防城港市投资促进局2023年部门预算

2023-04-18 09:25 来源：防城港市投资促进局

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第一部分：防城港市投资促进局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市投资促进局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市投资促进局2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公两费支出表

八、政府性基金预算支出表（此表空白无数据）

九、国有资本经营预算支出情况说明（此表空白无数据）

第一部分：防城港市投资促进局概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、自治区、市有关投资促进工作的方针、政策、法规；研究拟订全市投资促进工作有关政策、规章、文件并组织实施。

2.负责制定全市年度投资促进工作计划和目标，负责全市投资促进统计工作；负责督查、指导、考核县（市、区）、园区以及市直相关部门的投资促进工作。

3.牵头组织全市性重大对外招商引资活动；指导和协调全市在国（境）内外举办招商活动；负责策划、组织实施组团参加国（境）内外重大的投资洽谈活动。

4.负责收集、整理、筛选、发布重大对外招商项目和信息；建立和管理全市招商项目数据库、储备库和重点客商名录库；主持或参与重要招商引资项目论证或评估工作，主持或会同市有关部门开展招商引资项目策划包装等工作。

5.负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

6.负责受理、协调和处理投资者投诉事项；对外来投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督，向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办；根据市人民政府的授权，在办理投诉事务中负责调查、转办、督查、协调等工作和提出行政处分建议。

7.调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况，向市人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

8.负责全市投资环境的宣传推介工作；负责全市投资促进干部队伍建设工作和业务指导工作。

9.负责外来机构设立非经营性办事机构的备案管理工作，联系外来投资企业协会、外地商会等社团组织工作。

10.承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述主要职责，市投资促进局内设6个职能机构。

为适应新时期的投资促进的需要，积极促进产业融合发展，优化产业结构，强化产业聚集及产业链延伸，加快区域经济合作发展，引进更多境外资本和项目落户我市，将防城港市招商促进局更名为防城港市投资促进局，为市人民政府直属事业单位，机构级别相当于正处级。内设机构为6个（即办公室、投资促进一部、投资促进二部、投资促进三部、区域合作和政策研究部、项目服务和信息数据部）。

1.办公室

负责机关日常运转工作。承担机关财务、资产、档案、机要、保密、安全、信访、政务公开和政务督查等工作。组织起草重要文件文稿。负责机关机构编制、人事、出国（境）人员政审等工作。负责党群、绩效、离退休人员等工作。承担市投资促进委员会办公室日常工作。

2.投资促进一部

承担第一产业及相关新业态招商引资专题分析研究和投资促进工作，收集策划包装招商引资产业及项目，收集整理目标企业名录信息，协调对接有关部门开展产业招商，组织开展产业专题招商活动，跟踪服务项目。配合有关部门开展乡村振兴和产业扶贫投资促进工作。

3.投资促进二部

承担第二产业及相关新业态招商引资专题分析研究和投资促进工作，收集策划包装招商引资产业及项目，收集整理目标企业名录信息，协调对接有关部门开展产业招商，组织开展产业专题招商活动，跟踪服务项目。

4.投资促进三部

承担第三产业及相关新业态招商引资专题分析研究和投资促进工作，收集策划包装招商引资产业及项目，收集整理目标企业名录信息，协调对接有关部门开展产业招商，组织开展产业专题招商活动，跟踪服务项。

5.区域合作和政策研究部

负责与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会组织建立工作联系及合作机制，开展投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。承担区域经济合作和招商引资工作。组织或配合有关部门举办重大投资促进活动。组织申报自治区重大招商引资项目。指导办理出国（境）手续。收集研究投资政策，分析评估招商引资发展趋势，总结推广招商引资成果经验，研究提出投资促进工作发展规划、年度工作目标计划和政策建议。

6.项目服务和信息数据部

协调服务全市招商引资重点项目。承担优化营商环境投诉举报平台、招商引资项目代办服务平台、政企沟通（重点项目协调推进）平台建设管理工作。负责受理涉及全市营商环境建设、企业投诉举报。指导全市建立完善招商引资项目代办服务工作。建设与管理招商引资大数据系统，管理运行投资促进局官方网站、电子政务、信息网络、微信及其他信息载体。分析、通报全市招商引资统计数据和投资促进运行情况。承担新闻宣传、政务信息工作。

第二部分：防城港市投资促进局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算510.41万元（一般公共预算拨款和上年结转结余），同比451.12万元增加59.29万元，同比增长13.14％。其中基本支出收入预算增加52.67万元，项目支出收入预算增加6.62万元。

收入增加的主要原因在职人员职务职级变化影响，预算拨款收入增加人员经费支出，收入增加支出增加；同比增加在职人员2人,工资福利及与人员挂钩的各项经费增加预算拨款收入，增加人员经费支出，收入增加支出增加。

2023年支出总预算510.41万元同比451.12万元增加59.29万元，同比增长13.14％。基本支出390.43万元，占支出总预算76.49％，同比337.76万元增加52.67万元，增长15.59％；项目支出预算119.98万元，占支出总预算23.51％，同比113.36增加6.62万元，增长5.84％。因收入总体预算增加，支出总体预算增加，主要原因与收入总体预算增加的主要原因相同。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算510.41万元，同比451.12万元增加59.29万元，同比增长13.14％。其中：

一般公共预算拨款502.83万元，同比增加51.71万元，增长11.46％。

政府性基金预算拨款0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。

国有资本经营预算拨款0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降)0％。其中：教育收费收入安排的资金0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。其中：事业收入安排的资金0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降)0％。

上年结余收入7.58万元，同比增加7.58万元，增长100 ％。其中：一般公共预算拨款结转7.58万元，同比增加7.58万元，增长100％。

三、部门（单位）支出总体情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）（2010301）行政运行支出293.62万元，占支出总预算的57.53％，同比去年248.78万元增加44.88万元,增长18.04％。

（2）（2011308）招商引资支出119.98万元，占支出总预算的23.51%，同比去年113.36万元增加6.62万元，增长5.84 %。

（3）（2080501）行政单位离退休支出0.43万元，占支出总预算0.08％，同比去年0.43万元减少0万元，下降0 %。

（4）（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出43.22 万元，占支出总预算8.47％，同比去年40.96万元增加2.26万元，增长5.52%。

（5）（2101101）行政单位医疗支出10.43万元，占支出总预算2.04%，同比去年8.9万元增加1.53万元，增长17.19%。

（6）（ 2101103）公务员医疗补助支出9.35万元，占支出总预算1.83 %，同比去年7.97万元增加1.38万元，增长17.31 %。

（7）(2210201)住房公积金33.38万元，占支出总预算的6.54%，同比去年30.72万元增加2.66万元，增长8.66％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算510.41万元，同比451.12万元增加59.29万元，同比增长13.14％。2023年财政支出预算510.41万元同比451.12万元增加59.29万元，同比增长13.14％，收支预算平衡。收入增加的主要原因在职人员职务职级变化影响，预算拨款收入增加人员经费支出，收入增加支出增加；同比增加在职人员2人,工资福利增加及与人员挂钩的各项经费增加，收入增加。预算拨款收入增加人员经费支出，收入增加支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1.收入预算说明

2023年一般公共预算收入预算502.83万元，同比451.12万元增加51.71万元，增长11.46％。其中：经费拨款502.83万元，同比451.12万元增加51.71万元，增长11.46％；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加(减少0万元，增长(下降) 0％，其中：专项收入安排的资金0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降)0％。

收入增加的主要原因在职人员职务职级变化影响，预算拨款收入增加人员经费支出，收入增加支出增加；同比增加在职人员2人,工资福利增加及与人员挂钩的各项经费增加，收入增加。

预算拨款收入增加人员经费支出，收入增加支出增加。

2.支出预算说明

2023年一般公共预算支出预算502.83万元，基本支出预算389.47万元，占支出总预算77.46％，同比337.76万元增加51.71万元，增长15.31％；项目支出预算113.36万元，占支出总预算22.54％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 ％。

按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）（2010301）行政运行支出293.62 万元，占支出总预算的58.39％，同比去年248.78万元增加44.84万元,增长18.02％。

（2）（2011308）招商引资支出113.36万元，占支出总预算的22.54 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 ％。

（3）（2080501）行政单位离退休支出0.43万元，占支出总预算0.09％，同比去年0.43万元减少0万元，下降0％。

（4）（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出43.22 万元，占支出总预算8.6％，同比去年40.96万元增加2.26万元，增长5.52 ％。

（5）（2101101）行政单位医疗支出10.43万元，占支出总预算2.07%，同比去年8.9万元增加1.53万元，增长17.19 %。

（6）（ 2101103）公务员医疗补助支出9.35万元，占支出总预算1.86%，同比去年7.97万元增加1.38万元，增长17.31 %。

（7）(2210201)住房公积金32.41万元，占支出总预算的6.45%，同比去年30.72 万元增加1.69万元，增长5.50 ％。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算：

基本支出预算389.47万元，占支出总预算77.46％，同比337.76万元增加51.71万元，增长15.31％。基本支出预算增长的主要原因：一是我局在编人员在职人员职务职级变化影响，同比增加在职人员2人,工资福利增加及与人员挂钩的各项经费增加。

项目支出预算

项目支出预算113.36万元，占支出总预算22.54％，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。项目个数与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算389.47万元，占支出总预算77.46％，同比337.76万元增加51.71万元，增长15.31％。其中：

工资福利支出预算342.54万元，占基本支出预算87.95％，同比294.52万元增加48.02万元，增长16.30％。

商品和服务支出预算46.93万元，占基本支出预算12.05％，同比43.51万元增加3.42万元，增长7.86％。

对个人和家庭的补助支出预算0.43万元，占基本支出预算0％，同比减少0万元，增长0％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算24.74万元，同口径比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，因公出国（境）费2023年算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排24.74万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，公务接待费2023年预算安排24.74万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费46.93万元，全部是基本支出预算。主要用于我局为保证日常运转发生的基本支出，包括按防城港市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额16.72万元，采购全部为货物。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况）

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我局部门预算没有超过50万元以上的项目重点项目，按预算编制要求将8个项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款113.36万元。

第三部分：名词解释

（1）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。