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关于防城港市全市与市本级2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

  • 发布日期:2019-03-05 08:33

  • 来源:防城港市财政局

关于全市与市本级2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告 

——2019226在防城港市第六届人民代表大会第五次会议上 

市财政局 

    

各位代表: 

  受市人民政府委托,现将全市与市本级2018年预算执行情况和2019年预算草案提请市六届人大五次会议审议,并请市政协委员和其他同志提出意见。 

  一、2018年预算执行情况 

  面对稳中有变、更加复杂的宏观形势和繁重艰巨的改革发展任务,全市各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委坚强领导下,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,实施更加积极的财政政策,克服减税降费等政策性减收的困难,积极培育壮大财源,不断加强收入征管,确保收入稳定增长,持续优化支出结构,深化财政体制改革,财政运行呈现良好态势,促进经济社会持续健康发展。全市组织财政收入达82.76亿元,增长11.1%;全市一般公共预算支出127.2亿元,完成预算的97.4%,较好完成市六届人大四次会议及常委会确定的各项目标。 

  (一)一般公共预算执行情况 

  1.全市一般公共预算执行情况 

  全市一般公共预算总收入153.54亿元。其中:一般公共预算收入43.98亿元;自治区补助收入62.85亿元;债务转贷收入25.89亿元;上年结转收入2.21亿元;调入预算稳定调节基金0.87亿元;调入资金17.74亿元。 

  全市一般公共预算支出127.2亿元;上解自治区支出1亿元;债务还本支出17.21亿元;补充预算稳定调节基金5.11亿元;结转下年使用3.02亿元。 

  1)全市收入预算执行情况。全市一般公共预算收入43.98亿元,完成预算的89.8%。其中:税收收入32.65亿元,主要是增值税10.54亿元,增长29.1%,主要是金属冶炼、粮油行业、非金属矿物制品业等支柱行业增势强劲;企业所得税4.52亿元,增长122.2%,主要是随着我市营商环境不断改善,支持民营企业发展各项措施逐步落地,企业效益明显提高;个人所得税0.86亿元,增长22%;城镇土地使用税1.3亿元,增长24.1%;土地增值税3.38亿元,增长134.7%;契税4.97亿元,增长60.1%,主要是土地市场交易活跃,房地产行业发展较好。非税收入11.33亿元,下降26.2%,主要是落实中央和自治区取消、停征或减免税费政策。 

  (2全市支出预算执行情况。全市一般公共预算支出127.2亿元,完成年度预算的97.4%,增长5.6%。主要支出情况如下:社会保障和就业15.14亿元,增长29.9%主要是全面提高社会保障标准;医疗卫生与计划生育10.87亿元,增长9.1%;城乡社区事务39.33亿元,增长3.4%;农林水事务10.45亿元,增长8.4%;国土海洋气象2.1亿元,增长84.2%,主要是上级补助海岛和海域保护资金较多;住房保障支出2.79亿元,增长17.3%,主要是上级补助保障性安居工程资金较多。 

  2.市本级预算执行情况 

  市本级一般公共预算总收入70.95亿元。其中:一般公共预算收入23.72亿元;自治区补助收入17.92亿元;债务转贷收入18.3亿元;上年结转收入1.22亿元;调入预算稳定调节基金0.79亿元;调入资金9亿元。 

  市本级一般公共预算支出51.16亿元;补助下级支出3.39亿元;上解自治区支出0.55亿元;债务还本支出11.03亿元;补充预算稳定调节基金3.34亿元;结转下年使用1.48亿元。 

  1)市本级收入预算执行情况。市本级一般公共预算收入23.72亿元,完成预算的122.1%,增长28.4%。其中:税收收入17.57亿元,增长45.9%;非税收入6.15亿元,下降4.4% 

  2)市本级支出预算执行情况。市本级一般公共预算支出51.16亿元,完成年度预算的97.5%增长23.5 %其中:教育3.35亿元,增长3.1%;社会保障和就业1.86亿元,增长20.4%;医疗卫生与计划生育5.41亿元,增长65.5%主要是城乡居民基本医疗保险资金调整为市本级列支城乡社区事务19.58亿元,增长31%,主要是加快城镇化基础设施建设;农林水事务3.77亿元,增长77%,主要是上级补助重大水利工程建设资金较多。 

  3)总预备费执行情况。市本级年初预算安排预备费3500万元,动用150万元,用于国际救援,跨国扑救越南火灾。上述支出已反映在相关支出科目中。 

  4三公经费、会议费和培训费执行情况。市本级三公经费支出2487万元,下降5.2 %;会议费支出746万元,下降3.6%;培训费支出2643万元,下降2.7 % 

  5对县(市、区)转移支付补助情况。2018年安排给县(市、区)转移支付资金3.39亿元,其中:港口区8943万元、防城区1.45亿元、东兴市4340万元、上思县6174万元。 

  6)预算稳定调节基金安排使用情况。市本级将预算稳定调节基金0.79亿元全部调入统筹安排用于增支项目。2018年底市本级补充3.34亿元后,预算稳定调节基金存量为3.34亿元。 

  (二)政府性基金预算执行情况 

  1.全市政府性基金预算执行情况 

  全市政府性基金预算总收入54.64亿元。其中:当年政府性基金收入40.19亿元,完成预算的130.9%,增长106.5%自治区补助收入1.3亿元;债务转贷收入11.55亿元;上年结转收入1.6亿元。 

  全市政府性基金支出25.89亿元,完成预算的90.3%,增长121.1%上解上级支出0.7亿元;债务还本支出5.81亿元;调出资金17.74亿元;结转下年使用4.5亿元。 

  2.市本级政府性基金预算执行情况。 

  市本级政府性基金预算总收入37.66亿元。其中:当年政府性基金预算收入30.5亿元完成预算的111.2%,增长97.8%自治区补助收入0.44亿元;债务转贷收入6.45亿元;上年结转收入0.27亿元。 

  市本级政府性基金预算支出18.12亿元,完成预算95.8%,增长254.8%补助下级支出5.31亿元;上解上级支出0.7亿元;债务还本支出3.3亿元;调出资金9亿元;结转下年使用1.23亿元。 

  (三)国有资本经营预算执行情况 

  市本级首次编制国有资本经营预算,各县(市、区)尚未编制国有资本经营预算。 

  市本级国有资本经营预算总收入677万元。其中:当年国有资本经营预算收入677万元,完成预算的82.4%,其中:利润收入316万元,股利、股息收入361万元。 

  市本级国有资本经营预算支出600万元,完成预算的88.6%,安排产业基础设施投资引导基金注册资金600万元。 

  (四)社会保险基金预算执行情况 

  1.全市社会保险基金预算执行情况 

  全市社会保险基金预算收入34.09亿元,完成预算的89.4%。其中:企业职工基本养老保险基金12.4亿元、城乡居民基本养老保险基金1.78亿元、机关事业单位基本养老保险基金8.6亿元、城镇职工基本医疗保险基金4.89亿元、城乡居民基本医疗保险基金5.31亿元、工伤保险基金0.35亿元、失业保险基金0.56亿元、生育保险基金0.2亿元。 

  全市社会保险基金预算支出26.49亿元,完成年初预算的77.7%。其中:企业职工基本养老保险基金9.28亿元、城乡居民基本养老保险基金1.36亿元、机关事业单位基本养老保险基金7.36亿元、城镇职工基本医疗保险基金3.92亿元、城乡居民基本医疗保险基金3.75亿元、工伤保险基金0.16亿元、失业保险基金0.36亿元、生育保险基金0.3亿元。收支相抵,当年收支结余7.6亿元,累计结余34.16亿元。 

  2.市本级社会保险基金预算执行情况 

  市本级社会保险基金预算收入25.92亿元,完成预算的108%。其中:企业职工基本养老保险基金12.4亿元、机关事业单位基本养老保险基金2.21亿元、城镇职工基本医疗保险基金4.89亿元、城乡居民基本医疗保险基金5.31亿元、工伤保险基金0.35亿元、失业保险基金0.56亿元、生育保险基金0.2亿元。 

  市本级社会保险基金预算支出19.42亿元,完成预算的95.6%。其中:企业职工基本养老保险基金9.28亿元、机关事业单位基本养老保险基金1.65亿元、城镇职工基本医疗保险基金3.92亿元、城乡居民基本医疗保险基金3.75亿元、工伤保险基金0.16亿元、失业保险基金0.36亿元、生育保险基金0.3亿元。收支相抵,当年收支结余6.5亿元,累计结余30.58亿元。 

  (五)政府债务情况 

  1.政府债务限额情况。2018年度,自治区核定我市政府债务限额171.88亿元,其中:一般债务132.63亿元、专项债务39.25亿元。市本级债务限额127.33亿元,其中:一般债务98.8亿元、专项债务28.53亿元。 

  2.政府债务余额情况。截至2018年底,全市政府债务余额152.99亿元。其中:一般债务118.68亿元、专项债务34.31亿元。市本级政府债务余额109.85亿元,其中:一般债务86亿元、专项债务23.85亿元。全市与市本级政府债务余额控制在限额以内。 

  3.政府债券发行及安排使用情况。2018年,自治区代我市发行新增政府债券15.07亿元,其中:一般债券9.12亿元、专项债券5.95亿元。市本级新增政府债券10.58亿元,其中:一般债券7.43亿元、专项债券3.15亿元,主要用于道路、铁路、教育、土地储备等重大公益性项目建设。各县(市、区)新增政府债券4.49亿元,其中:一般债券1.69亿元、专项债券2.8亿元,主要用于脱贫攻坚、土地储备、保障性住房、道路、生态环保、教育、重点工业园区等重大公益性项目建设。 

  2018年,自治区代我市发行置换债券14.55亿元,其中:一般债券8.95亿元、专项债券5.6亿元,用于置换2014年底锁定的存量政府债务到期本金。市本级8.37亿元,其中:一般债券5.07亿元、专项债券3.3亿元。各县(市、区)6.18亿元,其中:一般债券3.88亿元、专项债券2.3亿元。 

  2018年,自治区代我市发行再融资债券7.81亿元(全部是一般债券),用于偿还2018年到期的政府债券本金。市本级5.8亿元,各县(市、区)2.01亿元。 

  4.政府债务还本情况。全市政府债务还本额23.02亿元,其中:一般债务还本17.21亿元、专项债务还本5.81亿元。市本级政府债务还本额14.33亿元,其中:一般债务还本11.03亿元、专项债务还本3.3亿元。 

  5.未来政府债券到期情况。分年度看:2019年到期本金6.17亿元(全为一般债券);2020年到期本金17.53亿元(其中一般债券17.37亿元、专项债券0.16亿元);2021年到期本金15.1亿元(其中一般债券11.1亿元、专项债券4亿元);2022年到期本金18.06亿元(其中一般债券16.56亿元、专项债券1.5亿元);2023年到期本金26.36亿元(其中一般债券15.8亿元、专项债券10.56亿元);2024年及以后年度到期本金64.84亿元(其中一般债券47.12亿元、专项债券17.72亿元)。 

  (六)预算调整情况 

  根据财政收支变动情况,将公共预算收入超收、新增债券置换债券收支纳入预算后相应编制了预算调整方案,并经市第六届人民代表大会常务委员会第二十一次会议批准。一般公共预算调整方案如下:公共预算收入超收1.15亿元、一般债务收入增加13.43亿元,相应增加市本级公共财政预算总支出14.58亿元。政府性基金调整方案:当年政府性基金预算收入超收6.85亿元、专项债务收入增加5.32亿元,相应增加市本级政府性基金预算总支出12.17亿元。 

  各位代表,现在报告的2018年预算执行数均是快报数,具体执行情况详见预算草案,最终执行结果以决算数为准。  

  (七)落实人大预算决议和有关政策情况 

  实施更加积极财政政策,聚焦“高、稳、进、新、活”五个关键方面精准发力,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作,收入质量大幅提升,支出结构进一步优化,财税体制改革有序推进,财政管理科学规范。 

  1.财政发展质量更高。全市财政运行呈现增速高、质量好、进度快、结构优的特点。一是收入稳定增长,质量大幅提升。下大力气压实做优各县(市、区)财政收入,市本级财政收入大幅提升支撑起全市增长11.1%,高于年初目标5.1个百分点,增幅排全区第4名,连续11个月保持两位数增长。其中,全口径税收收入完成71.43亿元,增长20.8%,增幅排全区第2名,有1家企业纳税进入全区前列;非税占比下降到25.8%,排名全区第1名,收入质量大幅提升。二是深入开展“学懂用”活动,争取资金大幅增长。全面梳理资金政策文件,找准切入点和突破口,及时主动向上反映我市特殊困难和问题,全年争取上级补助资金64.15亿元,比2017年增加9.82亿元,增长18.1%;争取新增债券15.07亿元,比2017年增加5.92亿元,增长64.7%三是完善存量资金动态盘活机制,发挥资金效益最大化。全市累计盘活使用财政存量资金6.08亿元,全部统筹用于经济社会发展的薄弱环节和关键领域。四是强化支出执行管理,支出进度创历年新高。按月分解任务、分析预测、通报督促,全市一般公共预算支出进度平均执行率排名全区前列,预算执行的及时性、均衡性和有效性继续提高。 

  2.促进经济发展更稳。认真落实积极的财政政策和稳增长的决策部署,通过扩大政府投资支出、统筹整合财政资金、争取地方政府债、结构性减税等措施,促进经济社会稳定发展。一是支持重大项目建设。在项目前期方面,投入1亿元支持规划编制等前期工作,投入17.19亿元支持10个重点片区统征统拆盘活土地资源。在建设保障方面,投入重点项目建设资金10.73亿元,用于防东铁路、企茅路、沙企大道、玉石滩大道等项目建设,支持推进陆海新通道交通基础设施建设大会战;国际金融组织和外国政府贷款投入6372万元,全力保障城市基础设施、社会事业等重大项目顺利推进。二是支持扩大开放开发。投入1.2亿元支持跨境合作区建设,投入2.85亿元支持旅游试验区规划编制、跨境旅游、东湾物流园区、保税物流中心(B型)等项目建设,支持加快实现国家边境旅游试验区发展目标,巩固和扩大开发开放。投入1.8亿元支持各项招商引资、园区管理建设,强化招商引资和园区建设保障。三是支持企业做大做强。优化营商环境,落实减税降费政策,全年减轻企业和个人税费负担20.79亿元。调低我市城镇土地使用税征收标准,减轻企业负担达2500万元。发放“惠企贷”政策贷款42笔共5.7亿元,缓解企业融资难题。2018首次单个企业纳税超15亿元,纳税超亿元企业9个,实现历史性突破。四是支持产业加快发展。投入4000万元奖励和支持工业、服务业、外贸边贸发展。投入产业投资引导基金5000万元,引导和放大投资总规模达5亿元,大力支持我市产业发展。五是支持乡村振兴。投入4620万元支持宜居乡村、农业产业化等建设,同时以政府资金撬动社会资本,支持162个现代特色农业示范区建设。用活用好政策做好农业信贷担保工作,银行累计放款7672万元,同比增长101%。投入“一事一议”奖补资金、生态旅游发展、美丽乡村建设等资金9428万元,修缮村级公共设施141处,推动百香果等产业发展,全面美化农村生产生活环境。 

  3.支持三大攻坚战深入推进。一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。妥善安排使用新增债券,确保防东铁路、北部湾高中等重大项目建设的资金需求。全面完成存量政府债务置换工作,累计置换政府存量债务105.88亿元,每年可节约利息3亿元。全面理清政府性债务总量、结构等重要信息,制定政府债务偿还计划,坚决守住不发生系统性风险底线。二是支持打好精准脱贫攻坚战。通过调整支出结构、压缩一般性支出、清理盘活存量资金、发行政府债券、落实财政投入稳定增长机制等手段,投入财政扶贫资金3.14亿元,贫困地区产业得到培育和壮大、生产生活设施条件不断改善、贫困人口自我发展能力和抵御风险能力持续增强,贫困村村集体经济年收入达到3万元以上。三是支持打好污染防治攻坚战。投入1.03亿元支持实施好大气、水、土壤污染防治行动计划,污水管网建设,农村生活垃圾处理,推进农村环境综合整治,进行近岸海域水质整治等。 

  4.民生福祉有新改善。坚持民生优先,调整和优化支出结构,民生领域投入资金达到100.8亿元,占一般公共预算支出比重近八成,确保各项惠民政策落实到城乡千家万户。一是支持为民办实事。财政投8.52亿元,全力保障人大代表票决的十大为民办实事项目,海湾新区10所新建学校、改造38条城区大街小巷,打通9条城区断头路、新建10座镇级污水处理厂等一批项目顺利推进。二是支持教育发展。全市教育投入15.91亿元,深入实施教育振兴工程,教育事业加快发展。上思、东兴、防城通过自治区教育均衡发展评估验收,至此我市四个县(市、区)全部通过评估,是全区五个全面通过验收的地市之一。三是支持医疗卫生服务能力提升。医疗卫生投入10.87亿元,继续提高财政对城乡居民基本医疗保险的补助标准,持续提高城乡居民基本医保二次报销比例,不断提高市、县、乡、村四级医疗机构服务群众的能力。四是支持社会保障改善。全市社会保障和就业支出 15.14亿元,提高城市、农村最低生活保障标准,城市提高到620/月,农村提高到4000/年;边民生活补助提高到167/月;公益性岗位人员最低工资提高到1680/月;本科生、大专生应征入伍分别给予5000元和3000元鼓励资金;提高村干部待遇,开展大病救助和临时救助,发放新增社会就业、稳定就业财政补贴。五是支持文体事业发展。筹措文体宣传等经费1.35亿元,进一步扩大我市影响力。支持办好北部湾开海节、中国—东盟国际马拉松、海上龙舟节等节庆活动。支持公共文化服务示范区建设,终期评审顺利通过,排名西部第三位,经验被全国推广。投入2.26亿元支持建设平安防城港、综治及维稳、扫黑除恶专项等工作,进一步提升人民群众安全感,群众获得感、幸福感显著增强。 

  5.深化改革财政事业更有活力。一是以改革促进发展。出台市区土地出让收益分配办法,充分调动港口区、防城区的积极性,盘活存量土地800多公顷,市本级土地出让收入成交总价达47.71亿元。出台扶持政策引进再生资源项目,每年新增财政收入超2亿元。落实环境保护税改革,实现税收收入2157万元,充分发挥税收在改善生态环境的导向作用。积极组织推动境外旅客购物离境退税政策在东兴口岸落地,是广西首批3个试点城市之一,荣获自治区通报表彰,列入年度全面深化改革十大优秀案例。二是以改革提升效能。出台财政性资金审批管理办法,规范审批流程,提升审批效率。政府采购计划由审批制改为备案制管理,对400万以下工程实行定点采购,简化采购程序,提升采购效率,全市实际采购规模达12.25亿元,节约资金1.45亿元,资金节约率为10.6%。财政投资评审设定起评标准及惩处红线,送审预算明显压实,核减率降至7.02%三是以改革提升效益。通过委托投资运营、增加定额存款比例等措施实现财政资金增值超1000万元。全面推进预算绩效管理,聘请第三方开展重点项目绩效评价,强化“花钱必问效”理念和责任。规范推进PPP项目,其中企茅路项目获得上级奖励资金1060万元。四是以改革提升监管强度。扎实开展扶贫资金使用管理、行政事业性收费、会计信息质量等检查,进一步规范财政财务管理,确保各项政策落到实处。继续推进国库集中支付电子化进程,严格执行公务卡结算制度,财政资金安全性和支付效率显著提高。 

  总体看,2018年全市财政扎实开展各项工作,取得一定成绩,但仍然存在一些困难和问题,突出表现在:财政收入增长压力较大、刚性支出需求不断加大、重大项目建设资金需求大、收支矛盾仍然突出;部分县(市、区)财政运行困难;部分部门支出进度慢,预算绩效不高问题突出;财税改革力度还需进一步加大,各级财政事权与支出责任仍需进一步理顺;偿债压力大,防范化解债务风险任务艰巨。我们将高度重视这些问题,继续采取有效措施,努力解决。 

  二、2019年全市与市本级预算草案 

  (一)预算编制的指导思想和基本原则 

  2019年,我市经济发展健康稳定的基本面没有改变,宏观发展环境和政策环境总体有利,处于结构调整和新旧动能转换的重要窗口期。但是,经济环境仍然复杂严峻,经济运行稳中有变、变中有忧,面临新的下行压力,保持我市经济持续健康发展的难度加大。 

  收入方面,我市产业支撑能力不足、投资和消费增长放缓、县域经济比较薄弱的困难和问题仍然存在,财政收入增长的基础仍不牢固。中央统一部署实施更大规模的减税降费政策;我市部分大企业还处于税收优惠减免期、新增大项目还处于建设期,对财政增收难以显现强有力的拉动作用,预计2019年全市财政收入增速稳中趋缓。 

  支出方面,2019年中央、自治区实施积极财政政策要加力提效,贯彻落实中央、自治区和市决策部署,支持供给侧结构性改革、继续打好三大攻坚战、实施乡村振兴战略、补齐基础设施等领域短板、落实工业高质量发展和保障各项民生事业发展等,都需要加大财政投入力度。预计全市财政支出将继续保持增长。 

  综上,预计2019年全市组织财政收入87.73亿元,增长6%,其中:一般公共预算收入安排45.5亿元,增长3.5%;一般公共预算支出118.45亿元,比2018年年初预算数增长3%。由于财力增量非常有限,刚性支出等需求不断加大,各级财政收支矛盾仍将非常突出,必须加强统筹协调,优化结构,有保有压,确保财政可持续发展。 

  据中央、全区经济工作会议,全国、全区财政工作会议精神,结合我市经济形势,2019年全市财政工作和预算编制总的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,按照建设壮美广西、共圆复兴梦想的总目标总要求,持续深入落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,围绕加快建设海边山现代化经济体系,积极财政政策加力提效,落实更大规模减税降费政策,调整支出结构,继续打好三大攻坚战,全面实施预算绩效管理,加强财政筹资能力,统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险、保稳定等各项工作,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。 

  根据上述指导思想,2019年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是围绕中心,服务大局。全面贯彻落实中央和自治区重大决策部署,紧紧围绕深入实施“四大战略”,全面推进三大攻坚战,加快实施“两个建成”,精准服务经济社会发展大局。二是优化结构,统筹兼顾。突出重点,有保有压,牢固树立过紧日子思想,严格控制一般性支出,加大脱贫攻坚、乡村振兴、教育、交通等重点领域和关键环节的投入力度。三是量力而行,持续发展。建设项目和民生事业做到尽力而为、量力而行,加强重大项目财政可承受能力评估。全面实施预算绩效管理,强化评价结果应用,压减低效无效支出,增强财政可持续性。四是深化改革,防范风险。推进全口径政府预算管理,深化预算管理制度改革,硬化预算约束,严格规范政府举债融资行为,积极稳妥防范和化解政府债务和隐性债务风险。 

  (二)一般公共预算草案 

  1.代编全市一般公共预算草案 

  全市一般公共预算总收入安排126.01亿元,其中:一般公共预算收入45.5亿元、上级补助收入57.28亿元、上年结余3.02亿元、调入预算稳定调节基金5.11亿元、调入资金9.54亿元、债务转贷收入5.56亿元。 

  全市一般公共预算总支出126.01亿元,收支平衡。其中:一般公共预算支出118.45亿元、上解上级支出1亿元、债务还本支出6.56亿元。 

  2.市本级一般公共预算草案 

  1)市本级收入预算安排 

  市本级一般公共预算总收入50.32亿元。其中:一般公共预算收入24.91亿元、上级补助收入12.13亿元、上年结余1.48亿元、调入预算稳定调节基金3.34亿元、调入资金4.31亿元,债务转贷收入4.15亿元。 

  市本级一般公共预算收入24.91亿元,增长5%,其中:税收收入17.93亿元,增长2.1 %;非税收入6.98亿元,增长13.5% 

  2)市本级支出预算安排 

  市本级一般公共预算总支出50.32亿元,收支平衡。其中:一般公共预算支出42.23亿元、上解上级支出0.55亿元、补助县(市、区)支出2.79亿元、债务还本支出4.75亿元。 

  市本级一般公共预算支出安排42.23亿元,增长8.5%。重点用于保障教育、扶贫、社保和医疗等民生支出以及落实中央、自治区、市出台的各项增支政策和重点项目。 

  ——市本级三公经费预算控制数为4280万元,与上年预算数持平,其中:因公出国(境)经费280万元,与上年持平;公务接待费支出1800万元,比上年预算数下降10%;公务用车运行维护费支出1600万元,与上年预算数持平;公务用车购置费600万元,比上年预算数增长50%,主要是机关事业单位公务用车制度改革完成后恢复常态化管理,正常更换公务用车需求增加。 

  ——总预备费安排情况。市本级一般公共预算安排总预备费3500万元,与上年持平,用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。 

  ——对县(市、区)转移支付补助安排情况。市本级对县(市、区)转移支付支出2.79亿元,重点用于补助县(市、区)社会保障、医疗卫生等民生支出。 

  ——预算稳定调节基金安排使用情况。市本级财政调入预算稳定调节基金3.34亿元,统筹安排用于支持打好三大攻坚战和实施乡村振兴战略等支出。 

  3.重点支出和主要项目安排情况 

  市本级预算进一步突出了保障重点,优化了支出结构,重点支出安排如下:一是全力保障重大项目建设,增强经济发展后劲。安排征地拆迁安置、报批经费4亿元,拆迁工作经费6000万元,项目前期经费1亿元,重大项目建设资金2亿元,同比增加1亿元,为民办实事项目1亿元,园博园展馆经费4200万元,西湾东岸整治经费3000万元等。二是全力支持工业高质量发展,筑牢经济发展支撑。安排工业发展资金2000万元,再生资源扶持资金8000万元等。三是加大创新、科技投入,支持培育发展新动能。安排应用技术研究与开发经费1000万元,人才专项经费5000万元,数字防城港经费5000万元、IT小镇门户经费530万元等。四是加大现代服务业投入,支持增加高品质服务供给。安排旅游、服务业和边贸发展资金5000万元,文体事业等专项经费2250万元,政策性融资担保代偿补偿资金1040万元等。五是支持实施乡村振兴战略,促县域经济发展。安排实施乡村振兴战略发展资金6000万元,同比增加1380万元,支持油茶产业发展、宜居乡村建设等;补助县(市、区)各项资金2.79亿元,促县域经济发展。六是支持打好三大攻坚战投入,夯实全面建成小康社会基础。安排精准扶贫专项经费9750万元,同比增加5510万元,安排垃圾焚烧发电项目垃圾处理费等污染防治经费6226万元,安排偿还政府性债务资金13.97亿元等。 

  (三)政府性基金预算安排情况 

  1.代编全市政府性基金预算安排情况 

  全市政府性基金预算总收入安排44.66亿元,其中:政府性基金预算39.26亿元、上级补助9000万元、上年结余4.5亿元。 

  全市政府性基金预算总支出安排44.66亿元,收支平衡。其中:政府性基金预算34.82亿元、上解上级7000万元、调出资金9.14亿元。 

  2.市本级政府性基金预算安排情况。 

  市本级政府性基金预算总收入安排34.09亿元,其中:政府性基金预算32.78亿元、上级补助750万元、上年结余1.23亿元。 

  市本级政府性基金预算总支出安排34.09亿元,收支平衡。其中:政府性基金预算22.78亿元、上解支出7000万元、补助下级6.7亿元、调出资金3.91亿元。 

  (四)国有资本经营预算草案 

  1.代编全市国有资本经营预算安排情况。全市国有资本经营预算总收入安排1897万元,其中:国有资本经营预算收入1820万元、上年结余收入77万元。全市国有资本经营预算总支出安排1897万元,收支平衡。其中:国有资本经营预算支出1527万元、调入一般公共预算统筹使用 370万元。 

  2.市本级国有资本经营预算安排情况。市本级国有资本经营预算总收入安排1397万元,其中:国有资本经营预算收入1320万元、上年结余收入77万元。市本级国有资本经营预算支出安排1397万元,收支平衡。其中:国有资本经营预算支出1027万元、调入一般公共预算统筹使用 370万元。 

  (五)社会保险基金预算草案 

  1.全市社会保险基金预算安排情况 

  全市社会保险基金预计收入30.62亿元,支出27.23亿元,当年收支结余3.39亿元,年末累计结余37.54亿元。 

  2.市本级社会保险基金预算安排情况 

  市本级社会保险基金预计收入23.92亿元,支出21.05亿元,当年收支结余2.87亿元,年末累计结余33.44亿元。 

  以上预算安排的具体情况详见预算草案。需要说明的是,现在报告的2019全市预算是代编的预算草案,是一个指导性的指标,待各县(市、区)预算经同级人民代表大会批准后,再按有关规定和程序,汇总后报市人大常委会备案。 

  (六)预算草案批准前安排支出情况 

  在本次人民代表大会批准预算草案前,根据《预算法》,为加快安排上年结转项目支出,并及时安排必须支付的部门基本支出、项目支出以及对县(市、区)转移支付支出,在此期间,市本级财政安排支6.97亿元,其中:一般公共预算支出3.9亿元、政府性基金预算支出1.75亿元、社会保险基金预算支出1.32亿元。 

  三、2019年财政改革发展重点工作      

  2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年,也是我市全面贯彻落实习近平总书记重要题词精神的第一年,编制好2019年预算,做好各项财政工作使命光荣、责任重大。全市各级各部门将紧紧围绕中央、自治区和市决策部署,坚持高质量发展,全力做好打基础利长远工作,突出抓重点、补短板、强弱项、防风险、守底线,深入推进财政改革,努力完成全年预算目标。 

  (一)加力提效推动高质量发展。一是实施更大规模减税降费。落实各项普惠性减税和结构性减税政策,清理规范收费项目减轻制造业、小微企业等税收负担,降低企业经营成本,支持实体经济发展壮大。二是进一步加大财政支出力度。坚持有保有压,积极调整和优化支出结构,牢固树立过紧日子思想,压减一般性支出,从严控制“三公”经费。同时加大脱贫攻坚、“三农”、结构调整、科技创新、生态环保、民生等重点领域和薄弱环节投入。三是不断提高财政资金使用效益。按照党的十九大报告提出的“全面实施绩效管理”和中央“全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理”的新要求,进一步健全和完善预算绩效管理制度体系,推进部门整体预算绩效目标编报,不断提高预算绩效管理工作的规范性、科学性和有效性。 

  (二)壮大财力提高保障水平。一是挖掘收入潜力,稳定收入增长。依法依规组织收入,强化重大企业、重大项目建设和重点税源税收征管。强化税源培植,坚持把发展实体经济作为财源建设的重要抓手,支持推动钢铁等重点产业项目投产和产业链延伸,支持产业升级技术改造,加快形成财政收入新的增长点。二是强化资金统筹,增加资金有效供给。继续盘活财政存量资金,对结余资金一律收回总预算统筹使用。完善政府预算体系,加大政府性基金预算、预算稳定调节基金等调入公共预算收入统筹力度。加大乡村振兴等资金统筹力度,集中财力保障中央、自治区和市重大决策部署落实到位。三是积极争取上级支持,做大财政蛋糕。紧抓国家边境旅游试验区、中央大幅增加新增专项债券,以及持续加大西部地区、边疆地区政策和资金倾斜等机遇,积极向上争取补助资金和债券资金,助推重大项目加快推进。 

  (三)继续支持打好三大攻坚战。一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。用好用足政府新增债券,积极稳妥化解存量债务。坚决制止违法违规融资担保行为,严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作(PPP)、政府购买服务等名义变相举债,遏制隐性债务增量,切实防范化解财政金融风险。提高地方金融监管力度,加强对小额贷款公司和担保公司、民间资本投融资服务公司、私募股权基金管理公司等地方金融机构的监督管理,严密防范和打击非法集资等非法金融活动,守住不发生系统性金融风险的底线。二是支持打好精准脱贫攻坚战。强化财政投入保障,深入推进涉农资金统筹整合工作。加快扶贫资金动态监控机制建设,创新资金使用机制,更多采用以奖代补、劳务补助等方式,增强贫困地区、贫困人口内生动力,支持精准扶贫精准脱贫三是支持打好污染防治攻坚战。聚焦打赢蓝天保卫战等七大标志性战役,助力生态防城港建设,全力支持实施好大气、水、土壤污染防治行动计划,积极支持生态经济重点工程建设,推动传统养殖产业向全产业链生态循环产业发展。研究建立多元化、市场化生态补偿机制,积极支持生态环境监管体制改革,让防城港天更蓝、地更绿、水更清、城更靓 

  (四)持续推动经济转型升级一是聚焦突出短板和薄弱环节。大力支持制造业、民营经济和中小企业等发展,增强市场主体活力,提升经济创新力和竞争力。大力实施“引金入港”工程,完善我市金融业态,提升金融总量,推动金融更好服务实体经济发展。二是聚焦县域协调发展。发挥各县(市、区)自身优势,不断提升各县(市、区)间基本公共服务均等化水平,促进协调发展向更高水平和更高质量迈进。三是聚焦贯彻实施乡村振兴战略。着力构建完善财政支持实施乡村振兴战略的政策体系和体制机制,推动农业高质量发展,大力支持乡村建设,深化农业农村改革,巩固发展“三农”持续向好形势。四是聚焦加强保障和改善民生。坚持经济发展和民生改善相协调,积极促进就业创业,支持发展公平优质教育,提高社会保障水平,强化民生兜底保障,促进文化事业发展,让人民群众有更多获得感。五是聚焦扩大开放合作。用好财政金融政策主动融入加快打造“一带一路”国际陆海贸易新通道的南向门户城市和重要节点城市的目标,构建现代化边海经济体系。 

  (五)持续深化财税体制改革。一是继续深化财政管理体制改革。根据中央工作部署,加快事权和支出责任划分改革,不断理顺各级财权事权,逐步建立市与县(市、区)权责清晰的关系二是不断深化预算管理制度改革。强化预算执行管理,加快研究出台预算单位财政支出进度考核管理办法,建立考核结果与部门经费挂钩机制。完善国有资本经营预算管理相关制度,推动国有资本经营预算规范化管理。加大预算公开力度,加快建立全面规范透明、科学标准、约束有力的预算制度。三是统筹推动各项重点改革。根据中央、自治区工作部署和要求,积极、主动落实各项税制改革,稳妥有序将社会保险费和非税收入划转税务部门征收。全面推进新政府会计制度和行政事业单位内部控制改革等工作。 

  各位代表,2019年我们将在市委的坚强领导下,严格按照本次大会的决议和要求,全面落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求,高质量建设海边山现代化经济体系,为把防城港打造成为“一带一路”国际陆海贸易新通道的南向门户城市和重要节点城市而努力奋斗,以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年!

 

  附件:防城港市全市与市本级2018年预算执行情况和2019年预算(草案) 

    

    

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