防城港市旅游服务中心2025年部门预算公开

目  录

第一部分：防城港市旅游服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市旅游服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、事业单位相关经费安排情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市旅游服务中心2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市旅游服务中心概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行边境旅游各项政策措施，协助编制防城港市边境旅游发展规划并组织实施。

（二）协助防城港市边境旅游组织管理，制定边境旅游线路，组织边境旅游宣传推介，协助审核组团社经营资格和查验组团社组织接待边境旅游团队（含海上航线边境游团队)的构成条件，负责边境旅游数据信息的收集统计和分析工作。

（三）协助防城港市旅游信息化的建设和管理，参与旅游信息平台的建设、运行和维护工作。

（四）负责防城港市旅游咨询服务工作，协助旅游救援、旅游投诉和旅游安全生产工作，协助旅游集散中心、旅游咨询服务中心、游客中心、自驾车旅游服务区、汽车露营地等旅游公共服务基础设施的组织和管理工作。

（五）协助防城港市旅游志愿者组织管理工作。

（六）完成市文化广电体育和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《中共防城港市委员会机构编制委员会办公室关于印发市文化广电体育和旅游局所属事业单位“三定”的通知》（防编办发〔2019〕57号）精神，防城港市旅游服务中心为市文化广电体育和旅游局管理的正科级公益一类事业单位，内设3个部门：

（一）办公室。负责公文、函电、报表的拟办、催办和审核工作及文档管理工作。负责中心人事、信息、档案、信访、保密基础工作。负责督促、检查中心各部门工作计划的制订和落实，收集整理各部门工作总结和其它文字材料，起草、初审中心工作计划、总结、工作报告和其它文字材料。负责组织、安排中心各类会议，检查会议决议执行情况。组织本单位人员认真学习贯彻党和国家的方针政策和法律、法规，深入基层搜集各类信息，参与中心政策研究，并做好上传下达工作。负责本单位工作人员的思想教育工作，督促、检查、考核部门工作人员的各项工作。组织安排重大活动，做好各部门之间的协调工作，组织办理涉及多个部门的综合性工作。

（二）管理和服务部。负责审核组团社经营资格和查验组团社组织接待边境旅游团队（含海上航线边境游团队）的构成条件。负责全市边境旅游团队（含出入境护照团队）审批工作。负责边境旅游数据信息的收集统计和分析工作。负责防城港市旅游咨询工作，协助旅游集散中心、旅游咨询服务中心、游客中心、自驾车旅游服务区、汽车露营地旅游公共服务基础设施的组织和管理工作。协助旅游救援、旅游投诉和旅游安全生产工作。协助防城港市旅游志愿者组织管理工作。

（三）信息和宣传部。负责防城港市边境旅游组织管理，制定边境旅游线路，组织边境旅游宣传推介。负责防城港市旅游信息化的建设和管理，参与旅游信息平台的建设、运行和维护工作。协助贯彻执行边境旅游各项政策措施。协助编制防城港市边境旅游规划并组织实施。负责市文化广电体育和旅游局监控系统管理。

第二部分：防城港市旅游服务中心2025年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收入总预算145.79万元，同比2024年97.66万元增加48.13万元，增长49.28％。其中基本支出收入预算144.45万元，同比2024年96.32万元增加48.13万元，增长49.97%，主要原因是2025年单位新增在编人员2名，故收入增加；项目支出收入预算1.34万元，同比2024年无增减变化。

2024年支出总预算145.79万元同比2024年97.66万元增加48.13万元，增长49.28％。基本支出144.45万元，占支出总预算99.08％，同比2024年96.32万元增加48.13万元，增长49.97%，主要原因是2025年单位新增在编人员2名，故费用增加，支出增加；项目支出预算1.34万元，占支出总预算0.92％，同比2024年无增减变化。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算145.79万元，同比2024年97.66万元增加48.13万元，增长49.28％。其中：

一般公共预算拨款145.79万元，同比2024年97.66万元增加48.13万元，增长49.28％，主要原因是：2025年单位新增在编人员2名，故收入增加。

政府性基金预算拨款0万元，同比2024年无增减变化。

国有资本经营预算拨款0万元，同比2024年无增减变化。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比2024年无增减变化。

上年结余收入0万元，同比2024年无增减变化。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出总预算145.79万元，同比2024年97.66万元增加48.13万元，增长49.28％。其中基本支出预算144.45万元，同比2024年96.32万元增加48.13万元，增长49.97%，项目支出预算1.34万元，同比2024年无增减变化。

按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（2070114）文化和旅游管理事务110.35万元，占支出总预算的75.69％，同比2024年71.42万元增加38.93万元,增长54.50％，主要原因是2025年单位新增2名在编人员，相应支出费用增加。

（2080503）事业单位离退休0.4万元，占支出总预算0.27％，同比2024年增加0.4万元，增长100%，主要原因是2024年此项未做预算。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.45万元，占支出总预算8.54％，同比2024年12.04万元增加0.41万元，增长3.41%。

（2101102）事业单位医疗支出9.27万元，占支出总预算6.36%，同比2024年2.46万元增加6.81万元，增长276.83%，主要原因：2025年单位新增2名在编人员，费用支出增加；2025年“事业单位医疗支出”已包含2024年列支的“公务员医疗补助支出”及“其他行政事业单位医疗支出”项目数额，2025年不再单独做预算，故此项支出较2024年增幅较大。

(2210201)住房公积金13.32万元，占支出总预算的9.14%，同比2024年9.03万元增加4.29万元，增长47.50％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年收入总预算145.79万元，同比2024年97.66万元增加48.13万元，增长49.28％。2025年支出总预算145.79万元，同比2024年97.66万元增加48.13万元，增长49.28％，收支预算平衡。收入增加的主要原因是2025年单位新增2名在编人员，故收入增多。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）收入预算说明

2025年一般公共预算收入预算145.79万元，同比2024年97.66万元增加48.13万元，增长49.28％。其中：经费拨款145.79万元，同比2024年97.66万元增加48.13万元，增长49.28％，主要原因是2025年单位新增2名在编人员，故收入增多。

（二）支出预算说明

2025年一般公共预算支出预算145.79万元，其中基本支出预算144.45万元，同比2024年96.32万元增加48.13万元，增长49.97%，主要原因是2025年单位新增在编人员2名，故费用增加，支出增加；项目支出预算1.34万元，占支出总预算0.92％，同比2024年无增减变化。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

文化旅游体育与传媒支出110.35万元，占支出总预算的75.69％，同比2024年71.42万元增加38.93万元,增长54.50％，主要原因是2025年单位新增2名在编人员，相应支出费用增加。

社会保障与就业支出12.85万元，占支出总预算8.81％，同比2024年12.02万元增加0.81万元，增长6.73%。

卫生健康支出9.27万元，占支出总预算6.36%，同比2024年5.16万元增加4.11万元，增长79.65%，主要原因是2025单位新增2名在编人员，相应费用支出增加。

住房公积金13.32万元，占支出总预算的9.14%，同比2024年9.03万元增加4.29万元，增长47.50％，主要原因2025单位新增2名在编人员，相应费用支出增加。

2.项目支出预算1.34万元，占支出总预算0.92％，同比2024年无增减变化，项目个数与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算144.45万元，占支出总预算99.08％，同比2024年96.32万元增加48.13万元，增长49.97%。其中：

工资福利支出预算133.23万元，占基本支出预算92.23％，同比2024年86.98万元增加46.25万元，增长53.17％，主要原因是：2025年新增2名在编人员，相应支出增加。

商品和服务支出预算8.02万元，占基本支出预算5.55％，同比2024年6.15万元增加1.87万元，增长30.4％，主要原因是：预算增加。

对个人和家庭的补助支出预算3.21万元，占基本支出预算2.22％，同比2024年3.19万元增加0.02万元，增长0.63％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，同口径比2024年0.09万元增加0.02万元，增长22.22%，具体如下：

因公出国（境）费2025年预算安排0万元，同比2024年无增减变化。

公务接待费2025年预算安排0.11万元，同比2024年0.09万元增加0.02万元，增长22.22%。

公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，同比2024年无增减变化。

八、事业单位相关经费安排情况说明

我单位2025年总预算8.02万元，占总预算的5.50%，其中：差旅费1.02万元，用于支出在职人员下乡检查调查相关情况的差旅费；工会经费2.22万元，用于支出在职人员的工会福利；其他商品和服务支出3.67万元，用于支出单位当年订购的相关书籍。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0.20万元，采购全部为货物。

（二）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2025年我单位部门预算没有超过50万元以上的重点项目，我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目2个，预算金额1.34万元。

2.重点项目预算绩效目标说明

我单位在2025年2个预算项目中对一个预算项目绩效目标进行公开：项目名称：残疾人保障金；预算金额：0.78万元；2025年度绩效目标：按文件要求完成申报缴纳工作，设一条数量指标（按照文件要求规范申报2024年残疾人保障金缴费）、一条质量指标（按照文件要求于2025年完成2024年残疾人保障金申报缴费）、一条时效指标（在文件规定时间内申报）、一条成本指标（在年度预算0.78万元内完成目标）、一条社会效益指标（加强社会扶持）。

第三部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

事业单位相关经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市旅游服务中心2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表（本单位此表无数据）

九、国有资本经营预算支出情况表（本单位此表无数据）

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（本单位此表无数据）

（以上报表详见附表）

附：防城港市旅游服务中心2025年部门预算报表 

    防城港市旅游服务中心2025年部门预算报表.xlsx