防城港市卫生计生监督所2021年部门预算

来源:市卫生计生监督所 发表时间:2021-02-24 11:31

 

目  录

 

 

第一部分:防城港市卫生计生监督所概况

一、主要职能

 (一)拟订全市和管辖范围卫生健康综合执法工作计划并组织实施,定期上报卫生健康综合执法情况,指导下级卫生健康综合监督执法工作。

(二)依法开展公共场所卫生、生活饮用水与涉水产品卫生、消毒产品、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作,查处违法行为。

(三)参与全市重大突发公共卫生事件调查处理。

(四)受理对卫生事件和卫生执法行为的投诉和执法监督。

(五)开展卫生法律法规宣传和业务培训工作。

(六)负责全市卫生健康综合监督执法信息管理。

(七)完成市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)综合科。负责机关日常运转,承担办文办会、保密、安全、信访、宣传、财务后勤。负责党风廉政建设和党务工作。负责人事管理、考核奖惩、项目基建、教育培训、政务服务等工作。负责对内部及下级卫生监督稽查和法制稽查工作。

(二)监督一科。依法开展公共场所卫生、生活饮用水与涉水产品卫生、学校卫生、消毒产品、餐具饮具集中消毒服务单位的监督执法工作。实施国家随机监督抽检计划。依法查处违法行为。开展全市食品安全风险评估。承担重大活动、会议的卫生安全保障工作。参与相关重大突发公共卫生事件调查处理。

(三)监督二科。依法开展医疗卫生、传染病防治、计划生育、中医服务、血液安全的监督执法工作。实施国家随机监督抽检计划。依法查处违法行为。参与相关重大突发公共卫生事件调查处理。

(四)监督三科。依法开展职业卫生、放射卫生的监督执法工作。实施国家随机监督抽检计划。依法查处违法行为。参与相关重大突发公共卫生事件调查处理。

第二部分:防城港市卫生计生监督所2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

上述报表详见附件。

 

第三部分:防城港市卫生计生监督所2021年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收入支出预算320.72万元,2020年收入支出预算317.94万元增加2.78万元,增长0.87%。与去年相比增加职业年金记实资金和党建、工会、团委、妇委会等经费项目。

二、部门收入预算情况说明

2021年初步收入总预算320.73万元,2020年预算317.94万元增加2.78万元,增长0.87%。其中:市本级一般公共预算拨款320.73万元,同比增长0.87%

三、部门支出预算情况说明

(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1、社会保障和就业支出预算36.54万元,比2020年预算32.57万元,增长12.19%

2、卫生健康支出预算260.45万元,比2020年预算264.61万元,下降1.57%

3、住房保障支出预算23.73万元,比2020年预算20.75万元,增长14.36%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1)基本支出:289.31万元,2020年预算292.95万,下降1.24%

2)项目支出预算:31.4万元,2020年预算25万,增长25.6%

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年收入支出预算320.72万元,2020年收入支出预算317.94万元增加2.78万元,增长0.87%。与去年相比增加职业年金记实资金和党建、工会、团委、妇委会等经费项目。

一、一般公共预算支出情况说明

1、按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1、社会保障和就业支出预算36.54万元,比2020年预算32.57万元,增长12.19%

2、卫生健康支出预算260.45万元,比2020年预算264.61万元,下降1.57%

3、住房保障支出预算23.73万元,比2020年预算20.75万元,增长14.36%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1)基本支出:289.31万元,2020年预算292.95万,下降1.24%

2)项目支出预算:31.4万元,2020年预算25万,增长25.6%

六、一般公共预算基本支出情况说明

(一)工资福利支出预算239.85万元,比2020年预算242.67减少2.82万,下降1.16%。下降原因为人员较去年减少。

1、基本工资66.99

2、津贴补贴53.34

3、奖金43.98

4、机关事业单位基本养老保险缴费31.64

5、职工基本医疗保险缴费7.03

6、公务员医疗补助缴费11.99

7、其他社会保障缴费1.15

8、住房公积23.73

(二)商品和服务支出45.25万元,2020年预算71.63减少26.38万,下降36.8%。下降原因为人员较去年减少。

  1、办公费 0.99

  2、印刷费0.24

  3、水费0.096

  4、电费0.35

  5、邮电费 2.86

  6、差旅费 2.72

  7、维修()0.096

  8、会议费0.48

  9、培训费 10

  10、公务接待费0.30

11、工会经费3.96

  12、其他交通费用14.58

  13、其他商品和服务支出8.58

(三)对个人和家庭的补助4.21万,比2020年预算3.65万,增加0.56万,增长15.34%,增加原因为2021年预算增加遗属生活困难补助资金。

  1、退休费3.65

  2、生活补助0.56

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

 (一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费预算0.30万元(全口径),其中:因公出国(境)经费预算0万元,公务接待费预算0.30万元,公务用车购置费经费预算0万元,公务用车运行维护费预算0万元。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.30万元,比2020年预算0.32万元,同比下降5.88%

1、因公出国(境)经费2021年预算0万元,与上年一致。

    2、公务接待费2021年预算0.30万元,同比减少0.2万元,下降5.88%

3、公务用车购置费2021年预算0万元,与上年一致。

    4、公务用车运行维护费2021年预算0万元,与上年一致。

八、政府性基金预算情况说明

 市卫生计生监督所2021年预算无政府性基金。

九、2021年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

 机关运行经费预算支出289.31万元,全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

      根据市卫生计生监所工作安排,2021年拟采购相关家具用具,办公设备,复印纸等。

(三)国有资产的总体情况

 市卫生计生监所目前在建一栋新业务综合楼。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

市卫生计生监督所2021年无50万元以上的项目

 

 

 

附件:防城港市卫生计生监督所2021年部门预算报表