防城港市业余体校2024年度单位决算

目    录

第一部分：防城港市业余体校概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：防城港市业余体校2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：防城港市业余体校2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市业余体校概况

一、本单位职责

（一）负责提供市竞技体育训练和群众体育活动场地服务保障，维护管理场馆。

（二）组织开展各类室内外体育项目训练，承办各项体育赛事活动。

（三）负责青少年体育训练日常管理工作，负责体育运动人才选拔和输送。

（四）组织开展文化体育相关展览、接待活动。

（五）完成市文化广电体育和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市业余体校是市文化广电体育和旅游局管理的正科级公益一类事业单位，加挂防城港市桃花湾体育馆牌子，经费由财政全额拨款。内设机构3个，无下属单位。事业编制5名，设馆长（校长）1名，副馆长（副校长）1名。

第二部分：防城港市业余体校2024年度单位决算报表

详见附件：2024年度单位决算公开表

第三部分：防城港市业余体校2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入248.14万元，均为本年收入，比上年决算数减少496.81万元，下降66.69%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入236.07万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。比上年决算数增加54.17万元，增长29.78%，主要原因是增加桃花湾全民健身中心项目经费30万元，桃花湾体育馆日常运营工作经费13.79万元，桃花湾体育馆安全检测评估费5.34万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入10.96万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。比上年决算数减少52.09万元，下降82.60%，主要原因是2024年体育事业彩票公益金收入有所减少。

3.其他收入1.10万元，为社会捐赠用于文体活动，比上年决算数减少498.9万元，下降99.78%，主要原因是上年收到用于东盟马拉松等文体活动捐赠款500万元。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）456.31万元，较上年决算数增加456.31万元，主要原因是从收到的社会捐赠款支付东盟马拉松等文体活动经费。

5.上年结转和结余460万元， 比上年决算数减少456.31万元，下降99.19%，主要原因是上年结转款为社会捐赠款，在本年度东盟马拉松文体活动使用。

（二）本单位2024年度总支出704.45万元，比上年增加419.50万元，增长147.22%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）677.75万元：主要用于支付东盟马拉松等文体活动，桃花湾全民健身中心项目，体育场馆向社会免费或低收费开放开展国民体质监测、体育赛事等，运动员选才训练和输送，体育馆日常运营工作等支出。比上年决算数增加471.00万元，增长227.81%，主要原因是东盟马拉松等文体活动经费有所增加。

2.社会保障、就业和卫生健康（类）支出10.39万元，主要用于事业单位在编人员社保、医疗补助支出。比上年决算数增加0.81万元，增长8.45%，主要原因是社保基数有所调整。

3.住房保障（类）支出5.34万元，主要用于在编人员公积金支出。比上年决算数减少0.23万元，下降4.13%，主要原因是人员绩效公积金有所减少。

4.其他支出10.97万元，主要用于体育器材采购、场馆维修等。比上年决算数减少2.09万元，下降16.00%，主要原因是用于运动员集训及训练器材采购经费减少。

5.年末结转和结余3.69万元，比上年决算数减少456.31万元，下降99.19%，主要原因是上年结转款在本年度东盟马拉松等文体活动使用。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出236.07万元。比上年决算数增加54.17万元，增长29.78%。其中：基本支出65.32万元，项目支出170.75万元，主要原因是增加桃花湾全民健身中心项目经费30万元，桃花湾体育馆日常运营工作经费13.79万元，桃花湾体育馆安全检测评估费5.34万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出65.32万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出61.47万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出3.85万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年度政府性基金支出10.97万元，比上年减少52.09万元，下降82.60%，主要原因是体育事业的彩票公益金有所减少。其中：基本支出0万元，项目支出10.97万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）本单位2024年无因公出国（境）。

（二）本单位2024年无公务车。

（三）本单位2024年无公务接待。

七、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年本单位政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目绩效自评总体情况

我单位2024年度绩效项目9个，项目支出总额181.71万元，均为本级项目，无敏感涉密项目。所有项目均开展了绩效自评，每个项目均评为一等，占项目总数比例100%。

（二）重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“桃花湾体育馆日常运营工作经费”项目自评得分为满分，一等，项目全年预算数为82.46万元，执行数为82.46万元，完成预算的100%。

（三）单位绩效评价结果

    组织对“桃花湾体育馆日常运营工作经费”等9个项目进行了评价，评价结果为一等。从评价情况来看，各项目工作均按计划开展并完成。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金：弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度单位决算公开表

附件：2024年度单位决算公开表 .xlsx

                        防城港市业余体校

                         2025年9月24日