防城港市外事办公室2022年度部门决算

第三部分：防城港市外事办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入567.41万元，其中本年收入567.41万元, 较2021年度决算数增加22.32万元，上升4.09%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入567.41万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加22.32万元，上升4.09%，主要原因是一是年内发放引进人才费用33.70万元；二是因疫情影响因公出国及本市外事活动减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2022年度总支出567.41万元，其中本年支出567.41万元, 较2021年度决算数增加22.32万元，上升4.09%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）403.47万元：主要用于本办的行政办公、外事业务支出。较2021年度决算数减少13.14万元，下降3.15%，主要原因是疫情影响，公出国及本市外事活动减少。

2.社会保障和就业支出95.13万元万元：主要用于本办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及本办在职人员的养老保险及职业年金支出，和引进人才费用。较2021年度决算数增加31.05万元，上升51.69%。主要原因：一是发放引进人才待遇33.7万元；二是人员减少。

3.卫生健康支出36.29万元：主要用于本办行政事业单位的医疗保险费用方面的支出以及调整用于突发公共卫生事件应急处理费用。较2021年度决算数增加8.73万元，上升31.67%。主要原因：一是调整项目经费11万元用于突发公共卫生事件应急处理费用；二是人员减少。

4.城乡社区支出1.5万元：主要用于本单位派驻第一书记工作经费。

5.住房保障支出31.02万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出，较2021年度决算数减少8.32万元，下降21.14%。主要原因是人员减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市外事办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出567.41万元, 较2021年度决算数增加22.32万元，上升4.09%。其中：基本支出453.89万元，项目支出113.52万元。

防城港市外事办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为567.41万元，支出决算567.41万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为403.47万元，支出决算为403.47万元，完成年初预算的100%。

1.（2010301）行政运行年初预算为203.21万元，支出决算为203.21万元，完成年初预算的100%。

2.（2010309）参事事务年初预算为11.96万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的100%。

3.（2010350）事业运行年初预算为52.21万元，支出决算为52.21万元，完成年初预算的100%。

4.（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为106.30万元，支出决算为106.30万元，完成年初预算的100%。

5.（2012501）行政运行年初预算为29.79万元，支出决算为29.79万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算为95.14万元，支出决算为95.14万元，完成年初预算的100%。

1.（2080116）引进人才费用年初预算为33.70万元，支出决算为33.70万元，完成年初预算的100%。

2.（208051）行政单位离退休年初预算为3.74万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的100%。

3.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为54.17万元，支出决算为54.17万元，完成年初预算的100%。

4.（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100%

（三）卫生健康支出年初预算为36.29万元，支出决算为36.29万元，完成年初预算的100%。

1.（2100410）突发公共卫生事件应急处理年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

2.（2101103）公务员医疗补助年初预算为25.29万元，支出决算为25.29万元，完成年初预算的100%。

（四）城乡社区支出年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

1.（2020804）农村基础设施建设支出1.5万元。

（五）住房保障支出为31.02万元，支出决算为31.02万元，完成年初预算的100%。    

1.（2210201）住房公积金年初预算为31.01万元，支出决算为31.01万元，完成年初预算的100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出403.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出356.03万元，完成年初预算的100%。

1.（30101）基本工资101.72万元，主要用于支付本办及二层单位在职人员基本工资。

2.（30102）津贴补贴51.13万元，主要用于支付本办及二层单位在职人员工资津补贴费用。

3.（30103）奖金41.62万元，主要用于支付公务员绩效考评奖励。

4.（30107）绩效工资38.20万元，主要用于支付我办下属二层事业单位在职人员绩效工资。

5.（30108）机关事业单位基本养老保险缴费54.17万元，主要用于支付我办本级及下属二层单位养老保险费用。

6.（30109）职业年金缴费3.52万元，主要用于支付我办职工年金。

7.（30109）职工基本医疗保险缴费11.46万元，主要用于支付我办本级及下属二层单位职业年金。

8.（30111）公务员医疗补助缴费12.49万元，主要用于支付本办及二层单位在职人员的医疗补助费用。

9.（30112）其他社会保障缴费1.34万元，主要用于支付本办及二层单位在职人员大病救助。

10.（30113）住房公积金31.02万元，主要用于支付本办及二层单位在职人员住房公积金。

（二）商品和服务支出47.86万元，完成年初预算的100%。

1.（30201）办公费19.36万元，主要用于办公用品消耗、购买五金配件、制作板报、订阅报刊学习资料、水电费等。

2.（30215）会议费1.19万元，主要用于召开会议的相关支出。

3.（30217）公务接待费0.75万元，主要用于接待的餐费支出。

4.（30231）公务用车运行费4.8万元，主要用于我办公务用车运行维护。

5.（30239）其他交通费用15.22万元，主要用于公务交通补贴。

6.（30299）其他商品和服务支出6.54万元，主要是用于我办通讯补贴、物业补贴支出等。

（三）对个人和家庭的补助4.68万元，完成年初预算的100%

1.（30302）退休费3.74万元，主要用于支付本办退休人员开展活动以及慰问费等支出。

2.（30305）生活补助0.94万元，本办退休人员生活补助。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

防城港市外事办公室2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市外事办公室2022年度无国有资本经营预算支出 。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.12万元，完成年初预算的56.73%，比上年减少5.43万元，主要原因是因疫情影响，因公出国（境）次数减少、公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.8万元，公务接待费支出决算2.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4.80万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.80万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是疫情影响，到边境督查次数增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展外事业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，市外事办、4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.80万元，平均每辆1.60万元。

（三）公务接待费支出2.32万元，完成年初预算的30%，比上年减少5.43万元，原因是因疫情影响，公务接待减少。国内公务接待批次16次，人次154次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出56.55万元，比2021年减少2.3万元，降低3.91%。主要原因是：我办进一步落实厉行节约的有关规定，严格机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额14.85万元，其中：政府采购货物支出10.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.8万元。授予中小企业合同金额8.95万元，占政府采购支出总额的60.23%，其中：授予小微企业合同金额8.95万元，占政府采购支出总额的60.23%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金113.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“外事活动专项经费”等15个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出113.52万元，政府性基金预算支出0     万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2022年项目基本完成，各项工作的完成进一步提升了外事服务国际医学创新合作论坛、中国-东盟药品合作高峰论坛等重大活动的工作质量。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，15个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例 %；0个项目评为三等，占项目总数比例 %；0个项目评为四等，占项目总数比例 %。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“外事港澳业务工作经费”项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成走访相关国家使领馆或港澳驻大陆机构、港澳企业10家；二是年内预算控制不超过13万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市外事办2022年度部门决算公开表.XLS