防城港市外事办公室2023年部门预算

目  录

第一部分：防城港市外事办公室部门概况

第二部分：防城港市外事办公室2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市外事办公室2023年部门预算报表

     第一部分：防城港市外事办公室部门概况

    一、主要职责

我办三定方案涉密。

二、机构设置情况

我办三定方案涉密。

第二部分：防城港市外事办公室2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算464.76万元，支出总预算464.76万元。收、支预算各同比减少21万元，同比下降4.32%。

2023年收支预算总体减少的主要原因是：树立过“紧日子”思想, 适当压减收支。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算464.76万元，同比减少21万元，同比下降4.32%。其中：一般公共财政预算拨款464.76万元。同比减少21万元，同比下降4.32%。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：树立过“紧日子”思想, 适当压减收支。

三、部门支出总体情况说明

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中：

1．一般公共服务支出363.82万元，同比减少13.72万元，同比下降3.63%。

2．社会保障和就业支出45.46万元，同比减少3.03万元，同比下降6.24%。

3．卫生健康支出22.18万元，同比减少0.27万元，同比下降1.20%。

4．住房保障支出33.30万元，同比减少4.01万元，同比下降10.74%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算386.35万元，同比减少18.95万元，同比下降4.67%。

2．项目支出预算78.41万元，同比减少2.05万元，同比下降2.54%。

2023年支出预算减少的主要原因是：树立过“紧日子”思想, 适当压减收支。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算464.76万元，财政拨款支出总预算464.76万元。财政拨款收、支预算各同比减少21万元，同比下降4.32%。

2023年财政拨款收支预算总体减少的主要原因：树立过“紧日子”思想, 适当压减收支。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出464.76万元，同比减少21万元，同比下降4.32%。按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中：

1．一般公共服务支出363.82万元，同比减少13.72万元，同比下降3.63%。

2．社会保障和就业支出45.46万元，同比减少3.03万元，同比下降6.24%。

3．卫生健康支出22.18万元，同比减少0.27万元，同比下降1.20%。

4．住房保障支出33.30万元，同比减少4.01万元，同比下降10.74%。

2023年支出预算减少的主要原因是：树立过“紧日子”思想, 适当压减收支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出386.35万元，同比减少18.95万元，同比下降4.67%。

按经济分类科目划分，共分为三类，其中：

（一）工资福利支出338.72万元，占基本支出预算的87.67%，同比减少14.15万元，下降4%。

（二）商品和服务支出44.22万元，占基本支出预算的11.44%，同比减少3.64万元，下降7.60%。

（三）对个人和家庭的补助3.41万元，占基本支出预算的0.88%，同比减少1.16万元，下降25.38%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.31万元，同口径比2022年减少2.24万元，下降14.40%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费2023年预算安排5.32万元，比上年减少2.43万元，下降31.35%，减少的主要原因是：树立过“紧日子”思想, 压减一般性项目支出，公务接待任务总体减少。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排6.80万元，比上年减少1万元，下降12.82%。，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%；

公务用车运行维护费2023年预算安排6.8万元，比上年减少1万元，下降12.82%，减少的主要原因是树立过“紧日子”思想, 压减一般性项目支出。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    我单位2023年单位预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行44.22万元，全部是基本支出预算。主要用于市外事办（包含二层参公单位）为保证日常运转发生的基本支出，如按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、维修费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额12.95万元。其中：货物类采购6.15万元、工程类采购0万元、服务类采购6.80万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据防城港市公务用车制度改革方案相关规定核定我办保留的公务用车为4辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.外事港澳业务工作经费13.3万元，实施单位为市外事办，达成的总体目标是保障我市对外交往以及同港澳特区的交往活动顺利开展。

2.外事活动专项经费11万元，实施单位为市外事办，达成的总体目标是提升国际医学创新合作论坛、中国--东盟药品合作高峰论坛等重大活动外事服务质量。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二） “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       防城港市外事办公室2023年度预算公开报表.xls