防城港市土地征收储备中心 2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：防城港市土地征收储备中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市土地征收储备中心2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

受市自然资源局委托，市土地征收储备中心的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、自治区和市委、市人民政府有关土地征收储备的方针政策和决策部署，研究、宣传土地征收储备工作有关的法律、法规和政策。

（二）协助编制年度土地征收征用计划和土地储备计划，协调土地征收征用等相关工作。

（三）审核城区报送的项目征地费用预算（概算）方案，协调征地资金的落实及拨付工作和检查、督促被征地农民社会保障落实工作。

（四）协助市自然资源局推行政府统一征地制度，拟订市本级集体土地征地拆迁补偿标准及安置办法。协助填报并提供新增建设用地报批涉及的征收征用土地补偿安置方案、征收征用土地情况。协助开展征收征用告知调查、征地听证告知和组织听证工作。协助审核城区政府或土地主管部门拟订的征收征用土地拆迁补偿安置方案及征收征用土地、补偿安置方案（预）公告。

（五）指导城区征地机构业务开展，对城区征地拆迁人员进行业务培训和指导。

（六）协助处理征地拆迁工作中出现的来访信访工作。

（七）根据土地利用总体规划和城市规划及市场需求，配合做好收回、收购储备市本级城市规划区范围内需盘活、调整的存量土地和其他增量土地，受委托依法管理已储备土地，增强政府对土地的调控力度。

（八）对依法收回可纳入储备的土地，收购、优先购买的土地，已办理农用地转用、土地征收批准手续的土地，旧城改造用地、企业改制用地和国有存量土地及其他依法取得的土地进行调查、统一储备。

（九）建立储备土地信息共享制度，进行项目策划、项目实施、招商等宣传活动。

（十）配合做好土地储备专项债券发行工作，管理运作好土地收购储备资金。做好储备土地的前期开发整理利用，收购、储备土地的资金测算平衡、招商洽谈和出让前期的准备工作，配合做好城市规划区范围内的土地历史遗留问题的处理工作。

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他任务。

受有关部门委托，承担市中心城区国有土地上房屋征收与补偿工作，委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，协调解决国有土地上房屋征收与补偿工作出现的有关问题，协调县（市、区）国有土地上房屋征收与补偿工作。

二、机构设置情况

市土地征收储备中心是市人民政府直属公益一类事业单位，为正处级，人员经费财政全额拨款，由市自然资源局统一领导和管理。

本部门编制预算单位共1个，即市土地征收储备中心。共核定人员编制数53名，实有人数52人（含聘用人员10名）；内设机构7个科室，分别是综合科、财务科、政策法规科、征地科、房屋征收和补偿科、储备科和开发科。

第二部分：防城港市土地征收储备中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1010.06万元，总支出1010.06万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少12.35万元，同比下降1.21％，主要原因是征地拆迁和收储土地业务经费较上年压减；总支出较上年减少12.35万元，同比下降1.21％，主要原因是征地拆迁和收储土地业务经费较上年压减。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1010.06万元，总收入较上年减少12.35万元，同比下降 1.21％。主要原因是征地拆迁和收储土地业务经费较上年压减。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1010.06万元，总支出较上年减少12.35万元，同比下降1.21%。主要原因是征地拆迁和收储土地业务经费较上年压减。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1010.06万元，总支出1010.06万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少12.35万元，同比下降1.21％。主要原因是征地拆迁和收储土地业务经费较上年压减。财政拨款总支出较上年减少12.35万元，同比下降1.21％。主要原因是征地拆迁和收储土地业务经费较上年压减。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共1010.06万元，较上年减少12.35万元，同比下降1.21％。主要原因是征地拆迁和收储土地业务经费较上年压减。

具体情况为：事业单位离退休支出1.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出84.44万元，事业单位医疗支出19.31万元，公务员医疗补助17.53万元，其他行政事业单位医疗支出0.38万元，事业运行支出823.74万元，住房公积金支出63.33万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共751.99万元，较上年增加 4.25万元，增长0.57％。主要原因是人员工资调整因而人员经费增加，较上年度有所增长。

具体情况为：工资福利支出662.17万元，商品和服务支出88.86万元，对个人和家庭的补助0.96万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.3万元，同口径比2023年减少1.12万元，下降20.66%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排4.3万元，比上年减少1.12万元，下降20.66%，减少的主要原因是落实过紧日子要求，减少、简化接待。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2024年行政运行经费88.86万元。主要用于单位日常运转所需办公费、印刷费、办公耗材、水电费、培训费、差旅费、会议费等。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额5.1万元。其中：货物类采购5.1万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。货物类采购主要是部分打印机、办公桌椅等因使用年限太长损坏，已无法使用，需重新购置。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：征地拆迁和收储土地事务运行经费。

项目预算资金90万元，2024年度绩效目标为完成本单位征地拆迁和土地收储业务及其他业务工作。设1条数量指标：完成征地拆迁和土地收储3000亩；设1条质量指标：保障项目用地3000亩；设1条时效指标：2024年前完成；设1条成本指标：经费支出≤90万元；设1条经济效益指标：为项目建设提供土地要素保障，促进项目开工建设，助力我市经济社会发展；设1条满意度指标：提升服务对象满意度达95%以上。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市土地征收储备中心2024年部门预算报表

防城港市土地征收储备中心2024年部门预算报表（详见附件）

防城港市土地征收储备中心2024年部门预算公开表(1).xlsx