防城港市投资促进局 2026年部门预算公开说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

1、贯彻落实国家、自治区、市有关投资促进工作的方针、政策、法规；研究拟订全市投资促进工作有关政策、规章、文件并组织实施。

2、负责制定全市年度投资促进工作计划和目标，负责全市投资促进统计工作；负责督查、指导、考核县（市、区）、园区以及市直相关部门的投资促进工作。

3、牵头组织全市性重大对外招商引资活动；指导和协调全市在国（境）内外举办招商活动；负责策划、组织实施组团参加国（境）内外重大的投资洽谈活动。

4、负责收集、整理、筛选、发布重大对外招商项目和信息；建立和管理全市招商项目数据库、储备库和重点客商名录库；主持或参与重要招商引资项目论证或评估工作，主持或会同市有关部门开展招商引资项目策划包装等工作。

5、负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

6、负责受理、协调和处理投资者投诉事项；对外来投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督，向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办；根据市人民政府的授权，在办理投诉事务中负责调查、转办、督查、协调等工作和提出行政处分建议。

7、调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况，向市人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

8、负责全市投资环境的宣传推介工作；负责全市投资促进干部队伍建设工作和业务指导工作。

9、负责外来机构设立非经营性办事机构的备案管理工作，联系外来投资企业协会、外地商会等社团组织工作。

10、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

为适应新时期的投资促进的需要，根据上述主要职责，市投资促进局内设6个职能机构，积极促进产业融合发展，优化产业结构，强化产业聚集及产业链延伸，加快区域经济合作发展，引进更多境外资本和项目落户我市，将防城港市招商促进局更名为防城港市投资促进局，为市人民政府直属事业单位，机构级别相当于正处级。内设机构为6个（即综合协调部、内资促进一部、内资促进二部、外资促进部、东盟合作促进部、招商政策调研部）。

1.办公室

负责机关日常运转工作。承担机关财务、资产、档案、机要、保密、安全、信访、政务公开和政务督查等工作。组织起草重要文件文稿。负责机关机构编制、人事、出国（境）人员政审等工作。负责党群、绩效、离退休人员等工作。承担市投资促进委员会办公室日常工作。

2.投资促进一部

承担第一产业及相关新业态招商引资专题分析研究和投资促进工作，收集策划包装招商引资产业及项目，收集整理目标企业名录信息，协调对接有关部门开展产业招商，组织开展产业专题招商活动，跟踪服务项目。配合有关部门开展乡村振兴和产业扶贫投资促进工作。

3.投资促进二部

承担第二产业及相关新业态招商引资专题分析研究和投资促进工作，收集策划包装招商引资产业及项目，收集整理目标企业名录信息，协调对接有关部门开展产业招商，组织开展产业专题招商活动，跟踪服务项目。

4.投资促进三部

承担第三产业及相关新业态招商引资专题分析研究和投资促进工作，收集策划包装招商引资产业及项目，收集整理目标企业名录信息，协调对接有关部门开展产业招商，组织开展产业专题招商活动，跟踪服务项目。

    5.区域合作和政策研究部

负责与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会组织建立工作联系及合作机制，开展投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。承担区域经济合作和招商引资工作。组织或配合有关部门举办重大投资促进活动。组织申报自治区重大招商引资项目。指导办理出国（境）手续。收集研究投资政策，分析评估招商引资发展趋势，总结推广招商引资成果经验，研究提出投资促进工作发展规划、年度工作目标计划和政策建议。 

6.项目服务和信息数据部

协调服务全市招商引资重点项目。承担优化营商环境投诉举报平台、招商引资项目代办服务平台、政企沟通（重点项目协调推进）平台建设管理工作。负责受理涉及全市营商环境建设、企业投诉举报。指导全市建立完善招商引资项目代办服务工作。建设与管理招商引资大数据系统，管理运行投资促进局官方网站、电子政务、信息网络、微信及其他信息载体。分析、通报全市招商引资统计数据和投资促进运行情况。承担新闻宣传、政务信息工作。

（三）车辆情况

 无公务用车。

（四）工资及社会保障缴费情况

我局为财政全额拨款的参照公务员管理事业单位。实行公务员工资管理制度，在职在编人员工资由防城港市人力资源和社会保障局核定，防城港市财政局发放在职人员工资，防城港市人力资源和社会保障局发放退休人员退休费。不执行事业单位岗位绩效工资制度。

二、预算收入总体情况说明

2026年收入总预算510.01万元（全部为一般公共预算拨款），同比2025年514.28万元减少4.27万元，下降0.83％。一般公共预算拨款510.01万元，同比减少4.27万元，下降0.83％。

三、预算支出总体情况说明

2026年支出总预算510.01万元（全部为一般公共预算拨款支出）。基本支出425.22万元，占支出总预算83.38％，同比2025年411.78万元增加13.44万元，增长3.26％；项目支出预算84.79万元，占支出总预算16.63％，同比减少17.71万元，下降17.28%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

（1）（2010301）行政运行支出308.01万元，占支出总预算的60.39％，同比减少5.89万元,下降1.88％。

（2）（2011308）招商引资支出84.79万元，同比减少17.71万元，下降17.28%。

（3）（2080501）行政单位离退休支出0.9万元，占支出总预算0.18％，同比增加0.03万元，增长3.45%。

（4）（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出60.51  万元，占支出总预算11.87％，同比减少1.51万元，下降2.43％。

（5）（2101101）行政单位医疗支出11.49万元，占支出总预算2.25 %，同比增加0.61万元，增长5.6%。

（6）（ 2101103）公务员医疗补助支出10.13万元，占支出总预算1.99%，同比减少0.04万元，下降0.2%。

（7）(2210201)住房公积金34.18万元，占支出总预算的6.71%，同比减少0.88万元，下降2.51％。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算

基本支出425.22万元，占支出总预算83.36％，同比2025年411.78万元增加12.99万元，增长3.15％；其中：

（1）基本支出的工资福利支出预算373.61万元，占基本支出预算87.96%，同比2025年361.38万元增加12.23万元，增长3.38％。增加原因:落实年度工资正常晋升政策，工资上调、岗位工资调整，拉高人均薪酬水平；社保、住房公积金等缴费基数随上年度职工平均工资增长而提高，单位承担部分相应增加，推高整体支出额度。

（2）基本支出的商品和服务支出预算50.46万元，占基本支出预算11.88％，同比2025年49.73万元增加0.73万元，增长1.47％。增加原因:因项目推进需要日常办公所需的水、电、办公设备维修维护、信息化运维等费用有所上升。

（3）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0.7万元，占基本支出预算0.16%，同比增加0.03万元，增长4.48%。本年度对符合条件的补助对象在补助支出标准上略有调整。

项目支出预算

项目支出预算84.79万元，占支出总预算16.64％，同比减少17.71，下降17.28%，共5个项目，项目个数与上年同比减少2个，一是按预算编制要求将原列在专项的党建、工会、团委、妇委会等活动经费和残疾人就业保障金经费纳入基本支出;二是按预算编制要求对项目支出压减2.6万元,部分专项结合近年支出情况相互调整增减.

四、政府性基金说明

我单位2026年政府性基金收入无预算安排。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、“三公”经费、会议费、培训费说明

2026年一般公共预算安排“三公”经费、会议费、培训费共18.7万元，同比减少6.47万元，下降25.7%。其中：

公务接待费18万元，同比减少4.31万元,下降19.32%；因公出国（境）经费0万元，同比无增长变化；公务用车购置费0万元，同比无增长变化；公务用车运行维护费0万元，同比无增长变化；会议费0万元，同比减少2.16万元，下降100%；培训费0.7万元，同比持平。

七、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费预算50.26万元，同比增加0.73万元，增长1.47%，运营成本小幅上涨，单位履职保障、日常维修维护等正常支出增加，导致机关运行经费同比略有增长。机关运行经费主要用于保证日常运转发生的基本支出，即根据统一规定的开支标准安排购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

八、政府采购预算说明

2026年政府采购预算2.4万元，同比减少18.47万元，下降88.5％，减少原因：印刷费按要求不列入预算，基于合理安排采购计划，使采购预算更注重质量而非数量。政府集中采购预算2.4万元，占政府采购预算100％；部门集中采购预算2.4万元，占政府采购预算100％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比无增长变化。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目5个，预算资金84.79万元，绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。               

第三部分：名词解释

1、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

4、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、结转下年：指本年度或以前年度预算安排的、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行所需用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、市本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表