防城港市卫生计生监督所 2020年度部门决算公开

来源:防城港市卫生计生监督所 发表时间:2021-09-28 08:47

 

第一部分:防城港市卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市卫生计生监督所2020年部门决算报表

一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市卫生计生监督所2021年部门决算说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:防城港市卫生计生监督所概况

 

一、主要职能

一)拟订全市和管辖范围卫生健康综合执法工作计划并组织实施,定期上报卫生健康综合执法情况,指导下级卫生健康综合监督执法工作。

   (二)依法开展公共场所卫生、生活饮用水与涉水产品卫生、消毒产品、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作,查处违法行为。

(三)参与全市重大突发公共卫生事件调查处理。

(四)受理对卫生事件和卫生执法行为的投诉和执法监督。

(五)开展卫生法律法规宣传和业务培训工作。

(六)负责全市卫生健康综合监督执法信息管理。

(七)完成市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)综合科 负责机关日常运转,承担办文办会、保密、安全、信访、宣传、财务后勤。负责党风廉政建设和党务工作。负责人事管理、考核奖惩、项目基建、教育培训、政务服务等工作。负责对内部及下级卫生监督稽查和法制稽查工作。

(二)监督一科 依法开展公共场所卫生、生活饮用水与涉水产品卫生、学校卫生、消毒产品、餐具饮具集中消毒服务单位的监督执法工作。实施国家随机监督抽检计划。依法查处违法行为。开展全市食品安全风险评估。承担重大活动、会议的卫生安全保障工作。参与相关重大突发公共卫生事件调查处理。

(三)监督二科 依法开展医疗卫生、传染病防治、计划生育、中医服务、血液安全的监督执法工作。实施国家随机监督抽检计划。依法查处违法行为。参与相关重大突发公共卫生事件调查处理。

(四)监督三科 依法开展职业卫生、放射卫生的监督执法工作。实施国家随机监督抽检计划。依法查处违法行为。参与相关重大突发公共卫生事件调查处理。

 

第二部分:防城港市卫生计生监督所2020年部门决算报表

 

此部分详见附件:防城港市卫生计生监督所2020年度部门决算公开附表

 

第三部分:防城港市卫生计生监督所2021年部门决算说明

 

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)2020年度总收入555.47万元,其中本年收入543.39万元, 2019年度决算数增加102.68万元,增长23.29 %收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入393.39万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少47.32万元,下降10.73%,主要原因是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入150万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加150万元,增长100 %,主要原因是我所在建一幢业务综合楼增加资金支出。

3.上年结转和结余12.08万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数减少6.69万元,下降35.64%

(二)本部门2020年度总支出555.47万元,其中本年支出546.55万元, 2019年度决算数增加101.79万元,增长22.88%支出具体情况如下:

1.社会保障就业支出61.09万元:主要用于人员社保类及人员死亡抚恤等,2019年度决算数增加28.79万元,增长89.13%,主要原因是增加人员死亡抚恤支出。

2、卫生健康支出310.76万元:主要用于日常开支运转、医疗补助等,2019年度决算数减少67.61万元,下降17.86%,主要原因是专项支出减少。

3、住房保障支出24.7万元:主要用于人员住房公积金支出,2019年度决算数增加4.02万元,增长19.43%,主要原因是工资性支出增加。

4、抗疫特别国债安排的支出150万,2019年度决算数增加150万元,增长100%,主要原因是资金用于建设我所一幢业务综合楼。

5.年末结转和结余8.91万元,为本年度或以前年度预算安排

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数减少5.81万元,下降39.47%

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出396.55万元,2019年度决算数减少48.21万元,下降10.84%其中:基本支出352.97万元,项目支出43.39万元。

1.社会保障就业支出61.09万元:主要用于人员社保类及人员死亡抚恤等,2019年度决算数增加28.79万元,增长89.13%,主要原因是增加人员死亡抚恤支出。

2、卫生健康支出310.76万元:主要用于日常开支运转、医疗补助等,2019年度决算数减少67.61万元,下降17.86%,主要原因是专项支出减少。

3、住房保障支出24.7万元:主要用于人员住房公积金支出,2019年度决算数增加4.02万元,增长19.43%,主要原因是工资性支出增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出352.97万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出300.83万元,已完成年初预算的100%

(二)商品和服务支出25.2万元,完成年初预算的54%。预决算差异主要原因为人员减少,相关支出也减少。

三)对个人和家庭的补助26.94万元,已完成年初预算的100%

 四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出 150万元,2019年度决算数增加150万元,增长100%其中:基本支出0万元,项目支出150万元。

2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为150万元,主要用于建设我所业务综合楼项目。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出 0    万元,项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.3    万元,其中:因公出国(境)费支出决算 0万元,公务用车购置及运行费支出决算1.9万元,公务接待费支出决算0.4万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元

(二)公务用车运行费支出1.9万元:主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展监督检查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出0.4万元,国内公务接待批次约10次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出18.2万元比2019年减少10.5 万元,降低36.48%。主要原因是:办公设施设备购置经费增减少、人员数量减少等。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额151.36万元,其中:政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出150万元。授予中小企业合同金额151.36万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额151.36万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231,本部门共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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