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防城港市水利工程技术站2023年度部门决算
目 录
第一部分：防城港市水利工程技术站概况
一、主要职责及机构设置情况
二、人员构成及编制现状
第二部分：防城港市水利工程技术站2023年度部门决算报表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：防城港市水利工程技术站2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市水利工程技术站概况
一、主要职责及机构设置情况
防城港市水利工程技术站是防城港市水利局管理的二层工作单位，为正科级单位，无内设机构，属参照公务员管理的财政全额拨款公益一类事业单位。主要职责是：
（一）负责组织开展全市水利工程建设规划计划的编制。
（二）负责指导、审批全市水利工程项目的规划、项目建议书、可研报告和初步设计报告。
（三）指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利社会化服务体系建设。负责全市冬春水利基本建设工作。
（四）指导全市水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。
（五）完成市水利局交办的其他任务。
二、人员构成及编制现状
防城港市水利工程技术站人员编制5人，实有在职人员4人（正科级1人、主任科员3人）。属参照公务员管理的财政全额公益一类事业单位。
第二部分：防城港市水利工程技术站2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算
（此部分表格另附，详见附件：防城港市水利工程技术站2023年度部门决算公开表）
第三部分：防城港市水利工程技术站
2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2023年度总收入176.94万元，其中本年收入176.83万元,较2022年度决算数减少219.54万元，下降55.37%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入145.64万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加65.63万元，增长82.03%，主要原因是：本单位为2022年8月新独立分户的二级预算单位，往年部门决算与防城港市水利局合并编制，2022年度决算数据仅为8-12月份数据，因此无完整的上年度全年决算数据进行对比。
2.政府性基金预算财政拨款收入31.19万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少285.28万元，下降90.14%，主要原因一是本单位为2022年8月新独立分户的二级预算单位，往年部门决算与防城港市水利局合并编制，2022年度决算数据仅为8-12月份数据，因此无完整的上年度全年决算数据进行对比；二是根据工作安排调整减少了防城港市2022-2023年度市本级水利发展资金专项收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
10.年初结转和结余0.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.11万元，增长100%，主要原因是：补缴2022年年终一次性奖金财政部分公积金，因独立分户后从市水利局划入市水利工程技术站后未能及时支付的资金。
（二）本单位2023年度总支出176.94万元，其中本年支出176.94万元,较2022年度决算数减少219.54万元，下降55.37%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）7.64万元。主要用于按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年度决算数增加3.12万元，增长69.03%，主要原因是本单位为2022年8月新独立分户的二级预算单位，往年部门决算与防城港市水利局合并编制，2022年度决算数据仅为8-12月份数据，因此无完整的上年度全年决算数据进行对比。
2.卫生健康支出(类)3.36万元。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2022年度决算数增加1.37万元，增长68.84%，主要原因是本单位为2022年8月新独立分户的二级预算单位，往年部门决算与防城港市水利局合并编制，2022年度决算数据仅为8-12月份数据，因此无完整的上年度全年决算数据进行对比。
3. 城乡社区支出（类）31.19万元。主要用于农业生产发展支出，具体为防城港市2022-2023年度市本级水利发展资金。较2022年度决算数减少285.28元，下降90.14%，主要原因一是本单位为2022年8月新独立分户的二级预算单位，往年部门决算与防城港市水利局合并编制，2022年度决算数据仅为8-12月份数据，因此无完整的上年度全年决算数据进行对比；二是根据工作安排调整减少了防城港市2022-2023年度市本级水利发展资金支出。
4.农林水支出(类)128.03万元。主要用于水利行业业务管理、水利工程运行与维护、农村水利的支出。较2022年度决算数增加57.61万元，增长81.81%，主要原因是本单位为2022年8月新独立分户的二级预算单位，往年部门决算与防城港市水利局合并编制，2022年度决算数据仅为8-12月份数据，因此无完整的上年度全年决算数据进行对比。
5.住房保障支出（类）6.72万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加3.64万元，增长118.18%，主要原因是本单位为2022年8月新独立分户的二级预算单位，往年部门决算与防城港市水利局合并编制，2022年度决算数据仅为8-12月份数据，因此无完整的上年度全年决算数据进行对比。
6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。即包括一般公共预算财政拨款及政府性基金预算结转和结余。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
2023年部门决算收支总体增减的主要原因：减少原因一是本单位为2022年8月新独立分户的二级预算单位，往年部门决算与防城港市水利局合并编制，2022年度决算数据仅为8-12月份数据，因此无完整的上年度全年决算数据进行对比；二是根据工作安排调整减少了防城港市2022-2023年度市本级水利发展资金项目。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市水利工程技术站2023年度一般公共预算财政拨款支出145.75万元，较2022年度决算数增加65.63万元，同比增长82.03%。其中：基本支出81.99万元，较2022年度决算数增加60.80万元，同比增长286.93%；项目支出63.76万元，较2022年度决算数增加4.94万元，同比增长8.40%。
防城港市水利工程技术站2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.42万元，预算调整数为145.75万元，支出决算为145.75万元，完成年初预算的100%。
（一）社会保障和就业支出（类）7.64万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出7.64万元，较2022年度决算数增加3.12万元，增长69.03%，主要原因是本单位为2022年8月新独立分户的二级预算单位，往年部门决算与防城港市水利局合并编制，2022年度决算数据仅为8-12月份数据，因此无完整的上年度全年决算数据进行对比。
（二）卫生健康支出（类）3.36万元。主要用于事业单位医疗1.85万元、公务员医疗补助1.51万元，较2022年度决算数增加1.37万元，增长68.84 %，主要原因是本单位为2022年8月新独立分户的二级预算单位，往年部门决算与防城港市水利局合并编制，2022年度决算数据仅为8-12月份数据，因此无完整的上年度全年决算数据进行对比。
（三）农林水支出（类）128.03万元。主要用于水利行业业务管理11.62万元、水利工程运行与维护64.85万元、农村水利51.56万元，较2022年度决算数增加57.61万元，增长81.81%，主要原因是本单位为2022年8月新独立分户的二级预算单位，往年部门决算与防城港市水利局合并编制，2022年度决算数据仅为8-12月份数据，因此无完整的上年度全年决算数据进行对比。
（四）住房保障支出（类）6.72万元。主要用于住房公积金6.72万元，较2022年度决算数增加3.64万元，增长118.18%，主要原因是本单位为2022年8月新独立分户的二级预算单位，往年部门决算与防城港市水利局合并编制，2022年度决算数据仅为8-12月份数据，因此无完整的上年度全年决算数据进行对比。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出81.99万元，较2022年度决算数增加60.80万元，同比增长286.93%，主要原因是本单位为2022年8月新独立分户的二级预算单位，往年部门决算与防城港市水利局合并编制，2022年度决算数据仅为8-12月份数据，因此无完整的上年度全年决算数据进行对比。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出74.69万元，较2022年度决算数增加57.49万元，增长334.24%，完成年初预算的100%。
主要用于基本工资20.30万元、津贴补贴17.54万元、奖金10.95万元、绩效工资7.99万元、机关事业单位基本养老保险7.64万元、职工基本医疗保险缴费1.81万元、公务员医疗补助缴费1.51万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金6.72万元。
（二）商品和服务支出7.31万元，较2022年度决算数增加3.32万元，增长83.21%，完成年初预算的100%。
主要用于办公费0.25万元、水费0.02万元、电费0.09万元、邮电费0.59万元、差旅费0.68万元、会议费0.12万元、公务接待费0.08万元、工会经费0.95万元、其他交通费用2.70万元、其他商品和服务支出1.83万元。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
防城港市水利工程技术站2023年度政府性基金支出31.19万元，较2022年度决算数减少285.28万元，同比下降90.14%。其中：基本支出0.00万元，与2022年决算数持平；项目支出31.19万元，较2022年度决算数减少285.28万元，同比下降90.14%。主要原因一是本单位为2022年8月新独立分户的二级预算单位，往年部门决算与防城港市水利局合并编制，2022年度决算数据仅为8-12月份数据，因此无完整的上年度全年决算数据进行对比；二是根据工作安排调整减少了防城港市2022-2023年度市本级水利发展资金支出。
防城港市水利工程技术站2023年度政府性基金支出年初预算为1000.00万元，预算调整数为31.19万元，支出决算为31.19万元，完成年初预算的100%。
（一）城乡社区支出31.19万元。较2022年度决算数减少285.28万元，同比下降90.14%，完成年初预算的100%
主要增加了用于防城港市2022-2023年度市本级水利发展资金项目的农业生产发展支出31.19万元。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
防城港市水利工程技术站2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
防城港市水利工程技术站2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费年初预算数0.28万元，支出决算数为0.24万元。支出决算数比年初预算数减少0.04万元，完成年初预算的85.71%，较2022年度决算数增加0.17万元，增长242.86%，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.24万元。主要原因一是本单位为2022年8月新独立分户的二级预算单位，往年部门决算与防城港市水利局合并编制，2022年度决算数据仅为8-12月份数据，因此无完整的上年度全年决算数据进行对比；二是随着疫情解封，上级检查次数增加，在预算范围内公务接待支出较上年相应增加。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加（减少）0.00万元，与2022年决算数及2023年年初预算数持平。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。比上年增加（减少）0.00万元，与2022年决算数及2023年年初预算数持平。其中：
1.公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加（减少）0.00万元，与2022年决算数及2023年年初预算数持平。
2.公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加（减少）0.00万元，与2022年决算数及2023年年初预算数持平。
防城港市水利工程技术站已完成公务用车改革，因此公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出0.24万元，完成年初预算的85.71 %，较2023年年初预算数减少0.04万元，较2022年度决算数增加0.17万元，同比增长242.86%。主要原因一是本单位为2022年8月新独立分户的二级预算单位，往年部门决算与防城港市水利局合并编制，2022年度决算数据仅为8-12月份数据，因此无完整的上年度全年决算数据进行对比；二是随着疫情解封，上级检查次数增加，在预算范围内公务接待支出较上年相应增加。其中：
1.国内公务接待总计批次3次，人次22次，人均109.36元/次。其中：国内人员接待费财政拨款支出0.24万元，国内人员接待3批次、22人次，人均109.36元/次；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待0批次、0人次，人均0.00元/次。
2.国（境）外公务接待批次0次，人次0次，人均接待费0.00元/次，国（境）外公务接待费财政拨款支出0.00万元。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位2023年度机关运行经费支出7.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.08万元，下降1.08%，比上年决算数增加3.32万元，增长83.21%。主要原因是本单位为2022年8月新独立分户的二级预算单位，往年部门决算与防城港市水利局合并编制，2022年度决算数据仅为8-12月份数据，因此无完整的上年度全年决算数据进行对比。
（二）政府采购支出情况说明。
2023年本单位政府采购支出总额82.65万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.50万元，（口径参见部门（单位）决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额82.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.15万元，占授予中小企业合同金额的0.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位自用固定资产6.02万元，占账面固定资产总额的100.00%， 其中:在用资产6.02万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置资产0.00万元，占账面固定资产总额的0.00% ；待处置资产（待报废、毁损等）0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%。
自用无形资产0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%，其中：在用资产0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；闲置资产0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%； 待处置资产（待报废、毁损等）0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%。
1.固定资产构成情况。
土地、房屋及构筑物0.00万元，占固定资产的0.00% （其中，房屋0.00元，占固定资产的0.00%）；通用设备6.02万元，占固定资产的100%（其中，车辆0.00元，占固定资产的0.00%）；专用设备0.00万元，占固定资产的0.00%（单价100万（含）以上设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占固定资产的0.00 %；图书档案0.00元，占固定资产的0.00%；家具、用具、装具及动植物0.00万元，占固定资产的0.00%。
2. 防城港市水利工程技术站已完成公务用车改革，截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0套，100万元以上专用设备0台（套），200万元以上大型设备 0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位是防城港市水利局管理的二层参照公务员管理的事业单位，根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度5个项目开展全覆盖绩效自评，共涉及预算资金241.01万元。从自评情况来看，我单位2023年度项目支出绩效目标实施完成，项目工作、资金投入到位，管理规范，均已按年度绩效目标任务圆满完成，达到了预期的绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目5个，项目支出总额94.94万元。其中：本级项目:5个，本级项目支出94.94万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。
经我单位对照年初设定的绩效目标，所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，占项目总数比例80%；1个项目评为二等，占项目总数比例20%，从自评情况来看，我单位2023年度项目支出绩效目标实施完成，项目工作、资金投入到位，管理规范，均已按年度绩效目标任务圆满完成，达到了预期的绩效目标。
2.部分重点项目绩效自评情况。
参照往年市财政局列入项目绩效考核范围的要求，预算金额达到50万元以上的项目均要纳入重点项目绩效考核。根据年初设定的绩效目标，我单位属于重点项目预算绩效考核的有2个，共涉及预算金额227.51万元，其中一般公共预算拨款61.00万元，政府性基金预算拨款166.51万元，具体如下：
项目为防城港市水利工程技术站绩效考核项目，自评得分为98.45分，评价等级为一等。项目全年预算数为50.00万元，财政调整后预算数为61.00万元，全部为财政一般公共预算拨款市本级资金，执行数为51.56万元，完成预算的84.52%。
项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用,经费支出均按照防城港市财政局印发的文件、通知精神执行。资金拨付材料完善，会计核算结果真实、完整、准确，资金使用合理规范。项目经费支出能按项目进度和规定程序及时支付给服务单位，没有拖欠项目款项现象。所支付资金全部用于开展农田灌溉水有效利用系数测算分析工作。
项目年度预算绩效目标是完成编制农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告并通过审核，达到年度目标测算值0.519以上，通过开展田灌溉水有效利用系数测算分析工作，促进农业节水和水利事业高质量发展。按照科学规范、公开公正、分级分类及绩效相关的原则，项目年度预算绩效指标共细分为6项，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标及服务对象满意度指标，其中：数量指标为完成测算成果报告1本；质量指标为通过专家审查；时效指标为：2023年12月前完成1本报告；成本指标为成本控制在预算内；效益指标分为①社会效益指标为灌溉水有效利用系数达到自治区考核目标0.519以上②可持续影响指标为可指导未来一段时间水利改革发展提供依据作用明显；服务对象满意度指标为群众满意度90%以上。
项目绩效完成情况及总体自我评价：项目依据广西壮族自治区水利厅《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（桂政办发〔2013〕100号）和《水利厅关于印发广西农田灌溉水有效利用系数测算分析工作考评实施办法的通知》（桂水农水〔2016〕65号）通知要求，开展田灌溉水有效利用系数测算分析工作，促进农业节水和水利事业高质量发展。
项目严格按照《招标投标法》等法律法规开展项目招标，并按“应进必进”原则进入公共资源交易平台公开交易。2023年7月，通过竞争性磋商的方式选择广西尚源灌溉排水科技有限公司作为该服务项目承接主体。2023年12月，技术支撑单位完成《规划》成果，并通过自治区水利厅组织专家组审查。防城港市2023年农田灌溉水有效利用系数为0.533，具体为：中型灌区为0.508，小型灌区为0.546。达到自治区下达考核目标0.531以上。截至2023年12月底，6项年度预算绩效指标均按照年初制定绩效目标内容全部完成。
存在的问题及改进措施：项目开展过程中各项绩效指标皆圆满完成，项目进行过程未发现有存在重大问题。
总体自我评价：项目自评得分98.45分，评价等级为一等。
（2）防城港市2022-2023年度市本级水利发展资金专项工作项目
项目为防城港市水利工程技术站绩效考核项目，自评得分为89.87分，评价等级为二等。项目全年预算数为1000.00万元，财政调整后预算数为166.51万元，全部为财政政府性基金预算拨款市本级资金，执行数为31.19万元，完成预算的18.73%。
项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用,经费均按照防城港市财政局印发的文件、通知精神执行。资金拨付材料完善，会计核算结果真实、完整、准确，资金使用合理规范。所支付资金全部用于开展农村供水保障规划、海堤、水库、农村饮水等日常维修养护。
按照科学规范、公开公正、分级分类及绩效相关的原则，项目年度预算绩效指标共细分为6项，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及服务对象满意度指标，其中：数量指标为改善灌溉面积≥100亩、维修维护海堤≥15公里、修复渠道长度≥5公里；质量指标为工程验收合格率100%；时效指标为2023年12月底完成建设项目；成本指标为基本建设市本级总投入不超预算数；社会效益指标为水利工程得到良性运行效果明显；服务对象满意度指标为受益群众满意度大于等于90%。
项目绩效完成情况及总体自我评价：项目依据《广西壮族自治区人民政府办公室关于加强冬春农田水利基本建设的通知》（桂政办函〔2019〕35号）文件要求、全国、全区冬春农田水利会议要求以及我市对冬春农田水利基本建设工作部署例行安排的年度工作经费，主要用于做好2022-2023年度冬春农田水利基本建设工作，建设内容主要包含水旱灾害防御基础设施、水毁水利工程、水生态环境保护修复工程及其他涉水项目等建设；对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。计划修复渠道长10公里，维修养护海堤20公里，恢复改善灌溉面积100亩，受益人口1000人等；实施重大水利项目、农村饮水安全、病险水库（水闸）建设、中小河流治理、海河堤防建设、水毁修复工程、抗旱应急供水工程、山洪灾害防治、水土保持和水源地保护工程、水文设施工程、农村水电工程、基层水利服务体系和工程维修养护及工程维修养护建设项目等。
截至2023年12月，完成对农村供水保障规划、海堤、水库、农村饮水等进行日常维修养护，确保工程发挥效益、水库灌区正常良性运行。通过加强农田水利基本建设，有利于改善农业生产条件，增强农业发展的后劲，有利于提高我市粮食综合生产能力，保障粮食安全，促进我市农业可持续发展，有利于增加有效投资需求、拉动我市经济增长。
存在的问题及改进措施：资金支付进度滞后。下一步措施一是加快项目验收，加强项目后续管理，及时发挥项目效益；二是积极与财政部门沟通协调，尽快完成对项目进度款的审批，完成资金支付。
总体自我评价：项目自评得分89.87分，评价等级为二等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
桂公网安备 45060202000004号