防城港市大数据和行政审批局2019年度部门决算

来源:防城港市大数据和行政审批局 发表时间:2020-09-28 13:15

      

 

第一部分: 防城港市大数据和行政审批局

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市大数据和行政审批局 2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市大数据和行政审批局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

  

第一部分:防城港市大数据和行政审批局概况

 

一、主要职能

(一)负责推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹全市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设,信息资源开发利用与共享,政务服务监督管理等工作。负责数字防城港建设、行政审批、政务服务、政务公开的管理、指导、协调和监督等工作。

(二)负责起草“防管服”相关改革、大数据发展、数字防城港建设、行政审批、政务服务、政务公开领域的地方性法规、规范性文件草案,拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估并组织实施。

(三)负责拟订全市数字政府、数字经济、数字设施建设领域的专项大数据规划和年度计划并组织实施。统筹协调工作中的重大问题,提出加快大数据发展、数字防城港建设意见建议。

(四)负责统筹协调推进数字设施建设,配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开发平台建设。

(五)负责统筹全市数据资源建设、管理、应用,政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享,统筹推进政府数据和社会数据的开发、应用。

(六)负责统筹数字政府、数字经济、数字社会的建设和发展。

(七)负责统筹推进全市行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作,规范行政审批行为,推进审批服务便民化。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

(八)负责对进驻市政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理。负责对市级各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。负责指导、推进全市政务服务信用体系建设。负责进驻市政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。

(九)承办市直部门、事业单位划入的涉及投资项目、安全生产、卫生计生、市场服务、市政环保、地震人防、交通水利、社会事务、农林畜牧和海洋渔业等方面的行政审批、政府服务事项及相关勘验工作,并承担相应的法律责任。

(十)指导全市公共资源交易监督管理工作,拟订规章制度并组织实施。负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。负责市本级公共资源交易活动的监督管理工作。

(十一)负责统筹大数据领域人才队伍建设。

(十二)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十三)与有关部门职责分工。

二、部门决算单位构成

防城港市大数据和行政审批局2019年部门决算由防城港市大数据和行政审批局本级和所属二层机构防城港市公共资源交易中心、防城港市行政审批服务中心三个单位构成。

 

 

 

    

 

防城港市大数据和行政审批局本级核定机关行政编制36名,机关后勤服务聘用人员控制数2名,截至2019年12月底,实有在编人数29人,内设12个职能科室,分别是办公室、政策法规科、政务公开科、政务管理与协调科、项目勘验科、数据发展与规划科、数据应用与管理科、投资项目审批科、安全质量审批科、市政交通环保事务审批科、农林水事务审批科、社会事务审批科。

防城港市公共资源交易中心核定事业编制15名,截至2019年12月底,实有在编人数15名,聘用专业技术人员6人,保洁员2人。

防城港市行政审批服务中心核定事业编制44名,核定聘用人员控制数30名,截至2019年12月底,实有在编人数26人,聘用人员29人。

 

第二部分:防城港市大数据和行政审批局2019年度

部门决算报表

 

(一)收入支出决算表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(以上报表详见附件:防城港市大数据和行政审批局2019年度部门决算报表)


第三部分:防城港市大数据和行政审批局2019年度

部门决算情况说明

 

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1970.48万元,其中本年收入1970.48万元, 较2018年度决算数增加627.33万元,增长46.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1970.48万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加627.33万元,增长46.71%,主要原因是机构调整,职能转变,人员增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2018年度算数无增减。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数无增减。

4.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数无增减。

5.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数无增减。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数无增减。

7.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数无增减。

(二)本部门2019年度总支出1957.70万元,其中本年支出1957.70万元, 较2018年度决算数增加614.55万元,增长45.75%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)年初预算为1731.44万元,支出决算为1697.06 万元,完成年初预算的98.01 %2018年增加551.12万元,增长48.09%。主要用于防城港市大数据和行政审批局本级及防城港市行政审批服务中心、防城港市公共资源交易中心为保证各项工作正常运转而发生的基本支出,如按国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出,按市本级统一规定的标准安排的办公费、邮电费等日常公用经费支出,为完成特定工作任务和事业发展目标所安排的项目支出。预决算差异和同比增长的原因,主要是机构调整,职能转变,人员增加所致。

2.社会保障和就业支出(类)年初预算为114.45万元,支出决算为115.45万元,完成年初预算的100.87%,较2018年增加25.61万元,增长28.51%。用于按国家规定的标准为工作人员缴纳的养老保险费支出,预决算差异和同比增长的原因,主要是机构调整,职能转变,人员增加所致。

3.卫生健康支出(类)年初预算57.00万元,支出决算数为55.44万元,完成年初预算的97.26%,较2018年度增加9.38万元,增长20.36%。用于按国家和市本级规定的标准为工作人员缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助、大病救助基金,预决算差异和同比增长的原因,主要是机构调整,职能转变,人员增加所致。

4.住房保障支出(类)年初预算62.35万元,支出决算数为89.76万元,完成年初预算143.96%,较2018年增加28.45万元,增长46.40%。用于按国家规定的比例为工作人员缴纳的住房公积金。预决算差异和同比增长的原因,主要是机构调整,职能转变,人员增加所致。

5. 结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数无增减。

6.年末结转和结余12.77万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加12.77万元,增长100%,主要原因是2018年度无结转和结余

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 防城港市大数据和行政审批局2019 年度一般公共预算财政拨款支出1957.70万元,较2018年度决算数增加614.55万元,增长45.75%。其中:基本支出1119.61万元,项目支出838.09万元。

 

防城港市大数据和行政审批局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1965.24万元,支出决算数为1957.70万元,完成年初预算的99.62%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 1731.44 万元,支出决算为 1697.06 万元,完成年初预算的 98.01 %。预决算差异和同比增长的原因,主要是机构调整,职能转变,人员增加所致。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为114.45万元,支出决算为115.45万元,完成年初预算的100.87%,预决算差异和同比增长的原因,主要是机构调整,职能转变,人员增加所致。

(三)卫生健康支出(类)年初预算57.00万元,支出决算数为55.44万元,完成年初预算的97.26%,预决算差异和同比增长的原因,主要是机构调整,职能转变,人员增加所致。

(四)住房保障支出(类)年初预算62.35万元,支出决算数为89.76万元,完成年初预算143.96%,预决算差异和同比增长的原因,主要是机构调整,职能转变,人员增加所致。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1119.61万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为1019.46万元,完成年初预算的134.27 %。预决算差异较大,主要是由于机构调整,职能转变,人员大幅增加所致。

(二)商品和服务支出决算为100.15万元,完成年初预算的103.54%。预决算差异较大,主要是由于机构调整,职能转变,人员大幅增加所致。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

 防城港市大数据和行政审批局2019年度政府性基金支出决算为0万元,较2018年度决算数无增减其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

防城港市大数据和行政审批局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,2018年度决算数无增减。公务接待费支出决算1.25万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出决算0万元,年初无预算,2018年度决算数无增减。

(二)公务用车购置及运行费支出决算0万元,年初预算0万元,2018年度决算数无增减。

(三)公务接待费支出1.25万元,国内公务接待批次13次,人次110人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。完成年初预算48.26%,较2018年增加0.41万元,增长46.07%。主要用于接待上级领导来我市调研、兄弟地市同行前来交流互动等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的接待费用。2019年公务接待费比2018年增长46.07%,增幅较大,这是因为需要接待的公务活动频次较多导致。今后,坚持勤俭节约、合理安排的原则严格控制公务接待活动,压缩公务接待经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出66.55万元,比年初预算数增加4.52万元,增长7.29%。较2018年增加7.95万元,增长13.57 %。主要是机构调整,职能转变,工作任务量加大,人员有所增加所致。。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额333.09万元,其中:政府采购货物支出333.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中:项目2个共涉及资金387.52万元,占一般公共预算项目支出总额的46.24%。‘’

共组织对“审批局审批项目勘验和专家评审经费”、“办公设备购置” 2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出388.16 万元,政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,“审批局审批项目勘验和专家评审经费”项目是深化行政审批改革而产生的审批新模式,该项目存在太多不确定因素,资金支出进度总体相对较慢,但项目支出绩效申报、组织实施、资金管理及使用较为规范,其经济效益、社会效益日趋显现,有效提高行政审批效率。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入、市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:防城港市大数据和行政审批局2019年度部门决算报表(汇总).XLS