防城港市业余体校2025年单位预算公开

目    录

    第一部分：防城港市业余体校概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市业余体校2025年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市业余体校2025年单位预算公开报表

第一部分：防城港市业余体校概况

一、单位主要职能

（一）负责提供市竞技体育训练和群众体育活动场地服务保障，维护管理场馆。

（二）组织开展各类室内外体育项目训练，承办各项体育赛事活动。

（三）负责青少年体育训练日常管理工作，负责体育运动人才选拔和输送。

（四）组织开展文化体育相关展览、接待活动。

（五）完成市文化广电体育和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市业余体校是全额拨款公益一类事业单位，加挂防城港市桃花湾体育馆牌子，主管部门为防城港市文化广电体育和旅游局，无下属单位。编制人数5人，现有在职在编人员4人（事业编3人、工勤编1人），聘用人员17人。

第二部分：防城港市业余体校2025年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我单位总支入136.38万元，总支出136.38万元，总收入比上年增加0.1万元，增长0.07%，主要原因是在职在编人员经费有所增加，同时根据财政要求压减项目经费。

二、部门收入总体情况说明

我单位总收入136.38万元，较上年增加0.1万元，增长0.07%，主要原因是在职在编人员经费有所增加，同时根据财政要求压减项目经费。

三、部门支出总体情况说明

我单位总支出136.38万元，较上年增加0.1万元，增长0.07%，主要原因是在职在编人员经费有所增加，同时根据财政要求压减项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入136.38万元，总支出136.38万元。财政拨款总收支较上年增加0.1万元，增长0.07%，主要原因是在职在编人员经费有所增加，同时根据财政要求压减项目经费。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出136.38万元，较上年增长0.07%，主要原因是在职在编人员经费有所增加，同时根据财政要求压减项目经费。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）体育场馆支出（207类）121.92万元，占总支出89.40%，较上年增加1.17万元，增长0.97%，主要原因是在职在编人员经费有所增加。

（二）机关事业单位养老保险缴费支出（208类）6.20万元，占总支出4.55%，较上年下降14.36%，主要原因是根据财政预算要求调整养老保险基数。

（三）事业单位医疗支出（210类）2.89万元，占总支出2.11%，较上年减少0.04万元，与上年基本持平。

（四）住房公积金支出（221类）5.38万元，占总支出3.94%，较上年减少0.05万元，与上年基本持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出预算66.38万元，占总支出48.87%，较上年增加7.64万元，增长13.01%，主要原因是在职在编人员工资有所增加。其中：

（一）工资福利预算支出62.48万元，占基本支出预算94.12%，较上年增加7.65万元，增长13.95％，主要原因是在职在编人员工资有所增加。

（二）商品和服务预算支出3.90万元，占基本支出预算5.88％，与上年基本持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，较上年减少0.06万元。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年

持平。

（二）公务接待费2025年预算0万元，较上年减少0.06万元，主要原因是根据财政要求压减经费。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费预算安排情况说明

我单位事业运行经费预算安排3.90万元，主要用于日常运转发生的基本支出，主要包括办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金70.00万元，绩效目标情况详见报表。

2.根据项目绩效目标相关文件的要求，我单位有1个重点项目，项目名称：聘用人员经费（专项），预算资金为68.79万元，2025年度绩效目标：确保市桃花湾体育馆正常运作及市业余体校开展训练。设1条数量指标：聘用人员数量≥13人；设1条质量指标：人员考核合格率=100%；设1条时效指标：聘用人员工资发放及时率≥90%；设1条成本指标：聘用人员经费≤68.79万元；设1条满意度指标：聘用人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分：防城港市业余体校2025年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

附件： 防城港市业余体校2025年单位预算公开报表.et