防城港市官山辽水库管理所 2025年单位预算公开

2025-03-11 09:00 来源：防城港市水利局

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目录

第一部分：防城港市官山辽水库管理所概况

一、单位主要职责

二、人员构成及编制现状

第二部分：防城港市官山辽水库管理所2025年单位预算情况说明

一、单位收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市官山辽水库管理所2025年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市官山辽水库管理所概况

一、主要职责。

防城港市官山辽水库管理所是防城港市水利局管理的工作部门，为正科级单位，属财政全额拨款公益一类事业单位。主要职责是：

（一）负责官山辽水库的日常管理工作，负责官山辽水库大坝及附属设施的安全管理及维护和供水调动。

（二）负责制定官山辽水库供排水运用调度方案、水文预测报方案、大坝安全管理应急预案、水库防汛抢险应急预案并组织实施。

（三）负责官山辽水库水文观测、水文资料整理。

（四）负责水库防汛抗洪工作。

（五）完成市水利局交办的其他事项。

二、人员构成及编制现状。

防城港市官山辽水库管理所无内设机构，人员编制4人，实有在职人员4人（管理岗位正科七级1人、管理岗位副科八级1人、管理岗位科员九级1人、专业技术岗位初级十二级1人）。属财政全额拨款公益一类事业单位，正常经费在事业运行预算科目中的水资源节约管理与保护预算科目列支。

第二部分：防城港市官山辽水库管理所2024年单位预算情况说明

一、单位收支增减变化情况说明。

我单位总收入114.85万元，总支出114.85万元。总收入较上年度增加5.97万元，增长5.48%，主要原因是因工资调整，五险一金缴费基数增加。总支出较上年度增加5.97万元，增长5.48%。主要原因是主要原因是因工资调整，五险一金缴费基数增加。

二、单位预算收入总体情况说明。

我单位总收入114.85万元。总收入较上年度增加5.97万元，增长5.48%，主要原因是因工资调整，五险一金缴费基数增加。单位主要收入包括：

1、一般公共财政预算拨款114.85万元，较上年度增加5.97万元，增长5.48%，主要原因是因工资调整，五险一金缴费基数增加；政府性基金预算拨款0.00万元，较上年度无增减变动%；国有资本经营预算0.00万元，较上年度无增减变动；财政专户管理资金0.00万元，较上年度无增减变动；单位资金0.00万元，较上年度无增减变动。

2、上年结转结余0.00万元，较上年度无增减变动。

三、单位预算支出总体情况说明。

我单位总支出114.85万元。总支出较上年度增加5.97万元，增长5.48%，主要原因是因工资调整，五险一金缴费基数增加。单位支出主要包括：

（一）按一般公共预算支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1、213农林水支出98.85万元，占支出总预算的86.07%，较上年度增加6.92万元，增长7.53%；

2、208社会保障和就业支出6.99万元，占支出总预算的6.09%，较上年度减少0.88万元，下降11.18%；

3、210卫生健康支出3.53万元，占支出总预算的3.07%，较上年度减少0.06万元，下降1.73%；

4、221住房保障支出5.48万元，占支出总预算的4.77%，较上年度减少0.13万元，下降2.32%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1、基本支出预算

基本支出预算70.65万元，占支出总预算61.52％，较上年度增加8.72万元，增长14.08％。按支出经济分类科目分为：

工资福利支出预算66.19万元，占基本支出预算93.69%，较上年度增加8.72万元，增长15.17%。

商品和服务支出预算4.05万元，占基本支出预算5.73%，较上年度减少0.03万元，下降0.07%。

对个人和家庭的补助支出预算0.40万元，占基本支出预算0.58%，较上年度增加0.02万元，增长5.26%。

2、项目支出预算

项目支出预算44.20万元，占支出总预算38.48％，较上年度减少2.75万元，下降0.59％。

2025年支出预算总体增减的主要原因：增加主要原因一是基本支出工资调整，五险一金缴费基数增加；二是项目专项经费支出压减较上年度减少。

四、政府性基金预算支出情况说明。

我单位政府性基金预算0.00万元，较上年度无增减变动。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算0.00万元，较上年度无增减变动。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.06万元，同口径比2024年无增减变动，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年度无增减变动，同比持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年度无增减变动，同比持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年度无增减变动，同比持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年度无增减变动，同比持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.06万元，较上年度无增减变动，同比持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明。

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、差旅费、印刷费、水费、电费等公用经费。我单位2025年事业单位运行经费预算 4.08万元，较上年减少0.03万元，下降0.74%，减少的主要原因是工会经费比上年度减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0.20万元。其中：货物类采购0.20万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。较上年度减少1.30万元，下降86.67%，减少原因是本年度采购的信创电脑购置按有关文件有优惠政策。

九、国有资产占用情况说明

经上级公务用车部门同意，批准本单位保留一台公务用车用于防汛工作（普通轿车）。

十、预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目6个，预算资金44.20万元；对下转移支付项目0个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
防城港市官山辽水库管理所防汛专项经费	8.50万元	通过防汛排涝工作，有效保障了我库区在防汛期间内的道路畅通，周边群众的出行安全。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

三、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、非税收入：非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

五、政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

六、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出等方面。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。