防城港市外事办公室2019年度部门决算

第三部分：防城港市外事办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入877.91万元，其中本年收入829.53万元, 较2018年度决算数减少91.56万元，下降9.94%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入877.91万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少115.85万元，下降11.66%，主要原因是机构改革，人员减少和压减支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数减少14.84万元，下降100%，主要原因是机构改革，侨务经费不在本部门支出。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余48.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少5.86万元，下降8.06%。

（二）本部门2019年度总支出877.91万元，其中本年支出877.91万元, 较2018年度决算数减少49.03万元，下降5.29%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）593.3万元：主要用于本办的行政办公、外事业务支出以及2019年医学论坛经费支出，较2018年度决算数增加49.82万元，增长9.17 %，主要原因增加了部分专项经费。

2.国防支出57.98万元：主要用于我办军警民联防演练以及国防宣传经费等。

3.社会保障和就业支出118.95万元：主要用于本办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及本办在职人员的养老保险及职业年金支出，较2018年度决算数减少6.5万元，下降5.82%。主要原因是机构改革后人员转隶。

4.卫生健康支出58.2万元：主要用于本办行政事业单位的医疗保险费用方面的支出，较2018年度决算数下降4.41万元，下降7%。主要原因是机构改革后人员转隶。

5.住房保障支出49.48万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出，较2018年度决算数增加2.89万元，增长6.2%。主要原因是机构改革后人员转隶。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出877.91万元，较2018年度决算数减少115.85万元，下降11.66%。其中：基本支出619.41万元，项目支出258.5万元。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为877.91万元，支出决算为877.91万元，完成年初预算的100 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为593.31万元，支出决算为593.31万元，完成年初预算的100%。

1.（2010301）行政运行年初预算为107.82万元，支出决算为107.82万元，完成年初预算的100%。

2.（2010309）参事事务年初预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100%。

3.（2010350）事业运行年初预算为8.88万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的100%。

4.（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为157.84万元，支出决算为157.84万元，完成年初预算的100%。

5.（2011008）引进人才费用年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。

6.（2012501）行政运行年初预算为270.4万元，支出决算为270.4万元，完成年初预算的100%。

7.(2012504)港澳事务年初预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的100%。

8.（2012550）事业运行年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%。

9.（2012599）其他港澳台事务支出年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100%。

10.（2013405）华侨事务年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

11.（2019999）其他一般公共服务支出年初预算为31.4万元，支出决算为31.4万元，完成年初预算的100%。

（二）国防支出年初预算为57.98万元，支出决算为57.98万元，完成年初预算的100%。

1.（2030608）边海防年初预算为57.42万元，支出决算为57.42万元，完成年初预算的100%。

2.（2030699）其他国防动员支出年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出为118.95万元，支出决算为118.95万元，完成年初预算的100%。

1.（2080501）归口管理的行政单位离退休年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%。

2.（2080502）事业单位离退休年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。

3.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为95.18万元，支出决算为95.18万元，完成年初预算的100%。

4.（2080801）死亡抚恤年初预算为22.06万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出为58.2万元，支出决算为58.2万元，完成年初预算的100%。

1.（2101101）行政单位医疗年初预算为20.34万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的100%。

2.（2101102）事业单位医疗年初预算为8.07万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的100%。

3.（2101103）公务员医疗补助年初预算为29.79万元，支出决算为29.79万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出为49.48万元，支出决算为49.48万元，完成年初预算的100%。    

1.（2210201）住房公积金年初预算为49.48万元，支出决算为49.48万元，完成年初预算的100%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出619.41万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出526.89万元，完成年初预算的100%。

1.（30101）基本工资115.15万元，主要用于支付本办及二层单位在职人员基本工资。

2.（30102）津贴补贴121.86万元，主要用于支付本办及二层单位在职人员工资津补贴费用。

3.（30103）奖金58.12万元，主要用于支付公务员绩效考评奖励。

4.（30107）绩效工资28.9万元，主要用于支付我办下属二层事业单位在职人员绩效工资。

5.（30108）机关事业单位基本养老保险缴费95.18万元，主要用于支付我办本级及下属二层单位养老保险费用。

6.（30111）公务员医疗补助缴费29.79万元，主要用于支付公务员的医疗补助费用。

7.（30113）住房公积金49.48万元，主要用于支付本办及二层单位在职人员住房公积金。

8.（30114）医疗费28.41万元，主要用于支付本办及下属二层大内的医疗费。

（二）商品和服务支出66.52万元，完成年初预算的100%。

1.（30201）办公费29.89万元，主要用于办公用品消耗、购买五金配件、制作板报、订阅报刊学习资料。

2.（30209）物业管理费7.25万元，主要用于办公楼的维修维护。

3.（30239）其他交通费用25.89万元，主要用于我办公务交通补贴支出。

4.（30299）其他商品和服务支出3.49万元，主要是用于我办物业补贴支出等。

（三）对个人和家庭的补助26.01万元，完成年初预算的100%。

1.（30302）退休费1.72万元，主要用于支付本办退休人员开展活动以及慰问费等支出。

 2.（30304）抚恤金24.29万元，主要用于退休人员抚恤金。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

我办2019年无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算75.69万元，因公出国（境）费支出决算63.52万元；公务用车购置及运行费支出决算 4万元；公务接待费支出决算 8.17 万元。

“三公”经费支出比年初预算数增加41.07万元，增加的重要原因是年初预算未列因公出国（境）费；比上年支出增加41.12万元，增加主要原因是因公出国（境）费支出增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出63.52万元,年初预算数为0。比上年支出增加51.84万元，增加原因是年度出国组团增加6个。全年使用财政拨款安排我办及所属单位出国团组 8个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计  8 个，累计 60 人次。开支内容包括：开支内容包括：出国（境）人员往返机票、国外交通费用、食宿费用、公杂费、宣传费用等费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出4万元其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4万元，比年初预算数减少8.8万，减少原因是公务用车次数减少；比上年减少5.68万元，减少原因是公务用车次数减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展外事、人防、边海防业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，我办及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4万元，平均每辆 1.33万元。

（三）公务接待费支出8.17万元，比年初预算数减少13.65万元，减少原因是机构改革，经费压减，接待减少；比上年支出数减少5.05万元，减少原因是机构改革，经费压减，接待减少。国内公务接待批次 14次，人次90次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出66.52万元，比年初预算数减少8.6万元，下降11.45%；比上年支出数减少11.2万元，下降16.8%。主要原因是一是机构改革，人员分流减少；二是我办进一步落实厉行节约的有关规定，严格把关商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金50.31万元。

共组织对“军警民联防演练”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出50.31万元。从评价情况来看，通过组织军警民联防演练工作，较好地维护了防城港市范围的边境地区安全，在今后预防和处置各类突发事件中，提高了同各部门协同作战能力，形成了军警民联防联动协调统一的共识，确保边境一旦有事，能够“联得上，出得去，合得拢，打得赢。”。实现了为防城港市营造安全稳定社会环境的目的。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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