目 录
第一部分：防城港市投资促进局概况
一、主要职责
二、内设机构
三、基本情况
第二部分：市投资促进局2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
（上述报表详见附件）
第三部分：市投资促进局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年总体收支情况
二、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况
二、政府性基金预算的说明
第四部分： 2021年部门预算其他事项说明
一、防城港市投资促进局部门预算单位的构成
二、机关运行经费预算安排情况
三、政府采购预算安排情况
四、国有资产的总体情况
五、项目预算绩效说明
第五部分： 名词解释
第一部分：防城港市投资促进局概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、自治区和市委、市人民政府投资促进和开放招商的方针政策。
2.参与研究拟订全市投资促进发展规划、计划及有关政策措施并组织实施。研究提出全市投资促进目标任务，报市人民政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全市投资促进工作情况。
3.负责调查、研究全市产业招商、产业转移工作情况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全市重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。主持或参与重要招商引资项目论证和评估工作，承担全市招商引资项目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。
4.承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进活动，开展全市产业招商工作。组织开展国（境）内外各类重要展会投资促进工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全市国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。统筹协调、督查指导县（市、区）、园区以及市直相关部门开展投资促进工作。
5.加强国内外区域经济技术合作，立足我市海、边、山优势，研究提出贯彻落实“一带一路”倡议、加快构建全方位开放格局的建议和举措。
6.负责联系和管理驻外招商机构，开展投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻防城港异地商（协）会业务工作。
7.参与做好全市营商环境建设的有关工作，按照相关规定，组织开展全市营商环境建设工作专项检查督查，调查研究全市招商引资、营商环境建设工作情况，向市委、市人民政府提出促进招商引资、优化营商环境的意见建议。承担全市招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全市建立招商引资项目代办服务工作。受理涉及全市营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。
8.负责全市招商引资和营商环境的宣传推介工作。指导全市投资促进信息化建设。
9.完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、内设机构
根据上述主要职责，市投资促进局内设6个职能机构。
1.办公室。负责机关日常运转工作。承担机关财务、资产、档案、机要、保密、安全、信访、政务公开和政务督查等工作。组织起草重要文件文稿。负责机关机构编制、人事、出国（境）人员政审等工作。负责党群、绩效、离退休人员等工作。承担市投资促进委员会办公室日常工作。
2.投资促进一部。承担第一产业及相关新业态招商引资专题分析研究和投资促进工作，收集策划包装招商引资产业及项目，收集整理目标企业名录信息，协调对接有关部门开展产业招商，组织开展产业专题招商活动，跟踪服务项目。配合有关部门开展乡村振兴和产业扶贫投资促进工作。
3.投资促进二部。承担第二产业及相关新业态招商引资专题分析研究和投资促进工作，收集策划包装招商引资产业及项目，收集整理目标企业名录信息，协调对接有关部门开展产业招商，组织开展产业专题招商活动，跟踪服务项目。
4.投资促进三部。承担第三产业及相关新业态招商引资专题分析研究和投资促进工作，收集策划包装招商引资产业及项目，收集整理目标企业名录信息，协调对接有关部门开展产业招商，组织开展产业专题招商活动，跟踪服务项目。
5.区域合作和政策研究部。负责与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会组织建立工作联系及合作机制，开展投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。承担区域经济合作和招商引资工作。组织或配合有关部门举办重大投资促进活动。组织申报自治区重大招商引资项目。指导办理出国（境）手续。收集研究投资政策，分析评估招商引资发展趋势，总结推广招商引资成果经验，研究提出投资促进工作发展规划、年度工作目标计划和政策建议。
6.项目服务和信息数据部。协调服务全市招商引资重点项目。承担优化营商环境投诉举报平台、招商引资项目代办服务平台、政企沟通（重点项目协调推进）平台建设管理工作。负责受理涉及全市营商环境建设、企业投诉举报。指导全市建立完善招商引资项目代办服务工作。建设与管理招商引资大数据系统，管理运行投资促进局官方网站、电子政务、信息网络、微信及其他信息载体。分析、通报全市招商引资统计数据和投资促进运行情况。承担新闻宣传、政务信息工作。
三、基本情况
（一）单位基本情况
防城港市投资促进局，为市人民政府直属事业单位，机构级别相当于正处级。内设机构为6个（即办公室、投资促进一部、投资促进二部、投资促进三部、区域合作和政策研究部、项目服务和信息数据部）。
（二）人员构成情况
防城港市投资促进局核定事业编制22名，其中：处级领导职数3名，科级领导职数7名。实际使用事业编制20名，其中：处级领导4名，四级调研员1名，科级领导7名，一级至四级主任科员6名，一级科员2名。根据2006年公务员登记批复，防城港市投资促进局为财政全额拨款的参照公务员管理事业单位。
第二部分：市投资促进局2021年部门预算报表
（上述报表点击上方文字或详见文末附件）
第三部分：市投资促进局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年总体收支情况
2021年收入支出预算459.92万元，其中：工资福利支出预算299.12万元，占支出总预算65.04%；商品和服务支出预算155.42万元，占支出总预算33.79%；对个人和家庭补助支出0.43万元，占支出总预算0.07%；资本性支出4.95万元，占支出总预算1.10%。
（一）收入预算说明
2021年收入总预算459.92万元，同比减少20.01万元，下降4.17％。其中：经费拨款459.92万元，同比减少20.01万元，下降4.17％。其中：
一般公共服务预算收入374.27万元，同比减少24.09万元，下降6.05%。收入增加的原因：一般公共预算减少的原因主要为基本支出增加，项目支出减少。
社会保障和就业预算收入39.11万元，同比增加3.56万元，增长10.01%。
卫生健康预算收入17.63万元，同比下降1.93万元，下降9.86%。
住房保障预算收入28.91万元，同比增加2.46万元，增长8.52%。收入增加的原因工资性支出增加按比例增加住房公积金支出。
（二）支出预算说明
2021年预算支出预算459.92万元，基本支出预算342.56万元，占支出总预算74.50％，同比减少7.37万元，下降2.10％；项目支出预算117.36万元，占支出总预算的25.50%，与去年同比减少12.62万元，下降9.72%。支出减少的原因是预算拨款收入减少支出减少。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务预算支出374.27万元，占支出总预算81.37％，同减少24.09万元，下降6.05％；
（2）机关事业单位社会保障39.11万元，占支出总预算8.15％，同比增加3.56万元，增长10.01％；
（3）医疗卫生与计划生育支出17.63万元，占支出总预算的3.67%，同比下降1.93万元，下降9.86%;
（4）住房保障支出28.90万元，占支出总预算的6.81%，同比增加2.46万元，增长8.52%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：
（1）基本支出预算
基本支出预算342.56万元，占支出总预算71.38％，同比下降7.37万元，下降2.10％。其中：
工资福利支出预算296.72万元，占基本支出预算86.61％，同比减少6.21万元，下降2.04％。
商品和服务支出预算46.8145.41万元，占基本支出预算13.26％，同比减少1.40万元，下降2.99％。
对个人和家庭的补助支出预算0.43万元，占基本支出预算0.13%，同比增加0.24万元增长126.31%（退休人员经费）
（2）专项资金项目预算
项目支出117.36万元，占支出总预算25.50％，同比减少12.64万元，下降9.72%。按规定压减项目经费拨款，支出相应减少
1.招商引资日常专项经费50.02万元，主要支出：
（1）日常公用经费：11.30万元。
（2）会议费：7.60万元,主要是招商推介会议。
（3）聘请招商工作人员工资26.30万元(10人，其中兼职2人)。
（4）办公设备购置费2.45万元，根据工作需要购置电脑打印机。
2.招商引资推介宣传资料专项项目经费20.00万元。
资料类别：
（1）《防城港市投资指南》（中文、中英文）3000册；
（2）《防城港市投资指南折页版》5000册；
（3）《优惠政策汇编》（中文、英文）2000册；
（4）《优惠政策折页版》5000册；
（5）《防城港市重点招商推介项目册》1000册；
（6）多媒体宣传推介；
（7）“十四五”招商专题影像制作。
费用预算：20.00万元
（1）（中英文）《防城港市投资指南》1.4万元
①版面设计费用1000元；
②翻译费用（按量计，初定）3000元；
③印刷、装订、运输10元/册×1000＝10000元。
（2）（中文）《防城港市投资指南》2.1万元
①版面设计费用1000元；
②印刷、装订、运输10元/册×2000＝20000元。
（3）《防城港市投资指南折页版》2.6万元
①版面设计费用1000元；
②印刷、装订、运输5元/册×5000＝25000元。
（4）（中英文）《优惠政策汇编》2.4万元
①版面设计费用1000元；
②翻译费用（按量计，初定）3000元；
③印刷、装订、运输20元/册×1000＝20000元。
（5）（中文）《优惠政策汇编》2.1万元
①版面设计费用1000元；
②印刷、装订、运输20元/册×1000＝20000元。
（6）《优惠政策折页版》2.6万元
①版面设计费用1000元；
②印刷、装订、运输5元/册×5000＝25000元。
（7）《防城港市重点招商推介项目册》1.6万元
①版面设计费用1000元；
②印刷、装订费用15元/册×1000＝15000元。
（8）多媒体宣传推介费用0.2万元；
（9）“十四五”招商专题影像制作5万元。
①设计制作费用30000元；
②翻译费用（按量计，初定）10000元；
③刻录费用10000元。
3.招商引资项目前期工作经费13.40万元
根据市经济发展规划，加强对我市产业链招商的研究，明确企业投资的方向和重点，做足做好项目包装策划，不断增强招商引资工作的针对性和实效性，建立和管理全市招商项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调项目储备的工作，其中：
（1）产业链走访调研费：1.50万元；
（2）宏观市场需求摸底调研费：1.50万元；
（3）项目推进会议费：1.50万元；
（4）差旅费：5.50万元；
（5）租车费40次：3.40万元。
4.招商引资专家咨询费3.00万元
建立专家库，从产业政策、行业准入、入驻条件、优惠政策、社会风险，以及经济效益、社会效益、环境保护等方面，对重大招商引资项目进行研究论证。咨询评估主要内容包括投资主体基本情况；项目概况；项目发展规划、产业政策和行业准入评估；规划、用地情况评估;环境容量、生态影响评估；投资强度、产品产能、技术等级评估;经济效益、社会效益评估；产业贡献率评估;主要风险评估及应对措施；投资主体在土地价格、配套条件、税收、相关行政事业性收费、项目高管与高技术人员、劳动用工等分析与评估。大约所需经费3万元。
5.残疾人保障金专项经费2.40万元
根据现行的有关规定，没有安排残疾人就业的单位，按在职人员工资总额1.5%缴纳残疾人保障金。
6.公务接待专项经费24.36万元
为加强公务接待经费的管理，将原日常招商和招商引资项目前期工作接待费合并为公务接待专项经费：
（1）日常招商接待经费：
每年平均接待重大客商500批次左右，大约所需接待费用25.00万元。
①接待国外境外重要团组和客商费用4.25万元。
每年接待古巴、印度、新加坡、港澳台等国家和地区重要商协会组团到我市考察，举办项目对接洽谈会，团组到我市的具体接待项目如下：
厅级领导宴请400元/人×50人=2万元
对外宾赠礼250元/人×50人=1.25万元
洽谈会翻译费1000元/次×5次=0.5万元
考察交通费1000元/次×5次=0.5万元
②国内重要客商和团组费用16.61万元。
全年接待大批粤港澳、珠三角、东北、华北地区等全国各地的重要客商和团组到我区考察，陪同到各地市考察项目，进行项目考察对接，举办项目洽谈会、座谈会，宴请宾客等：
厅级领导宴请重要客商400元/人×100人次=4万元
局领导接待考察洽谈项目客商150元/人×500余人≈7.61万元
对重要客商的赠礼200元/人×100人=2万元
考察交通费600元/次×50次=3万元
③市领导邀请接待的客商费用3.5万元。
受市领导的邀请到我市考察，由市领导出席防城港市投资促进局接待的国内外客商约50人次。
考察洽谈活动交通费600元/次×25次=1.5万元
厅级领导出席宴请400元/人×50人=2万元
7.财政专网管理费0.24万元
使用财政网经费，标准费用0.24万元/年。
8.党建、工会、团委、妇委会等活动经费1.26万元
按标准配套的党建、工会、团委、妇委会业务经费600元/人、年。
9.正版软件购置经费2.50万元。
二、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算24.74万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算24.74万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算24.74万元，同比减少6.66万元，下降21.21%。其中：
1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年一致。
2.公务接待费2021年预算24.74万元，同比减少6.66万元，下降21.21%，主要用于：接待上级机关工委及招商工作、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。下降的主要原因是依据“八项规定”和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。我局将严格执行《党政机关公务接待管理办法》，严格执行接待审批制度，规范接待程序和接待标准，严格控制公务接待支出。
3.公务用车费2021年预算0万元，与上年一致。
三、政府性基金预算的说明
本单位2021年无此项预算。
第四部分：2021年部门预算其他事项说明
一、防城港市投资促进局部门预算单位的构成
2021年的部门预算由本单位构成。
二、机关运行经费预算安排情况
机关行政运行经费45.41万元，全部是基本支出预算。主要用于市投资促进局本局为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、政府采购预算安排情况
2021年政府采购预算7.85万元，比上年36.30万元减少28.45万元下降78.37%。
四、国有资产的总体情况
按规定防城港市投资促进局不保留公务用车，没有公务用车编制，只有办公设备和家具。
五、项目预算绩效说明
根据防财预〔2017〕23号规定：“2017年财政预算安排50万元以上的项目应按要求编报绩效目标。如无50万元以上的项目，则依据项目金额大小顺序，选取2—3个项目编报绩效目标。凡有“课题研究”项目预算和申请“出国（境）考察”经费的部门均需编报绩效目标”。防城港市投资促进局2021年部门预算有一个项目，列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款50.02万元，招商引资日常项目，项目经费预算50.02万元。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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