,同比增加6.78万元,增长20.24%,主要原因是本单位工作人员增加。事业运行经费主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出,即根据统一规定的开支标准安排购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

)政府采购预算安排情况

 2022年政府采购预算2.00万元,同比减少16.50万元,其中:集中采购2.00万元,占政府采购预算的100%,同比减少16.50万元;分散采购预算0万元,同比增加0万元。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款2.00万元。

按政府采购项目类型:货物类采购预算2.00万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

)国有资产的总体情况

本单位无国有资产占用情况

重点项目预算绩效目标等情况说明

  防城港市行政审批服务中心无重大政策和重点项目,不列入预算绩效考核范围。

 

    

第五部分:名词解释

一、一般公共预算拨款:是当年本级财政拨付的资金。

二、上年结余收入:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):是批本级财政集中安排用于保障行政单位事业发展的项目支出。

四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):是指本级财政集中安排的事业单位基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。

五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):是指本级财政集中安排用于保障行政事业单位事业发展的项目支出。

六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指本级财政集中安排的按职工工资总额的规定比例为事业单位职工缴纳的基本医疗保险费。

七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是指本级财政集中安排的按职工工资总额的规定比例为行政事业单位职工缴纳公务员医疗补助经费。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指本级财政集中安排的按职工工资总额的规定比例为行政事业单位职工缴纳的住房公积金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支付、债务利息支出、基本建设支出、其他资本性支出、其他支出。

十一、结转下年:指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十二、“三公”经费: 纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、事业运行经费:是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

    

附件:防城港市行政审批服务中心2022年部门预算报表

 

防城港市行政审批服务中心2022年部门预算报表.xls