防城港市长歧水利管理所 2025年部门预算公开

目   录

第一部分：防城港市长歧水利管理所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市长歧水利管理所2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市长歧水利管理所2025年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市长歧水利管理所概况 

一、主要职责。

负责长歧水利引水坝、总干渠及左干渠的农业灌溉和右干渠的日常管理工作，确保农业灌溉效益，制定灌区供水方案，承担灌溉渠道与附属设施的安全监测，供水调度及供水设施的维护，执行上级防汛抗旱指挥部的指令，切实做好灌区防汛抗旱工作。

二、机构设置情况。

防城港市长歧水利管理所人员编制5人，实有在职人员2人（管理岗八级1人、专业技术人员中级九级1人），退休人员15人，属财政全额拨款的公益一类事业单位。

第二部分：防城港市长歧水利管理所2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入112.86万元，总支出112.86万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少16.15万元，总收入较上年减少12.52 %，主要原因是落实“过紧日子”要求，从严从紧编制预算。总支出较上年减少12.52 %，主要原因是落实“过紧日子”要求，从严从紧编制预算。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入112.86万元，较上年减少16.15万元，较上年减少12.52%，主要原因是落实“过紧日子”要求，从严从紧编制预算，为压缩支出，减轻财政负担。部门收入主要包括：

（一）按收入功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）213农林水收入95.37万元，占收入总预算的84.50%，同比减少10.92万元，下降10.27%; 减少原因：主要原因是落实“过紧日子”要求，从严从紧编制预算，为压缩支出，减轻财政负担。

（2）208社会保障和就业收入7.67万元，占收入总预算的6.78%，同比减少2.81万元，下降26.81%;减少原因：人员调出1名，即人员经费减少。

（3）210卫生健康收入6.58万元，占收入总预算的5.83%，同比减少1.1万元，下降14.32%;减少原因：人员调出1名，即人员经费减少。

（4）221住房保障收入3.24万元，占收入总预算的2.87%，同比减少1.33万元，下降29.10%。减少原因：人员调出1名，即人员经费减少。

（二）按收入结构分类划分，分为基本收入预算和项目收入预算。

1.基本收入预算

2025年基本收入预算55.36万元，占收入总预算49.05%，同比减少9.99万元，下降15.29%。减少原因：人员调出1名，即人员经费减少。

2.项目收入预算

项目收入预算57.50万元，占收入总预算50.95%，同比减少6.16万元，下降9.68%。减少原因：落实“过紧日子”要求，从严从紧编制预算，为压缩支出，减轻财政负担。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出112.86万元，较上年减少16.15万元，较上年减少12.52 %，主要原因是落实“过紧日子”要求，从严从紧编制预算，为压缩支出，减轻财政负担。部门支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）213农林水支出95.37万元，占支出总预算的84.50%，同比减少10.92万元，下降10.27%; 减少原因：主要原因是落实“过紧日子”要求，从严从紧编制预算，为压缩支出，减轻财政负担。

（2）208社会保障和就业支出7.67万元，占支出总预算的6.78%，同比减少2.81万元，下降26.81%;减少原因：人员调出1名，即人员经费减少。

（3）210卫生健康支出6.58万元，占支出总预算的5.83%，同比减少1.1万元，下降14.32%;减少原因：人员调出1名，即人员经费减少。

（4）221住房保障支出3.24万元，占支出总预算的2.87%，同比减少1.33万元，下降29.10%。减少原因：人员调出1名，即人员经费减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

2025年基本支出预算55.36万元，占支出总预算49.05%，同比减少9.99万元，下降15.29%。减少原因：人员调出1名，即人员经费减少。

2.项目支出预算

项目支出预算57.50万元，占支出总预算50.95%，同比减少6.16万元，下降9.68%。减少原因：落实“过紧日子”要求，从严从紧编制预算，为压缩支出，减轻财政负担。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.38万元，同口径比2024年减少0.24万元，下降38.71%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无业务。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）  万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无公务用车；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费2025年预算安排0.38万元，比上年减少0.24 万元，下降38.71 %，减少的主要原因是压缩支出，减轻财政负担。

七、事业单位相关运行经费预算安排情况

2025年事业单位经费3.03万元。主要运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。占基本支出预算5.47%，同比减少1.11万元，下降26.81%。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0.2万元。其中：货物类采购0.2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元；本级项目7个，预算资金57.5万元绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

三、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、非税收入：非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

五、政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

六、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、 扶贫支出等方面。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市长歧水利管理所2025年部门预算公开报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

附件：防城港市长歧水利管理所2025年部门预算报表