防城港市大数据和行政审批局2020年部门预算

来源:防城港市大数据和行政审批局 发表时间:2020-05-15 10:16

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第一部分:防城港市大数据和行政审批局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

   第二部分:防城港市大数据和行政审批局2020年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、部门财政拨款支出表(一般公共财政预算拨款)

六、部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

七、部门预算支出经济分类预算表

八、政府预算支出经济分类预算表

九、部门一般公共预算基本支出表

十、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

十一、政府采购预算表

第三部分:防城港市大数据和行政审批局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:防城港市大数据和行政审批局概况

 

、主要职能

(一)负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹全市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设,信息资源开发利用与共享,政务服务监督管理等工作。负责数字防城港建设、行政审批、政务服务、政务公开的管理、指导、协调和监督等工作。

(二)负责起草“放管服”相关改革、大数据发展、数字防城港建设、行政审批、政务服务、公务公开领域的地方性法规、规范性文件草案,拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。

(三)负责拟订全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施建设领域的专项大数据规划和年度计划并组织实施。统筹协调工作中的重大问题,提出加快大数据发展、数字防城港建设的意见建议。

(四)负责统筹协调推进数字设施建设,配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设。

(五)负责统筹全市数据资源建设、管理、应用,政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享,统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

(六)负责统筹数字政府、数字经济、数字社会的建设和发展。

(七)负责统筹推进全市行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作,规范行政审批行为,推进审批服务便民化。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

(八)负责对进驻市政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理。负责对市级各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。负责指导、推进全市政务服务信用体系建设。负责进驻市政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。

(九)承办市直部门、事业单位划入的涉及投资项目、安全生产、卫生计生、市场服务、市政环保、地震人防、交通水利、社会事务、农林畜牧和海洋渔业等方面的行政审批、政府服务事项及相关勘验工作,并承担相应的法律责任。

(十)指导全市公共资源交易监督管理工作,拟订规章制度并组织实施。负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。负责市本级公共资源交易活动的监督管理工作。

(十一)负责统筹大数据领域人才队伍建设。

(十二)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十三)与有关部门职责分工。

1.在行政审批工作上与行业主管部门的职责分工。市大数据和行政审批局负责涉及投资项目、安全生产、卫生卫计、市场服务、市政环保、地震人防、交通水利、社会事务、农林畜牧和海洋渔业等方面的行政审批,并及时向市直有关行业主管部门通报审批情况。市直有关行业主管部门负责制定和组织实施本行业发展规划、行政审批标准有监管理标准,加强行业事中事后监管,及时将涉及本行业行政许可事项的法律、法规和规定更新情况,以及上级部门下发涉及行政审批相关事项的文件转送告知市大数据和行政审批局。市直有关行业主管部门配合做好行政审批过程中现场勘验等相关工作。

2.在全市公共资源交易管理及监督工作上与有关部门的职责分工。市大数据局和行政审批局履行对全市公共资源交易的综合监管职责,对市本级公共资源交易实施综合监管,承担对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。市发展改革、工业和信息化、财政、自然资源、住房城乡建设、交通运输、水利、商务、卫生健康、国资、医疗保障等部门,根据相关的法律法规规定,履行对本行业本系统公共资源交易的审批核准备案、交易过程、履约实施、行政执法、行政处罚等环节的监督职责。市纪检监察机关履行对公共资源交易的行政监察及违法、违规、违纪案件的查处等职责。

二、机构设置情况

(一)机构设置

防城港市大数据和行政审批局共有直属单位2个,为局属非参照公务员管理全额拨款事业单位。局机关本级内设办公室、政策法规科、政务公开科、政务管理与协调科、项目勘验科、数据发展与规划科、数据应用与管理科、投资项目审批科、安全质量审批科、市交通环保事务审批科、农林水事务审批科、社会事务审批科共12个职能科室。局属非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是防城港市公共资源交易中心、防城市行政审批服务中心。

(二)人员构成及编制现状

2020年我单位编制总数为127人,其中:局机关行政编制36名,机关后勤服务聘用人员控制数2名,事业编制59名,聘用人员控制数30名。具体情况如下:

1. 防城港市大数据和行政审批局本级编制人数38名,包括机关行政编制36名,机关后勤服务聘用人员控制数2名;编制内实有在职人数29名,实有退休人数2名。

2.防城港市公共资源交易中心编制人数15名,编制内实有在职人数15名。

3.防城港市行政审批服务中心编制人数44名,聘用人员控制数30名,编制内实有在职人数26名,实有聘用人员29名。

(三)部门预算单位构成

防城港市大数据和行政审批局2020年的部门预算由局本级及局属2个事业单位构成。其中:

纳入局本级部门预算的12个科室包括:办公室、政策法规科、政务公开科、政务管理和协调科、项目勘验科、数据发展和规划科、数据应用和管理科、投资项目审批科、安全质量审批科、市政交通环保事务审批科、农林水事务审批科、社会事务审批科。

纳入局部门预算的2个事业单位包括:防城港市公共资源交易中心、防城港市行政审批服务中心。

2020年防城港市大数据和行政审批局部门预算编制单位如下:

序号

单位名称

单位性质

1

防城港市大数据和行政审批局本级

行政单位

2

防城港市公共资源交易中心

非参照公务员管理

全额拨款事业单位

3

防城市行政审批服务中心

非参照公务员管理

全额拨款事业单位

 

第二部分:防城港市大数据和行政审批局2020年部门预算报表

 

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

六、部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

七、部门预算支出经济分类预算表

八、政府预算支出经济分类预算表

九、部门一般公共预算基本支出表

十、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

 

第三部分:防城港大数据和市行政审批局2020年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2020年收支预算情况

(一)收入预算说明。

防城港市大数据和行政审批局2020年收入总预算2047.61万元,同比增加82.37万元,同比增长4.19%。其中:一般公共财政预算拨款2047.61万元,同比增加82.37万元,增长4.19%。

防城港市大数据和行政审批局2020年收入预算总体增加的主要原因是局本级及下属单位工作人员年度内正常晋升工资,基本收入同比增加172.55万元,增长20.16%。

(二)支出预算说明。

防城港市大数据和行政审批局2020年支出总预算1965.24万元,其中:基本支出预算1028.56万元,占支出总预算50.23%,同比增加172.55万元,增长20.16%;项目支出预算1019.05万元,占支出总预算49.77%,同比增加-90.18,万元,增长-8.13%。2020年支出预算总体增加的主要原因与收入预算总体增加的原因相同。

二、收入预算情况说明

防城港市大数据和行政审批局2020年部门收入预算2047.61万元,其中:市本级经费拨款1841.28万元,同比增加64.52万元,增长3.63%;行政事业性收费收入安排的资金202.08万元,同比增加13.60万元,增长7.22%;上年结余收入4.25万元。2020年部门预算收入增加的主要原因是局本级及下属单位工作人员年度内正常晋升工资,基本收入增幅较大,达20.16%。

三、支出预算情况说明

防城港市大数据和行政审批局2020年部门支出预算2047.61万元,同比增加82.37万元,增长4.19%,其中:一般公共服务支出1803.35万元,同比增加71.91万元,增长4.15%;社会保障和就业支出106.97万元,同比增加7.48万元,增长6.54%;卫生健康支出58.03万元,同比增加1.03万元,增长1.75%;住房保障支出79.26万元,同比增加16.91万元,增长27.12%。2020年部门预算支出增长的主要原因与部门预算收入增长的原因相同。

四、2020年部门财政拨款收支预算情况说明

防城港市大数据行政审批局2020年财政拨款收入预算2047.61万元,其中:市本级经费拨款1841.28万元,行政事业性收费收入安排的资金202.08万元,上年结余收入4.25万元。

防城港市大数据和行政审批局2020年财政拨款支出预算2047.61万元,同比增加82.37万元,增长4.19%,具体支出预算如下:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.一般公共服务支出1803.35万元,占支出总预算的88.07%,同比增加71.91万元,增长4.15%;

2.社会保障和就业支出106.97万元,占支出总预算的5.23%,同比增加-7.48万元,增长-6.54%;

3.卫生健康支出58.03万元,占支出总预算的2.83%,同比增加1.03万元,增长1.81%;

4.住房保障支出79.26万元,占支出总预算的3.87%,同比增加16.91万元,增长27.12%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出,其中:

1.基本支出预算1028.56万元,占支出总预算50.23%,同比增加172.55万元,增长20.16%。其中:

⑴工资福利支出预算924.34万元,占基本支出预算89.87%,同比增加165.06万元,增长21.74%。

⑵商品和服务支出预算103.60万元,占基本支出预算10.07%,同比增加6.87万元,增长7.10%。

⑶对个人和家庭的补助0.62万元,占基本支出预算0.06%。

2.项目支出预算1019.05万元,占支出总预算49.77%,同比增加-90.18万元,增长-8.13%。其中:

⑴工资福利支出预算295.66万元,占项目支出预算的29.01%,同比增加132.17万元,增长80.84%。

⑵商品和服务支出预算551.90万元,占项目支出预算的54.16%,同比增加-48.21万元,增长-8.03%。

⑶其他资本性支出预算171.49万元,占项目支出预算的16.83%,同比增加-174.13万元,增长-50.38%。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出2047.61万元,同比增加82.37万元,增长4.19%,按功能分类科目划分,共分为4类4款12项,具体如下:

2010301一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)367.75万元,同比增加60.54万元,增长19.71%,主要原因是局本级增加人员,其工作人员年度正常晋升工资导致工资性支出增加,住房公积金、日常公用经费也相应增加。该款项主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

⑵2010306一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)813.27万元,同比增加-94.81万元,增长-10.44%,主要原因是受客观因素影响,2020年所受理的行政许可事项同比下降,因此所产生的费用也相应减少。该款项主要用于局机关为完成行政许可事项审批工作任务而产生的项目勘验及专家评审费、打印证书工本费等方面的支出。

⑶2010350一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)417.72万元,同比增加100.05万元,增长31.49%,主要原因是局属事业单位人员增加,其工作人员年度正常晋升工资导致工资性支出增加,住房公积金、日常公用经费支出也相应增加。该款项主要用于局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费等日常公用经费支出。

⑷2010399一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)200.36万元,同比增加13.34万元,增长7.13%,主要原因是原局机关为完成行政审批相关工作和办理便民服务事项的项目支出不再此科目列支。此款项主要用于局属事业单位为完成全市各行业的项目招投标交易工作等方面的支出。

⑸2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)0.56万元,同比增加0.49万元,增长700.00%,主要用于局机关退休人员征订书报杂志等公用支出。

⑹2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0.26万元,同比增加0.19万元,增长271.43%,主要用于局属事业单位退休人员征订书报杂志等公用支出。

⑺2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)105.68万元,同比增加-8.63万元,增长-7.55%,主要原因是政策性下调基本养老保险费费率,导致该项支出出现负增长。该款项主要用于为局机关及局属事业单位职工按工资总额一定比例计缴的基本养老保险费支出。

⑻2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.47万元,该款项用于辞职人员记实职业年金账户。

⑼2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)15.40万元,同比增加-0.97万元,增长-5.93%,主要原因是政策性下调机关事业单位基本医疗保险费费率,导致该项支出出现负增长。该款项主要用于为局机关职工按工资总额一定比例计缴的基本医疗保险费支出。

⑽2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)18.16万元,同比增加-0.42万元,增长-2.26%,主要原因是政策性下调机关事业单位基本医疗保险费费率。该款项主要用于为局属事业单位职工按工资总额一定比例计缴的基本医疗保险费支出。

⑾2101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)24.47万元,同比增加2.42万元,增长10.98%,主要原因是局本级及局属事业单位工作人员年度正常晋升工资缴费基数提高,导致该项支出相应增加。该款项主要用于为局机关及局属事业单位职工按工资总额一定比例计缴的公务员医疗补助支出。

⑿2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)79.26万元,同比增加16.91万元,增长27.12%,主要原因是局本级及局属事业单位工作人员年度正常晋升工资缴费基数提高,导致该项支出相应增加。该款项主要用于为局机关及局属事业单位职工按工资总额一定比例计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算支出1028.56万元,同比增加172.55万元,增长20.16%,按经济科目分类划分,分为三大类,其中:

(一)工资福利支出预算924.34万元,同比增加165.06万元,增长21.74%,包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。   

(二)商品和服务支出预算103.60万元,同比增加6.87万元,增长7.10%,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助预算0.62万元,包括市本级及局属事业单位退休人员的物业服务补贴。

七、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算(全口径)2.75万元,同比增长-0.23万元,增长-77.18%,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.75万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.75万元,同比增长-0.23万元,增长-77.18%。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2020年预算2.75万元,同比增长-0.23万元,增长-77.18%,主要原因是我单位严格执行中央“八项规定”,尽量减少不必要的公务接待活动,厉行节约,压缩开支。

3.公务用车费2020年预算0万元,同比持平。主要用于局属事业单位市内执行公务、以及开展相关业务报送材料等所产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:

1)公务用车运行维护费

2020年预算0万元,同比持平。主要原因是局属事业单位市公共资源交易中心原有划拨公务用车1辆,2019年使用年限已满,已作报废处置

2)公务用车购置费

2020年预算0万元,同比持平。局本级已参加公车改革,不再保留公务用车。局属事业单位市公共资源交易中心和市行政审批服务中心,均没有安排公务用车购置费预算。

八、政府性基金预算情况说明

防城港市大数据和行政审批局2020年无政府性基金收支预算。

九、其他事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

局机关运行经费65.17万元,同比增加3.14万元,增长5.06%,主要原因是局本级工作人员增加。局机关运行经费主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出,即根据统一规定的开支标准安排购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算191.12万元(包括局本级104.68万元,局属事业单位86.44万元),同比增加-154.50万元,增长-44.70%,其中:集中采购191.12万元,占政府采购预算的100%,同比增加-154.50万元,增长-44.70%;分散采购预算0万元。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款191.12万元。

按政府采购项目类型:货物类采购预算183.72万元,服务类采购预算7.40万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

局本级已参加公车改革,不再保留公务用车。目前,局属事业单位市公共资源交易中心有1辆公务用车,是因机构整合进行资产处置时,由原市招投标站名下的的东南蓝瑟1.6L小轿车划为我单位资产,并于2016年6月完成变更备案及入编工作。该车2019年使用年限已满,已作报废处置。

(四)预算绩效情况说明

防城港市大数据和行政审批局50万元以上的项目有4个,应列入预算绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款541.30万元,其中:

局本级有3个绩效考核项目,分别是审批项目勘验和专家评审费预算224万元、防城港市12345政府服务热线运营经费192.60万元、防城港市网上办事大厅及行政审批系统(一期)项目建设经费(合同金额25%)74.70万元。

属事业单位有1个绩效考核项目,即广西公共资源交易平台市级平台系统硬件设施设备配置费50.00万元。

    

 

第五部分:名词解释

一、一般公共预算拨款:是当年本级财政拨付的资金。

二、上年结余收入:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指本级财政集中安排的行政单位基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。

四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):是批本级财政集中安排用于保障行政单位事业发展的项目支出。

五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):是指本级财政集中安排的事业单位基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。

六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):是指本级财政集中安排用于保障行政事业单位事业发展的项目支出。

七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指本级财政集中安排的按职工工资总额的规定比例为行政单位职工缴纳的基本医疗保险费。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指本级财政集中安排的按职工工资总额的规定比例为事业单位职工缴纳的基本医疗保险费。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是指本级财政集中安排的按职工工资总额的规定比例为行政事业单位职工缴纳公务员医疗补助经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指本级财政集中安排的按职工工资总额的规定比例为行政事业单位职工缴纳的住房公积金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支付、债务利息支出、基本建设支出、其他资本性支出、其他支出。

十三、结转下年:指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、“三公”经费: 纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、行政运行经费:是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

十六、事业运行经费:是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

    

附件:防城港市大数据和审批审批局2020年部门预算报表.xlsx