防城港市文化市场综合行政执法支队2023年部门预算

目    录

第一部分：防城港市文化市场综合行政执法支队概况

一、基本职能

二、人员基本情况

第二部分：防城港市文化市场综合行政执法支队2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：防城港市文化市场综合行政执法支队2023年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2023年部门预算其他事项说明

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市文化市场综合行政执法支队概况

一、基本职能

防城港市文化市场综合行政执法支队为全额拨款事业参公单位，是独立核算的二层机构，无下属单位，主管部门为防城港市文化广电体育和旅游局。本部门主要职能为（1）组织起草本市有关文化市场综合行政执法方面的地方性法规草案、规章草案，研究提出完善本市文化市场综合行政执法体制的意见和措施。(2)负责本市文化市场综合行政执法的统筹协调和组织调度工作。(3)负责集中行使法律、法规、规章规定的应由市级文化、广播电视、新闻出版(版权)等行政主管部门行使的行政处罚职责及相关的行政强制、监督检查职责。(4)负责本市文化市场行政执法中跨区域和领导交办的重大案件的查处工作。(5)负责指导、监督区(县)文化综合行政执法工作。(6)负责市“扫黄打非”具体工作，并承办市文化委员会及市文化市场管理工作领导小组交办的其他工作事项。

二、人员基本情况

防城港市文化市场综合行政执法支队编制人数27名，现有在职在编人员25名，其中，副处级1人，正科级6人，四级主任科员2人，三级主任科员1人，副科级2人，一级科员8人，事业编制1人，工勤人员4人。另有退休人员5人。

第二部分：防城港市文化市场综合行政执法支队2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分：防城港市文化市场综合行政执法支队2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年收支总预算470.36万元，同比减少69.9万元，同比下降12.9%。其中：一般公共财政预算拨款460.48万元，同比减少79.78万元，同比下降14.77%；上年上年结转结余9.87万元。收支总预算减少的主要原因为：单位的基本支出预算减少，具体原因为单位在职人员绩效减少及人员经费减少。

二、部门收入预算情况说明。

2023年收入总预算470.36万元，同比减少69.9万元，同比下降12.9%。其中：一般公共财政预算拨款460.48万元，同比减少79.78万元，同比下降14.77%；上年上年结转结余9.87万元。收入总预算减少的主要原因为：单位的基本支出预算减少，具体原因为单位在职人员绩效减少及人员经费减少。

三、部门支出预算情况说明。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

文化旅游体育与传媒支出368.98万元，占支出总预算78.45％，同比下降40.87万元，下降9.97％。

主要原因为：单位的基本支出预算减少，具体原因为单位在职人员绩效减少及人员经费减少。

社会保障和就业支出47.10万元，占支出总预算10.01％，同比下降12.19万元，下降20.56％。

主要原因为：单位的基本支出预算减少，具体原因为单位在职人员绩效减少及人员经费减少。

卫生健康支出20.84万元，占支出总预算4.43％，同比下降5.8万元，下降21.77％。

主要原因为：单位的基本支出预算减少，具体原因为单位在职人员绩效减少及人员经费减少。

住房保障支出36.44万元，占支出总预算7.74％，同比下降8.03万元，下降18.06％。

主要原因为：单位的基本支出预算减少，具体原因为单位在职人员绩效减少及人员经费减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

[1].基本支出预算

（1）基本支出预算424.8万元，占支出总预算90.31%，同比488.7万元减少63.9万元，下降13.08%，其中：

①基本支出的工资福利支出预算374.23万元，占基本支出预算88.1%，同比下降61.58万元，下降14.13％。

②基本支出的商品和服务支出预算49.61万元，占基本支出预算11.68％，同比下降3.27万元，下降6.2％。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0.96万元，同比增长0.96万元，占基本支出预算0.23％，增长100%。

基本支出减少的主要原因为：单位的基本支出预算减少，具体原因为单位在职人员绩效减少及人员经费减少。

[2].项目支出预算

项目支出预算45.56万元，占支出总预算10%，同比51.56万元减少6万元，下降11.64 %。

项目支出减少的主要原因为：单位的项目支出预算减少，具体原因为。日常检查监督经费项目减少6万元。

四、财政拨款收支预算情况

2023年收入总预算470.36万元，其中：一般公共预算拨款收入460.48万元，上年结转结余9.87万元，2023年总支出预算470.36万元， 其中：文化旅游体育与传媒支出365.98万元，社会保障和就业支出47.1万元，卫生健康支出20.84万元，住房保障支出36.44万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

文化旅游体育与传媒支出368.98万元，占支出总预算78.45％，同比下降40.87万元，下降9.97％。

社会保障和就业支出47.10万元，占支出总预算10.01％，同比下降12.19万元，下降20.56％。

卫生健康支出20.84万元，占支出总预算4.43％，同比下降5.8万元，下降21.77％。

住房保障支出36.44万元，占支出总预算7.74％，同比下降8.03万元，下降18.06％。

以上支出减少的主要原因为：单位的基本支出预算减少，具体原因为单位在职人员绩效减少及人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算424.8万元，占支出总预算90.31%，同比488.7万元减少63.9万元，下降13.08%，其中：

1.基本支出的工资福利支出预算374.23万元，占基本支出预算88.1%，同比下降61.58万元，下降14.13％。

2.基本支出的商品和服务支出预算49.61万元，占基本支出预算11.68％，同比下降3.27万元，下降6.2％。

3.基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0.96万元，同比增长0.96万元，占基本支出预算0.23％，增长100%。

基本支出减少的主要原因为：单位的基本支出预算减少，具体原因为单位在职人员绩效减少及人员经费减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.23万元（全口径），其中：公务接待费支出预算0.48万元，会议费0.75万元，培训费3万元。比2022年预算0.49万元增加3.74万元，同比增加763.27%，增加的主要原因为新增会议费0.75万元及培训费3万元。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2023年预算0.48万元，同比减少0.01万元，减少2%。主要用于接待上级及兄弟省（市、自治区）有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用等。减少的主要原因是：疫情原因，接待减少。

3.公务用车费2023年预算0万元，与上年一致。

4.公务用车购置费2023年预算0万元，与上年一致。

5.2023年新增会议费预算0.75万元，主要用于会议费支出等。

6.2023年新增培训费预算3万元，主要用于开展培训费支出。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金。

九、2023年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2023年本单位机关运行经费预算10.45万元，全部是基本支出预算。主要用于市文化执法支队保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算2.9万元，同比减少1万元，下降26％。下降的原因为根据单位实际需要进行采购，未达到限备案的不列入采购计划。主要用于采购木制台、桌类、复印纸、喷墨盒、其他印刷服务、便携式计算机、文具、其他办公消耗用品及类似物品、鼓粉盒、激光打印机、粉盒等。其中：政府集中采购预算2.9万元，占政府采购预算100％，同比减少1万元，下降26％；部门集中采购预算0万元；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比持平。 

（三）国有资产的总体情况

本单位现有自治区“扫黄打非办”配备的电瓶车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

根据相关文件的要求，本单位共有2个项目列入年度绩效目标范围，涉及一般公共预算拨款19万元。分别是1.旅游执法办案经费项目5万元；2.市文化综合行政执法支队日常检查监督经费14万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：防城港市文化市场综合行政执法支队2023年部门预算报表

防城港市文化市场综合行政执法支队  

2023年4月20日  

附件下载：防城港市文化市场综合行政执法支队2023年部门预算报表.xls