防城港市桃花湾体育馆(市业余体校)2022年部门预算

第一部分：防城港市桃花湾体育馆(市业余体校)概况

一、主要职能

防城港市桃花湾体育馆（市业余体校）是正科级公益一类事业单位，加挂防城港市业余体校牌子，人员经费财政全额拨款。主要职能负责提供市竞技体育训练和群众体育活动场地服务保障，维护管理场馆；组织开展各类室内外体育项目训练，承办各项体育赛事活动；负责青少年体育训练日常管理，体育运动人才选拔和输送等工作。

二、人员构成情况

市桃花湾体育馆（市业余体校）为全额拨款事业单位，编制数5人，实有人数5人。

第二部分：防城港市桃花湾体育馆(市业余体校)2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分：防城港市桃花湾体育馆(市业余体校)2022年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收支总预算160.20万元，同比减少7.16万元，同比减少4.28%。总预算收支减少主要原因：2022年比2021年减少桃花湾体育馆灯光线路及厕所改造项目尾款6.8万元、“双百计划”体教结合联合办学经费6万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算160.20万元，同比减少7.16万元，同比减少4.28%。减少主要原因：2022年比2021年减少桃花湾体育馆灯光线路及厕所改造项目尾款6.8万元、“双百计划”体教结合联合办学经费6万元。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算160.20万元，同比减少7.16万元，同比减少4.28%。减少主要原因：2022年比2021年减少桃花湾体育馆灯光线路及厕所改造项目尾款6.8万元、“双百计划”体教结合联合办学经费6万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.体育场馆支出（207类）140.11万元，占支出总预算87.46%。同比减少11.51万元，减少7.59%。减少主要原因：2022年比2021年减少桃花湾体育馆灯光线路及厕所改造项目尾款6.8万元、“双百计划”体教结合联合办学经费6万元。

2.机关事业单位养老保险缴费支出（208类）9.56万元，占总预算支出5.97%。同比增加2.38万元，增加33.15%;增加主要原因:在编人员养老保险缴费基数较去年增加。

3.事业单位医疗支出（210类）3.37万元，占总预算支出2.10%，同比增加0.20万元，增加6.31%，增加主要原因:在编人员医疗保险缴费基数较去年增加。

4.住房公积金支出（221类）7.17万元，占支出总预算4.48%。同比增加1.78万元，增长了33.02%，增加主要原因:在编人员住房公积金缴费基数较去年增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算70.20万元，占支出总预算43.82%，同比增加6.94万元，增加10.97%，增加主要原因：在编人员工资及社保公积金缴费基数有所增加。

2.项目支出预算90.00万元，占支出总预算56.18%，同比减少14.1万元，减少13.54%，减少主要原因是2022年比2021年减少桃花湾体育馆灯光线路及厕所改造项目尾款6.8万元、“双百计划”体教结合联合办学经费6万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

2022年一般公共预算拨款收支160.20万元，同比减少7.16万元，同比减少4.28%，减少主要原因：2022年比2021年减少桃花湾体育馆灯光线路及厕所改造项目尾款6.8万元、“双百计划”体教结合联合办学经费6万元。财政拨款支出预算中：文化旅游体育与传媒支出140.11万元，社会保障和就业支出9.56万元，卫生健康支出3.37万元，住房保障支出7.17万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.体育场馆支出（207类）140.11万元，占支出总预算87.46%。同比减少11.51万元，减少7.59%。减少主要原因：2022年比2021年减少桃花湾体育馆灯光线路及厕所改造项目尾款6.8万元、“双百计划”体教结合联合办学经费6万元。

2.机关事业单位养老保险缴费支出（208类）9.56万元，占总预算支出5.97%。同比增加2.38万元，增加33.15%，增加主要原因:在编人员养老保险缴费基数较去年增加。

3.事业单位医疗支出（210类）3.37万元，占总预算支出2.10%，同比增加0.20万元，增加6.31%，增加主要原因:在编人员医疗保险缴费基数较去年增加。

4.住房公积金支出（221类）7.17万元，占支出总预算4.48%。同比增加1.76万元，增长了33.02%。增加主要原因:在编人员住房公积金缴费基数较去年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算70.20万元，占支出总预算43.82%，同比增加6.94万元，增加10.97%。增加主要原因为在编人员工资及社保公积金缴费基数有所增加，其中：

1.工资福利预算支出65.27万元，占基本支出预算92.98%，同比增加11.6万元，增加19.79％。增加主要原因：在编人员工资及社保公积金缴费基数有所增加。

2.商品和服务支出预算4.92万元，占基本支出预算7.00％，同比增加0.26万元，提高5.58％。增加主要原因：其他商品服务支出较上年有所增加。

3.基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元，与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.18万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.18万元，公务用车经费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算安排“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18万元，与2021年持平。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2022年预算0.18万元，与上年持平。

3.公务用车经费支出预算0万元，与上年持平；2022年无公务用车购置情况，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

本单位部门预算中无政府性基金。

九、2022年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

本单位属于事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购预算安排情况

本单位政府采购预算安排0.886万元，主要用于购买复印纸、印刷服务。

（三）国有资产的总体情况

本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

根据相关文件的要求，本单位有1个的项目列入年度绩效目标范围，即市桃花湾体育馆日常运营工作经费88.35万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：防城港市桃花湾体育馆(市业余体校)2022年部门预算报表

防城港市桃花湾体育馆(市业余体校)  

2022年3月15日  

附件下载：防城港市桃花湾体育馆(市业余体校)2022年部门预算报表.xls