防城港市统计局2020年度部门决算公开

来源:市统计局 发表时间:2021-10-08 17:36

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第一部分: 市统计局 概况

一、主要职能

二、部门(单位)决算单位构成(部门)/机构设置情况(单位)

第二部分:市统计局2020年度部门(单位)决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:市统计局2020年度部门(单位)决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:市统计局 概况概况

一、主要职能

(一)市统计局本级:

主要职能:1)负责组织协调和指导全市统计工作,贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规,制定全市统计改革、统计发展规划及统计调查计划,防范和惩治统计数据造假,监督检查统计法律、法规的实施,依法受理和查处统计违法案件。(2)组织实施国家部署的经济、农业、人口等重大国情国力普查及投入产出等专项统计调查,研究制定本地普查、调查方案并组织实施,汇总、整理和提供、发布有关普查、调查数据,进行统计分析和资料开发。(3)根据国家统计调查方法、制度和统计标准,组织实施全市国民经济核算、国民经济各行业的统计调查,以及固定资产投资、能源、科技、人口、劳动工资、文化产业、规模以下企业抽样等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,进行统计分析和统计监测预警,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。(4)开展生态文明建设年度评价、县域经济发展、全面建成小康社会进程、妇女儿童等统计监测工作,收集、整理和提供有关统计数据和资料,进行统计分析。(5)监督指导部门统计,收集并综合整理部门经济社会统计指标,统一核定、管理、公布全市性统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。(6)依法审核(备案)县(市、区)、各部门统计调查项目,组织协调和指导县(市、区)开展统计工作和统计基层基础建设,协助县(市、区)管理统计局领导班子,组织管理全市统计专业资格考试工作。(7)组织开展全市统计数据的质量审核、监控、检查和评估,建立健全和管理全市统计数据体系。(8)承办市委、市人民政府交办的其他任务。

(二) 防城港市普查中心:

主要职能:1)负责拟订全市经济普查方案并组织实施,负责管理全市经济普查数据库,开展普查资料开发研究应用。(2)负责全市基本单位统计和名录库维护更新并开展相应分析研究工作,承担全市统计地理信息系统建设。(3)参与全市人口普查、农业普查的有关工作。(4)完成市统计局交办的其他任务。

(三) 防城港市统计数据处理中心:

主要职能:1负责全市统计系统信息化建设和统计大数据应用的技术性、辅助性等工作。2)负责统计调查、重点国情国力普查数据处理、数据库体系建设相关工作。(3)负责统计数据和信息网络系统运行安全工作。(4)承担统计信息网络系统的建设、管理和运行维护工作。(5)完成市统计局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

防城港市统计局共有直属单位3个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。行政单位是市统计局本级;局属参照公务员管理事业单位是:防城港市普查中心; 局属非参照公务员管理全额拨款事业单位是: 防城港市统计数据处理中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:市统计局2020年度部门(单位)决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 


第三部分:市统计局2020年度部门(单位)决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)市统计局2020年度总收入872.91万元,其中本年收入872.91万元, 2019年度决算数减少38.24万元,下降4.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入872.91万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少38.24万元,下降4.2%,主要原因是财政专项资金的减少

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,2019年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,2019年度决算数持平。

4.事业收入 0万元,2019年度决算数持平。

5.经营收入0万,2019年度决算数持平。

6.其他收入 0万元,2019年度决算数持平

7.使用非财政拨款结余0万元,2019年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元,2019年度决算数持平。

(二)市统计局2020年度总支出872.91万元,其中本年支出872.91万元, 2019年度决算数减少38.24万元,下降4.2%。支出具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)758.48万元,主要用于:人员工资福利支出及日常统计业务工作的开展

2019年度决算数减少6.56万元,下降0.9%,主要原因:两名职人员退休一名在职人员调离

1)行政运行支出363.52万元,较2019年度决算数减少46.83万元,下降11.4%,主要是市统计局在职职工工资以及公用经费支出。

2)事业运行119.17万元,较2019年度决算数增加69.94万元,增长142.1%,主要是市普查中心、市统计数据处理中心在职职工工资以及公用经费支出。

3)一般行政管理事务支出30.09万元,较2019年度决算数减少34.71万元,下降53.6%,主要用于《要情手册》印刷,统计干部学习培训等支出。

4)统计抽样调查支出3.10万元,较2019年度决算数增加1.10万元,增长55.0%,主要是服务业统计调查费用支出。

5)专项统计业务支出65.67万元,较2019年度决算数增加40.13万元,增长157.1%,主要是各专业科室开展统计业务工作支出的培训费、差旅费、印刷费、委托业务费等相关费用支出。

6)统计管理支出57.88万元,较2019年度决算数减少53.05万元,下降47.8%,主要是统计执法、节能降耗指标考核、网络安全设备特征库升级及服务延保等专项经费开支。

7)专项普查活动支出114.99万元,较2019年度决算数增加49.31万元,增长75.1%,主要是第四次全国经济普查及第七次全国人口普查经费开支。

8)其他统计信息事务支出4.06万元,较2019年度决算数减少32.45万元,下降88.9%,主要是抚恤人员遗属生活困难补助、残疾人保障金专项经费开支

2、社会保障和就业(类)43.9万元。主要用于局机关事业单位基本养老保险缴费支出及按国家规定发的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数减少10.52万元,下降19.3%,主要原因是2020两名在职人员退休,一名在职人员调离

3、卫生健康支出27.7万元。主要用于干部职工医疗、公务员医疗补助等支出。2019年度决算数增加0.11万元,增长0.4%,主要原因是2020年增加了联防联控人员补助经费项目。

4、农林水支出(类)1.5万元。主要是市派驻贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。与2019决算数持平。

5、住房保障支出(类)41.32万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年决算数增加0.72万元,增长1.8%,主要原因是住房公积金基数调整。

6、其他支出0万元,与2019年度决算数持平。

7结余分配0万元,与2019年度决算数持平

8年末结转和结余 0万元,2019年度决算数持平。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市统计局2020 年度一般公共预算财政拨款支出872.91万元,2019年度决算数减少38.24万元,下降4.2%。其中:基本支出595.63万元,项目支出277.29万元。

市统计局2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为704.60万元,支出决算为872.91万元,完成年初预算的123.9%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为596.20万元,支出决算为758.48万元,完成年初预算的127.2%。主要差异在于在职人员的绩效考评奖金的增加,主要用于人员工资福利日常统计工作的开支。

1、行政运行支出363.52万元,较2019年度决算数减少46.83万元,下降11.4%,主要是市统计局在职职工工资以及公用经费支出。

2、事业运行119.17万元,较2019年度决算数增加69.94万元,增长142.1%,主要是市普查中心、市统计数据处理中心在职职工工资以及公用经费支出。

3、一般行政管理事务支出30.09万元,较2019年度决算数减少34.71万元,下降53.6%,主要用于《要情手册》印刷,统计干部学习培训等支出。

4、统计抽样调查支出3.10万元,较2019年度决算数增加1.10万元,增长55.0%,主要是服务业统计调查费用支出。

5、专项统计业务支出65.67万元,较2019年度决算数增加40.13万元,增长157.1%,主要是各专业科室开展统计业务工作支出的培训费、差旅费、印刷费、委托业务费等相关费用支出。

6、统计管理支出57.88万元,较2019年度决算数减少53.05万元,下降47.8%,主要是统计执法、节能降耗指标考核、网络安全设备特征库升级及服务延保等专项经费开支。

7、专项普查活动支出114.99万元,较2019年度决算数增加49.31万元,增长75.1%,主要是第四次全国经济普查及第七次全国人口普查经费开支。

8、其他统计信息事务支出4.06万元,较2019年度决算数减少32.45万元,下降88.9%,主要是抚恤人员遗属生活困难补助、残疾人保障金专项经费开支

(二)社会保障和就业(类)43.9万元。主要用于局机关事业单位基本养老保险缴费支出及按国家规定发的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数减少10.52万元,下降19.3%,主要原因是2020两名在职人员退休,一名在职人员调离

(三)卫生健康支出27.7万元。主要用于干部职工医疗、公务员医疗补助等支出。2019年度决算数增加0.11万元,增长0.4%,主要原因是2020年增加了联防联控人员补助经费项目。

(四)农林水支出(类)1.5万元。主要是市派驻贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。与2019决算数持平。

(五)住房保障支出(类)41.32万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年决算数增加0.72万元,增长1.8%,主要原因是住房公积金基数调整。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市统计局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出595.63万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出540.16万元,完成年初预算的126.9%。差异主要原因基本工资、绩效奖金支出的增加。

(二)商品和服务支出51.26万元,完成年初预算的 88.8%。差异主要原因是在职人员退休及调离,公用经费减少。

(三)对个人和家庭的补助年初预算为11.63万元,支出决算4.21万元,完成年初预算的36.2%。决算数小于预算主要原因是退休人员的物业补贴列入了津贴补贴。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

市统计局2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数持平。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

市统计局2020 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为0万元,与2019年度决算数持平。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

市统计局2020年度国有资本经营预算支出0万元2019年持平。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

市统计局2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,2019年决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

市统计局2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.75万元,完成年初预算的74.9%,比上年减少1.21万元,主要原因是受疫情影响国内公务接待减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算    0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,2019年持平。全年使用财政拨款安排机关3个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,2019年决算数持平。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,2019年持平2020年, 3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出2.75万元,完成年初预算的74.9 %,比上年减少1.21万元,主要原因是受疫情影响国内公务接待减少。国内公务接待批次32次,人次213次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

市统计局2020年度机关运行经费支出51.26万元(与部门(单位)决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少6.44万元,降低11.2。主要原因是:贯彻落实相关文件的要求,大力压减一般性支出,从而相应压减机关运行成本。2019年增加2.43万元,增长5.0%。主要原因是:2020人口普查年,到县区调研、检查工作增加,其他交通费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

市统计局2020年度政府采购支出总额0万元,(口径参见部门(单位)决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,市统计局共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,市统计局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金90万元,占一般公共预算项目支出总额的10.3%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。

2. 本部门未开展部门决算绩效自评。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。