防城港市桃花湾体育馆(市业余体校)2021年部门预算

第一部分：防城港市桃花湾体育馆(市业余体校)概况

一、主要职能

1. 防城港市桃花湾体育馆(市业余体校)主要职能

防城港市桃花湾体育馆是正科级公益一类事业单位，加挂防城港市业余体校牌子，人员经费财政全额拨款。主要职能负责提供市竞技体育训练和群众体育活动场地服务保障，维护管理场馆；组织开展各类室内外体育项目训练，承办各项体育赛事活动；负责青少年体育训练日常管理，体育运动人才选拔和输送等工作。

二、人员构成情况

市桃花湾体育馆（业余体校）事业编制5人，聘用人员17人。

第二部分：防城港市桃花湾体育馆(市业余体校)2021年部门预算报表

1. 部门预算收支总表

2. 部门收入预算总表

3. 部门支出预算总表

4. 部门财政拨款收支总表

5. 部门财政拨款支出表（一般公共财政预算拨款）

6. 部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）

7. 部门预算支出经济分类预算表

8. 政府预算支出经济分类预算表

9. 部门一般公共预算基本支出表

10.部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

11.政府采购预算表

12.2021年防城港市本级部门预算指标数

13.附表补助县（区、市）项目支出预算表

上述报表详见附件。

第三部分：防城港市桃花湾体育馆(市业余体校)2021年部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况

2021年收支总预算167.36万元，同比增加27.51万元，同比增加19.67%。其中：一般公共财政预算拨款63.26万元，同比减少76.59万元，同比减少54.77%。总预算增加主要原因为增加1名在编人员以及往年项目经费尾款等，一般公共财政预算拨款减少主要原因为项目经费104.1万元纳入财政专户管理的收入安排。

二、部门收入总表

2021年收支总预算167.36万元，同比增加27.51万元，同比增加19.67%。其中：一般公共财政预算拨款63.26万元，同比减少76.59万元，同比减少54.77%。总预算增加主要原因为增加1名在编人员以及往年项目经费尾款等，一般公共财政预算拨款减少主要原因为项目经费104.1万元纳入财政专户管理的收入安排。

三、部门支出总表

2021年总支出预算167.36万元，基本支出预算63.26万元，占支出总预算37.80%，同比增加13.65万元，同比增加27.51%；项目支出预算104.1万元，占支出总预算62.20%，同比增加13.86万元，增加了15.36%。增加主要原因增加1名在编人员以及往年项目经费尾款等。

四、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款支出63.26万元，全部为基本支出，主要用于本单位在编人员的工资福利支出。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）47.52万元，占支出总预算75.12%。同比减少80.22万元，减少了62.80%。

减少主要原因为一般公共预算支出即在基本支出，项目经费104.1万元纳入财政专户管理的收入安排。

2.社会保障和就业支出（208类）7.18万元，占支出总预算11.35%。同比增加1.81万元，增加了33.71%;

3.卫生健康支出（210类）3.17 万元，占支出总预算5.01%，同比增加0.47万元，增加了17.41%;

4.住房保障支出（221类）5.39万元，占支出总预算8.52%。同比增加1.36万元，增长了33.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1. 基本支出预算63.26万元，占支出总预算37.80%，同比增加13.65万元，同比增加27.51%。其中：

2.基本支出的工资福利支出预算58.60万元，占基本支出预算92.64%，同比增加12.67万元，提高27.59％。

3.基本支出的商品和服务支出预算4.66万元，占基本支出预算7.34％，同比增加0.98万元，提高26.63％。

4.基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元，与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.18万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.18万元，公务用车经费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.175万元，比2020年预算0.16万元增加0.015万元,增加的主要原因是2020年新增1名在编人员，公用经费分项定额公务接待费中相应增加150元。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2021年预算0.175万元，同比增加0.015万元。增加的主要原因是2020年新增1名在编人员，公用经费分项定额公务接待费中相应增加0.015万元。

3. 公务用车经费支出预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

本单位预算中无政府性基金。

九、2021年部门预算其他事项说明

（一）政府采购预算安排情况

本单位预算中无政府采购安排。

（三）国有资产的总体情况

本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

根据相关文件的要求，本单位有1个 50万元以上的项目列入年度绩效目标范围，即市桃花湾体育馆日常运营工作经费74.2万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：防城港市桃花湾体育馆(市业余体校)2021年部门预算报表

防城港市桃花湾体育馆(市业余体校)  

2021年2月24日  

附件下载：防城港市桃花湾体育馆(市业余体校)2021年部门预算报表.xls