广西防城港市商务局2020年部门预算

来源:防城港市商务局 发表时间:2020-05-13 15:58

 

         

  第一部分:防城港市商务局概况

         一、主要职能

         二、2020年度主要工作任务

  第二部分:防城港市商务局2020年部门预算报表

  表一:2020部门预算收支总表

  表二:2020年部门收入预算总表

  表三:2020年部门支出预算总表

  表四:2020年部门财政拨款收支总表

  表五:2020年部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

  表六:2020年部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

  表七:2020年部门预算支出经济分类预算表

  表八:2020年政府预算支出经济分类预算表

  表九:2020年部门一般公共预算基本支出表

  2020年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

  表十一:2020年政府采购预算表

第三部分:防城港市商务局2020年度部门预算情况说明

  一、2020 年部门预算收支总体情况

  二、2020 年部门预算分析

  三、运行经费预算安排情况

  四、政府采购预算安排情况

  五、国有资产的总体情况

  六、50万元以上项目预算绩效说明

  、名称解释 

    

  第一部分:防城港市商务局概况

   

  一、主要职能

  根据《中共防城港市委员会、防城港市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》(防委会〔2010〕27号),设立防城港市商务局(以下简称市商务局),为市人民政府工作部门。

  (一)主要职责

  1.贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策,拟订全市对外贸易、对外经济合作和内贸流通的政策措施,参与拟订全市区域经济合作的发展规划,研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

  2.负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展,按规定对成品油流通、二手车流通、再生资源回收进行监督管理。负责相关行政审批事项的事中事后监管。

  3.拟订全市贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

  4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按规定对特殊流通行业进行监督管理,承担药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策制定及管理职责.

  5.负责拟订全市商贸领域信息化发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关管理办法并组织实施。

  6.拟订促进外贸增长方式转变和发展边境贸易的政策措施,组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口计划,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,负责货物与技术进出口相关材料的审核和上报。

  7.依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

  8.会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

  9.拟订并组织实施全市对东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策,推动我市与东盟国家有关机构间建立经贸合作机制。

  10承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查,指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

  11.指导全市外商投资工作,会同有关部门拟订全市外商投资产业指导目录,指导外商投资企业设立及其变更事项的办理,依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题,指导我市各类经济技术开发区有关工作。

  12.拟订境外投资管理办法,指导、监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等,执行公民出境就业的管理政策,牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,依法初核市企业对外投资开办企业(金融企业除外),管理国际无偿援助事务,归口管理对外援助有关事务。

  13.拟订全市对港澳台地区和东盟等有关国家的经贸发展规划,负责全市与东盟等有关国家及港澳台地区开展经贸合作与交流工作。

  14.指导、监督市内各种经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。

  15.负责协调市商务出国(境)团组的有关申报事项,组织市商务出访考察活动,承办与商务业务相关的外事接待。

  16.负责、监督商贸流通领域安全生产管理工作。

  17.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

  18.有关职责分工。

  (二)内设机构

  根据上述职能,防城港市商务局(防城港市口岸办公室)核定局机关内设机构7个,分别为局办公室、党群工作室内贸一科内贸二科外贸边贸管理科经济贸易合作科信息化科

  二、2020年度主要工作任务

  (一)着力推动西部陆海新通道建设。积极对接自治区区发改委、交通厅,争取将东兴至峒中铁路、六和机场等重大项目纳入重大项目库,加快港口、航道、铁路、公路等通道项目和基础设施建设;稳定开行冷链和散改集”海铁联运班列,与西部陆海通道沿线城市做大物流规模,力争实现双向对流;深化落实跨区域合作机制,开展常态交流。

  (二)着力推动对外贸易提高质量。落实外边贸企业能力建设三年行动计划,出台市本级落地加工产业扶持政策,加强政策引导和财政支持,推动落地加工试点企业全面生产,增强企业出口能力;大力发展加工贸易,积极承接加工贸易产业转移。研究出台加工贸易优惠政策,推动全市加工贸易转型升级;开展外贸转型升级基地建设,争取自治区外贸基地建设资金,稳定龙头企业生产和贸易,利用保税物流中心,推动保税贸易业务进一步增长。

  三)着力推动边境贸易创新发展。细化落实“国十条”,配套市本级细化办法执行负面清单管理,解决落地加工企业原材料问题,推动30家企业恢复生产;推进落地加工试点,有序扩大商品品种,推动开展“直通车”通关;推进口岸经济产业园区建设,解决发展瓶颈,打造互市商品落地加工优势特色产业园区和集群;积极应对国家新政,做好政策宣传和解读,引导边民、企业配合做好监管。

  (四)着力稳外资。依托跨合区、边合区、国际医学试验区等平台,大力吸引外资;积极对接粤港澳、海峡两岸产业转移;扩大商贸会展、研发设计等服务业双向开放,拓展利用外资空间;落实准入前国民待遇加负面清单制度,优化营商环境。

  (五)着力扩内需增动能。重点推进西湾集贸市场、中国-东盟(防城港)商品交易中心、东兴北仑河国际商贸城等大型集贸市场和专业市场建设;支持北京华联、沃尔玛、中石化、中石油等商贸龙头加快、加密布局;以马拉松、开海节、“三月三”等重大节庆时点,组织开展汽车展销,鼓励金花茶、“红姑娘”红薯、上思香糯等本地名优产品加入特产行销全国,打造消费新增长点;做好第三届进博会第十届东博会、中国-东盟商务与投资峰会以及国际商贸·旅游博览会等重大展会的参会参展。

  (六)着力开展商务精准扶贫。推进电商进农村的三级服务体系建设,实现贫困村电商全覆盖;办好党旗领航·电商扶贫电子商务创业大赛,培育农村电商带头人和优秀电商人才;用好国家边贸扶贫政策,组建边民互助组,鼓励贫困边民参与边境贸易;完善贫困地区口岸、互市区(点)基础设施;建立健全家政服务供需对接机制,推动家政服务品牌企业为贫困地区劳动力提供更多岗位;申报国家级跨境电子商务综合试验区,推进跨境电子商务产业。

  (七)着力加强党建和队伍建设。坚持党风廉政建设,落实“两个责任”“一岗双责”,加强廉政风险防控,加大廉洁从政教育,做好十九届四中全会宣讲及“不忘初心 牢记使命主题教育学习。制定干部培训计划,以学习促创新,以创新破难题。通过在职学习、自学、下基层和参与重大项目筹备建设等形式,系统开展培训,拓宽干部的知识面和眼界,提高干部素质和能力,储备一批优秀后备干部。

  第二部分:防城港市商务局2020年部门预算报表

   防城港市商务局2020年部门预算报表详见附表

  第三部分:防城港市商务局2020年度部门预算情况说明 

      一、2020 年部门预算收支总体情况

  (一)收入总计3735.81万元,同比增加1542.54万元,上涨70%,其中:财政拨款3735.81万元,同比增加1542.54万元,上涨70%。收入增加的原因为:把全市外边贸企业能力建设补助资金(2900万元)纳入2020年部门预算

  (二)支出总计3735.81万元,同比增加1542.54万元,上涨70%。支出增加的原因为:把全市外边贸企业能力建设补助资金(2900万元)纳入2020年部门预算

  二、2020 年部门预算分析

  (一)按支出功能分类科目划分

  一般公共服务类科目740.78万元,占支出总预算19.83%,同比减少1335.61万元,下降64.32%,一般公共服务类科目收入减少的原因为:2019年实行机构改革,市口岸办划转到市港口和物流发展局,市口岸办的运转经费减少;社会保障和就业支42.77万元,占支出总预算1.14%,同比减少12.21万元,下降22.21%社会保障和就业支出减少的原因为:2019年实行机构改革,职能划转,人员跟着划转;卫生健康支出25.65万元,占支出总预算0.69%,同比减少7.8万元,下降23.32%;住房保障支出26.61万元,占支出总预算0.71%,同比减少1.83万元,下降6.43%;商业服务等支出2900万元,占支出总预算77.63%,同比增加2900万元,上涨100%,增加的原因为:把全市外边贸企业能力建设补助资金(2900万元)纳入2020年部门预算

  (二)按支出结构分类划分

  1.基本支出预算335.17万元,占支出总预算的9.00%,同比减少78.70万元,下降19.02%。其中:工资福利支出预算285.60万元,占基本支出预算85.21%,同比减少68.22万元,下降19.28,减少的原因为:2019年实行机构改革,我局职能划转,人员跟着划转;商品和服务支出预算43.62万元,占基本支出预算13.01%,同比减少16.06万元,下降26.91%;对个人和家庭的补助支出预算5.96万元,占基本支出预算1.78%,同比增加5.36万元,上涨幅度较大,原因为:含退休人员物业费。

  2.项目支出预算3401.31万元,占支出总预算的91%,同比增加1621.91万元,增长91.15%,收入增加的原因为:把全市外边贸企业能力建设补助资金(2900万元)纳入2020年部门预算

  (三)公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

  2020“三公经费”预算共11.10万元,其中:

  1.因公出国(境)经费。2020年预算2万元,同比减少4万元,下降67%。减少的原因为:中越(芒街-东兴)国际商贸旅游博览会2020年在东兴举行,减少组团出国参展费用

  2.公务接待费。2020年预算9.1万元,同比减少16.32下降64.20%,主要用于:接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。公务接待费减少的原因为:东盟博览会专项经费不列入2020年部门预算,而我局主要的公务接待经费绝大多数都是在东盟博览会期间产生

  3.公务用车运行费。2020年预算0万元,与去年相比无增减,同比持平。

  三、运行经费预算安排情况

  行政运行244.28万元,基本是基本支出预算,同比减少1227.51下降83.40%。主要用于本局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按我市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。收入减少的原因为2019年实行机构改革,市口岸办划转到市港口和物流发展局,市口岸办的运转经费减少。

  四、政府采购预算安排情况

  2020年政府采购预算0万元,因为我局一般都是分散的零星采购,如办公电脑、办公桌椅。像办公桌椅、办公电脑这些局里都已基本配备,只是有些可能老化需要购买,存在无法估算是否会发生。故2020年不做政府采购预算。

  五、国有资产的总体情况

  由于2016年全市实行公车改革,我局原有7辆公务用车全部移交或者拍卖。其中2辆移交市机关局,1辆移交防城区工商局,5辆由市车改办进行拍卖。我局2020年无公务用车。

  六、50万元以上项目预算绩效说明

  我局2020年部门预算有3个50万以上的项目,按照有关文件的要求列入部门预算绩效考核范围,由于其中2个项目都是日常运转经费的支出,所以只做一个预算绩效,项目全市外边贸企业能力建设补助资金。

  、名称解释

  (一)、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  (二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (五)、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (六)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

  附件:2020年批复表_(253)防城港市商务局.xls