防城港市文化广电体育和旅游局2020年部门预算

来源:市文化广电体育和旅游局 发表时间:2020-05-15 16:02

   

 

第一部分:防城港市文化广电体育和旅游局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:防城港市文化广电体育和旅游局2020年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算拨款

七、部门预算支出经济分类预算表

八、政府预算支出经济分类预算表

九、部门一般公共预算基本支出表

十、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

十一、政府采购预算表

十二、2020年防城港市本级部门预算指标数

第三部分:防城港市文化广电体育和旅游局2020年度部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、2020年部门预算支出项目安排情况说明

三、2020年部门“三公”经费预算情况说明

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:防城港市文化广电体育和旅游局概况

一、主要职能

防城港市文化广电体育和旅游局本级主要职能

(一)贯彻执行党的关于文化、广电、体育和旅游方面的方针政策,研究拟订全市文化、广电、体育和旅游业发展的政策措施,起草文化广电体育和旅游有关规范性文件。

(二)统筹规划全市文化事业、文化产业、广播电视、体育事业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施和监督检查,优化配置文化广电体育旅游资源,加强业态整合,推动文化广电体育和旅游融合发展,指导、推进文化、广电、体育和旅游领域的体制机制改革。统筹跨境旅游合作区、边境旅游试验区工作。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(三)管理全市性重大文化体育活动,指导全市文化、广电、体育和旅游重点设施、重大项目建设。组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广,拟订旅游市场开发计划并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。指导、管理全市文化、广电、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

(四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责推进全市文化、广电、体育和旅游领域的公共服务体系建设,深入实施文化、广电、体育和旅游惠民工程,统筹推进文化广电体育基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

(六)指导、推进文化、广电、体育和旅游科技创新发展,推进全市文化广电体育和旅游行业信息化、标准化建设,指导行业职业教育工作。

(七)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全市文物、博物馆事业发展,组织协调文物资源调查,文物保护和考古工作,文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作,指导全市博物馆、文物管理机构业务建设。

(八)统筹规划全市文化、广电、体育和旅游产业,组织实施文化、广电、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、广电、体育和旅游与相关产业融合发展。

(九)指导全市文化、广电、体育和旅游领域的市场发展,对文化广电体育和旅游领域的市场经营进行行业监管,推进文化广电体育和旅游行业信用体系建设,依法规范市场。协调和指导全市假日旅游工作。负责文化、广电、体育和旅游系统安全监督管理工作。指导、监督全市文化和旅游市场综合执法工作。组织查处文物、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,组织查处重大违法违规行为,维护市场秩序。负责相关行政审批事项的事中事后监管。

(十)指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导实施广播电视节目评价工作。

(十一)组织拟订全市广播电视和网络视听科技发展规划,组织实施广播电视和网络视听科技发展规划、政策和行业技术标准,并进行监督检查。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全市的国家应急广播体系建设。负责广播电视节目的进口、收录和管理。

(十二)负责推行全民健身计划,指导和推进各体育协会。监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。负责体彩公益金中安排于本市的体育转移支付资金的使用管理。

(十三)统筹规划全市竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作,组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十五)与市大数据和行政审批局的职责分工。市文化广电体育和旅游局负责制定和组织实施行业发展规划、行政审批标准以及监管标准,加强行业事中事后监管;市大数据和行政审批局负责行政许可事项的审批,并及时通报审批情况。市文化广电体育和旅游局要及时将涉及行政许可事项的法律、法规和规定更新情况,以及上级部门下发涉及行政审批相关事项的文件转送告知市大数据和行政审批局。

1.市图书馆基本职能:收集、整理、保藏、传播知识信息,满足社会对文化知识需求。

2.市文化艺术中心(群众艺术馆)基本职能:组织开展文艺演出,文化科技知识讲座和展览等群众性艺术娱乐活动;组织、辅导和研究群众文艺创作;搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产,建立健全群众文艺档案。

3.市文化市场综合执法支队基本职能:宣传、贯彻文化市场管理的法律、法规和规章;依法对文化经营单位和文化经营进行监督检查;保护合法经营,制止和查处文化经营中的违法行为等。

4.市博物馆(文物管理所)基本职能:研究拟定全市文物、博物馆事业发展规划;指导、监督文物保护、抢救、考古发掘和开发利用工作。

5.市桃花湾体育馆(业余体校)基本职能:负责选拔和发掘优秀体育工作后备人才,培养具有体育专长的青少年,为上级输送优秀体育人才,组织各项体育竞赛活动,做好赛前培训工作,参加上级举办的各项体育竞赛;负责学校、社会体育指导员的培训工作,协助推进“全民健身计划”的实施,协助做好全市各项体育竞赛工作等。

6.市旅游质量监督管理所基本职能:根据市文化广电体育和旅游局的授权,负责全市旅游市场的检查整治、旅游投诉的受理与调查、导游IC卡的检查管理等。

7.市旅游服务中心基本职能:根据市文化广电体育和旅游局的授权,负责我市中越边境旅游团队的审核、边境旅游领队人员审核、边境旅游团队审批表的管理、边境旅游人数统计等。

8.市旅游人才培训中心基本职能:负责旅游从业人员的教育、培训工作。

二、机构设置情况

根据【中共防城港市委员会办公室、防城港市人民政府办公室】关于印发《防城港市文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(办发〔202052号)设立防城港文化广电体育和旅游局,为市人民政府工作部门。市防城港文化广电体育和旅游局13个内设机构及8个所属二级单位:

1.市本级机关设办公室、政策法规和全域旅游科、艺术非遗物质文化遗产科、公共服务科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、宣传和对外交流科、文物保护科、科技事业和安全传输保障科、传媒机构管理科、群众体育科、竞技体育科;

2.所属二级单位分别是:市图书馆、市群众艺术馆、市文化市场综合执法支队、市博物馆、市业余体校、市旅游质监所、市旅游服务中心、市旅游人才培训中心等。

三、人员构成及编制现状

1.防城港市文化广电体育和旅游局机关行政编制24名,机关后勤服务事业编制4名,其中:处级领导职数5人,科级领导职数14,科级以下2人,机关后勤控制数1名,实有人数22人。

2.市图书馆编制人数14人,实有干部职工15人,其中副处级干部1人,科级及科级以下干部13人,白鹭型人才1人。此外,有退休干部3人。

3.市文化艺术中心(群众艺术馆)事业编制14人,全额拨款;实有人数12人。

4. 市文化市场综合执支队2011年机构改革时市编办核定单位编制数8名,其中支队长(副处级)1名,科级领导职数5名(副支队长1名),支队设4个内设机构,为办公室、执法一科、执法二科、法规科。现实有在职在编人员8人,其中,副处级1人,正科级2人,副科级2人,科员3人,经费来源为全额财政拔款。

5. 博物馆编制人数11人,实有编制人数8人。按人员性质分:7个全额事业人员,1个工勤人员;按级别性质分:1个正科级, 7个科级以下人员。

6.市桃花湾体育馆(业余体校)事业编制5人,全额拨款;实有人数5人。

7.市旅游质量监督管理所为参公事业单位,定编10人,实有人数10人。

8.市旅游服务中心为全额拨款事业单位,定编10人,实有人数9人。

9.市旅游人才培训中心为自收自支事业单位,定编3人,实有人数1人。

 

 

第二部分:防城港市文化广电体育和旅游局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

 

 

第三部分:防城港市文化广电体育和旅游局2020年部门预算预算情况说明

一、2020年收支总体情况

2020年收支总预算4337.45万元,同比增加156.72万元,同比增长3.7%。其中:一般公共财政预算拨款4245.25万元,同比增加64.52万元,同比增长2%

2019年机构改革,单位合并,经费预算加大。

二、部门收入总表。

2020年收入总预算4337.45万元,同比增加156.72万元,同比增长3.7%。其中:一般公共财政预算拨款4245.25万元,同比增加64.52万元,同比增长2%

2019年机构改革,单位合并,经费预算加大。

三、部门支出总表。

2020年支出总预算4337.45万元,其中:基本支出预算1226.44万元,占支出总预算28%,同比增加3.09万元,增加0.25%;项目支出预算3111.01万元,占支出总预算72%,同比增长153.63万元,增长5%

2019年机构改革,单位合并,经费预算加大。

四、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算拨款支出4337.45万元,其中:基本支出1226.44万元,项目支出3111.01万元。具体支出预算如下:

行政运行372.56万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自市财政局统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务4.62万元,全部是项目支出预算。主要用于局机关为残疾人保障金缴纳,党建、工会、团委、妇委会等活动经费。

图书馆193.75万元,其中155.9万元是基本支出预算,主要用于图书馆为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市财政局统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出预算37.85万元,主要用于购置图书、报刊项目经费,管理系统器材维护费,聘用人员“4050”岗位工资,市图书馆功能改造,提前下达免费开放费,纸质图书采购,中西部地区基层公共文化体系保障经费,周末读书汇活动经费,专题知识讲座等。

文化活动预算27.92万元,其中1.92万元是基本支出,主要是工会经费;项目支出26万元,主要是主要用于文化三下乡文艺演出经费、地方戏曲发展工作经费、非物质文化遗产保护传承经费。

群众文化218.13万元,其中105.53万元是基本支出预算,主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市财政局统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出预算112.6万元,主要用于开展元旦春节系列文体活动演出经费、公共文化服务体系示范区后续创建工作经费,用于聘用灯光音响技术人员工资,常年辅导开展群众文化活动,创作笔会、群众文艺创作,提前下达免费开放,艺术中心剧场舞台灯光音响保养,市画院运营及业务开展等经费。

文化和旅游市场管理119.12万元,包括基本支出预算和项目支出预算,其中基本支出95.28主要用于执法支队为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资、津补贴标准、伙食补助等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、工会费、交通补贴等日常公用经费支出;项目支出23.84万元,主要用于主要用于日常检查监督,执法办公系统推广应用及维护,非法卫星电视地面接收设施专项整治,侵权盗版专项检查,统一执法服装和执法标志,盗版制品及各类非法出版物销毁活动,网吧监控平台运行维护,执法人员娱乐场所第一责任人及内容管理专项培训,五老网吧义务监督员、日常督查等经费。

旅游宣传预算66.8万元,全部都是项目支出预算。分别为旅游宣传品印制11.8万元,参加各项博览会、交易会经费20万元,南宁机场高速公路高杆广告租赁费35万元,。

旅游行业业务管理预算1030万元,全部都是支出预算,分别是广西边关联盟合作工作会费10万元,北部湾经济区城市旅游联盟会费10万元,旅游安全检查5万元,市旅游质量监督管理所旅游执法办案经费5万元,市本级预留旅游发展资金1000万元。

其他文化和旅游项目支出166.75万元,农村文化建设专项经费,艺术馆、文化馆免费开放后正常运转费。

博物馆287.82万元,其中80.94万元是基本支出预算,主要用于博物馆为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市财政局统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出预算206.88万元,主要用于博物馆设备、展品维护及文物藏品保护修复,文物保护点日常巡查与管理护, 5.18国际博物馆日活动,第一次全市可移动文物普查,展品征集,日常运行,文化创意产品开发启动,宣传教育及网站日常检查维护更新,博物馆陈列布展、安防升级、日常运营等专项经费。

体育竞赛预算677万元,主要用于2020年重大体育赛事650万元、参加全国全区锦标比赛12万元、2020年青少年锦标赛经费15万元0

体育场管预算127.74万元,其中基本支出37.50万元,项目支出90.24万元。主要用于本单位日常运转和开展各项业务的支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费、桃花湾体育馆日常管理支出、教练员参加或组织培训班费、桃花湾体育馆绿地养护费、体育馆年度联谊邀请赛、运动员选材和输送工作经费、组织参加全区青少年年度竞标赛、组织开展业余运动队选材训练费等支出。

体育交流与合作10万元,主要用于全民健身日第十二届广西体育节启动仪式工作经费。

其他体育支出277.98万元,主要是2020年民间赛事经费、中国-东盟海钓大赛经费、国民体质监测工作经费,预留获奖运动员、教练员奖励经费、重大体育赛事全程光纤网络服务采购项目等专项。

其他广播电视支出51万元,主要用于境外卫星电视传播秩序联合整治行动、全市广播电视节目监听监看费、新闻记者证考试、年度核验工作经费、预留“村村通”“户户通”广播电视工程配套资金等专项。

文化产业发展专项支出13万元,主要用于文化精品创作生产、群众文化建设、文物保护。

其他文化旅游体育与传媒支出390万元,主要用于预留文化事业发展专项资金,文化、体育产业发展专项引导资金,法制文化建设等。

行政单位离退休费5.01万元,全部是基本支出预算,用于支付行政单位离退休人员的公用费用;

事业单位离退休费2.01万元,全部是基本支出预算,用于支付事业单位离退休人员的公用费用;

机关事业单位基本养老保险缴费124.75万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

残疾人就业和扶贫费1.01万元,主要用于缴纳行政事业单位残疾人保障金。

行政单位医疗11.2万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗28.6万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助36.99万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政参公单位在职职工工资总额的一定比例医疗补助。

住房公积金93.57万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和7个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1207文化旅游体育与传媒支出4034.18万元,占支出总预算的94%,同比增加194.42万元,增长5%;

2208社会保障和就业支出132.91万元,占支出总预算的3.07%,同比减少31.36万元,减少19.09%;

3210卫生健康支出76.79万元,占支出总预算的1.77%,同比减少11.89万元,减少13.4%;

4221住房保障支出93.57万元,占支出总预算的2.16%,同比增长5.46万元,增长6.2%

六、一般公共预算基本支出情况说明

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出1226.44万元,占支出总预算28.32%,同比增长3.09万元,增长0.25%。其中:

基本支出的工资福利支出预算1096.02万元,占基本支出预算89.37%,同比增加12.68万元,提高1.17%。

基本支出的商品和服务支出预算124.99元,占基本支出预算10.19%,同比减少14.09万元,减少10.13%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算5.42万元,与同比增加4.51万元,增加490%

2)项目支出预算

项目支出预算3111.01万元,占支出总预算72%,同比增长153.63万元,增长5%。其中:

工资福利支出预算221.88万元,占项目支出预算的7%,同比减少25.21万元,增长了9%

商品和服务支出预算1305.24万元,占项目支出预算的42%,同比减少107.78万元,减少8%

对个人和家庭补助支出预算200万元,占项目支出预算的6%,同比增长46.88万元,增长30.62%

资本性支出预算1383.9万元,占项目支出预算的44%,同比增长233.34,增长17%

七、一般公共预算“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算51.49万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算13.25万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.25万元,比2019年预算21.78万元减少8.53万元,同比减少39%,减少的主要原因是我局2020年预算时减少各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2020年预算13.25万元,同比减少8.53万元,下降39%。其中局机关8.96万元,文化执法支队0.45万元,图书馆1.01万元,群艺馆1.59万元,博物馆0.77万元,业余体校0.16万元,旅游质量监督管理所0.19万元,旅游服务中心0.12万元。主要用于接待上级及兄弟省(市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用等。

公务用车费2020年预算0万元,同比持平。

2)公务用车购置费

2020年预算0万元,与同期持平。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金。

九、2020年部门预算其他事项说明

一、局机关运行经费预算安排情况

行政运行372.56万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2020年本部门政府采购支出总额8.15万元,同比减少24.19万元,减少75%,其中:集中采购7.95万元,占政府采购预算98%,同比减少23.79万元,同比减少98%;分散采购预算0.2万元,占政府采购预算2%,同比减少0.4万元,同比减少67%

政府采购资金类型全部是一般公共预算拨款8.15万元。

按政府采购项目类型全部是货物类采购8.15万元,无工程类采购的服务类采购。

三、国有资产的总体情况

公车改革后市文化广电体育和旅游局本级及大部分二层单位均无公务用车;市文化执法支队现有自治区“扫黄打非办”配备的电瓶车1辆。市博物馆车辆编制1辆,实有车辆1辆。市图书馆车辆编制1辆,实有车辆1辆。

四、重点项目预算绩效目标等情况说明

根据相关文件的要求,市文化广电体育和旅游局共有8 50万元以上的项目列入年度绩效目标范围,涉及一般公共预算拨款2447.2万元。分别是1.2020年重大体育赛事(中国-东盟国际马拉松赛事)650万元;2.村级公共文化服务中心配套经费115万元;3.“壮美广西•智慧广电”数字广西广电云村村通户户工程政府补助资金247万元;4.市本级预留旅游发展专项资金1000万元;5.全市运动员、教练员参加全国全区比赛奖励200万元;6.马拉松光纤服务经费54万元;7.市博物馆免费开放专项经费108万元;8.市桃花湾体育馆日常运营工作经费73.2万元。

 

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、上年结余收入:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

   附件:防城港市文化广电体育和旅游局2020年部门预算报表

 

 

                          

防城港市文化广电体育和旅游局

2020513

 

 

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