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防城港市物价局2019年预算公开

  • 发布日期:2019-03-15 11:46

  • 来源:防城港市物价局

 

 

 

 

 防城港市物价局2019年预算公开表1-13.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广西防城港市物价局  

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:防城港市物价局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分:防城港市物价局2019年部门预算报表

表一:2019年部门预算收支总表

表二:2019年部门收入预算总表

表三:2019年部门支出预算总表

表四:2019年部门财政拨款收支总表

表五:2019年部门财政拨款支出表(一般公共财政预算拨款)

表六:2019年部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

表七:2019年部门预算支出经济分类预算表

表八:2019年政府预算支出经济分类预算表

表九:2019年部门一般公共预算基本支出表

表十:2019年部门财政资金安排的三公经费预算情况表

表十一:2019年政府采购预算表

表十二:2019年防城港市本级部门预算指标数

表十三:附表补助县(\)项目支出预算表

第三部分:防城港市物价局2019年度部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支总体情况

二、2019 年部门预算支出项目安排情况说明

三、2019年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分:其他需要说明的事项

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市物价局概况

 

一、 主要职能

防城港市物价局是市人民政府的价格行政主管机构,人员编制为6人,在编人员5人,退休人员1人。主要职能是依据《中华人民共和国价格法>.《广西壮族自治区行政事业性收费管理条例》,贯彻国家价格法律、法规、规章和政策,起草价格和收费管理规范性文件;拟订市价格和收费政策并组织实施;拟订政府定价、政府指导价分工管理目录和收费管理目录;负责监测和预测全市价格总水平变动趋势,进行全市价格宏观管理和综合平衡,提出全市价格总水平的调控目标和价格改革措施;制定和调整全市管理的商品、服务价格与收费标准;组织临时价格干预措施的实施,规范市场价格秩序,开展价格公共服务。依法实施价格监管,维护价格秩序;依法查处价格违法行为,审理价格违法案件;按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件;组织实施价格成本调查和价格成本监审;组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证。承办市人民政府交办的其他事项。下设二层机构三个:一是防城港市价格监督检查分局,全额拨款事业单位(参照公务员管理),编制7人,其中行政编制3人,事业编制4人,在岗在编7人、退休1人;二是防城港市价格成本调查监审分局,全额拨款事业单位(参照公务员管理),编制3人,在岗在编1人。三是防城港市价格认证中心(全额拨款事业单位),编制5人,在岗在编5人。

二、部门决算单位构成

(一)防城港市物价局(本级)

(二)防城港市物价局二级机构

      防城港市价格监督检查分局

      防城港市价格成本监审分局

      防城港市价格认证中心

三、2019年度主要工作任务

一、 全力做好稳定价格总水平工作

㈠加强价格分析预警工作。

㈡规范市场价格行为。

㈢健全完善价格调控机制。

㈣促进农民持续增收。

二、积极稳妥推进价格改革,适时适度疏导价费矛盾

㈠推进医药价格改革。

㈡推进资源环保收费改革。

㈢完善运输价格管理。

三、着力保障和改善民生

    ㈠加强涉农价格监管。

㈡加强旅游、住房价格管理。

㈢加强重点行业价格和收费监管。

㈣降低农产品流通费用。

四、夯实价格基础工作

㈠深入开展价格公共服务。

㈡切实转变工作作风。

㈢加强成本调查监审和收费年审工作。

㈣加强物价系统信息化建设。

㈤加强价格新闻宣传。

㈥完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。

㈦建立价格调节基金制度,应对价格突发事件平抑市场物价。

㈧进一步加大认证工作力度

1、重点推进涉税财物价格认定工作。

2、进一步拓展行政领域价格认定工作。

五、加强机构建设和干部队伍建设。

㈠加强领导干部及职工学法用法工作。

㈡深化“法律服务六深入,促进和谐保稳定”专项法制宣传教育活动。

㈢加强法制宣传阵地建设。

第二部分:市物价局2019年部门预算报表(见附表)

第三部分:防城港市物价局2019年度部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支总体情况

(一)收入总计319.9万元,同比增加24.81万元,增长8.4%,其中:财政拨款316.4万元,非税收入预算3.5万元.增加主要原因1.工资福利增加;2.新增预付2019年绩效奖支出.

(二)支出总计319.9万元,同比增加24.81万元,增长8.4%,其中:财政拨款316.4万元,非税收入预算3.5万元.增加主要原因. 1.工资福利增加;2.新增预付2019年绩效奖支出.

1.按支出功能分类科目划分

1.按支出功能分类科目划分共分四类,其中

(1)一般公共服务类科目254.11万元,占支出总预算  79.43%,同比增加16.04万元,增长6.7%。

(2)社会保障和就业支出31.48万元,占支出总预算的9.8%.同比增加5.7万元,增长22.1%。

3医疗卫生支出科目16.9万元,占支出总预算5.3. 同比增加0.62万元,增长3.8%。

4住房保障支出科目17.4万元,占支出总预算5.47%。同比增加2.55万元,增长17.2%。

2. 按支出结构分类划分为基本支出预算和项目支出预算.

  (1)基本支出预算244.69万元,占支出总预算的76.5 %,同比增加24.8万元,增长11.2% 其中:工资福利支出预算212.34万元,占基本支出预算86.77%;商品和服务支出预算 31.42万元,占基本支出预算12.8;对个人和家庭的补助支出预算0.92万元,占基本支出预算0.43%。 

2)项目支出预算75.2万元,占支出总预算的23.5%,与上年持平。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出319.9万元.其中:基本支出244.69万元,项目支出75.2万元.具体支出预算如下:

行政运行178.92万元,全部是基本支出预算.主要用于物价局机关及二层机构保证日常运转的基本支出.如根据国家规定的基本工资和津贴等安排人员经费支出、按有关开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。

 机关事业单位基本养老保险31.48万元,用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。 

医疗卫生与计划生育16.9万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金17.4万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关及二层机构体在职职工计缴的住房公积金。 

项目支出预算 75.2 万元,主要项目预算情况如下:

(一)   物价管理预算 75.2万元,

(一)局本级专项经费(54.2万元)

1)物价管理(价格监测经费)13万元。立项依据《中华人民共和国价格法》及相关职责和2000830日市政府领导批示,主要用于向国家报送重要商品价格、粮食、药品价格和重要服务价格等监测工作,分析和预测市场价格变动趋势,研究提出年度价格总水平宏观调控目标。

1.开展各价格工作支出8万元.

2.落实扶贫攻艰工程任务及生态乡村、美丽广西工作。按防城港市人民政府分工,到联系挂点村开展扶贫工作所需经费。需经费1万元.

3. 根据<中共防城港市直属机关工作委员会关于实行市直机关党员固定活动日“党费日制度的通知>(防直通字[2017]3号)文件精神要求,每月51525日为活动日,要围绕不忘初心跟党走为主题开展灵活多样的活动.组织支部党员开展学习研讨、志愿服务、扶贫攻坚、廉政教育、红色教育等活动。不断发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。根据我局实际,计划在2019年组织支部党员及入党极积份子开展红色传统教育;到市社会福利院开展志愿服务活动,到扶贫村开展扶贫攻坚活动等。约需经费2万元。

4. 因基层工会经费来源较少,并且拨入工会费只有在职人员经费.根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、中华全国总工会下发的《基层工会经费收支管理办法》(总工办发[2017]32)及自治区总工会下发《广西壮族自治区基层工会经费收支管理实实施办法》(桂工发 [2018]3)等相关法规规定,在基层工会经费不足时,可依法申请行政补助工会经费,用于组织工会会员开展文体活动及其他支出,严禁用于发放节日福利.2019年计划补助工会经费2万元,主要用于组织工会会员开展活动及按规定的其他支出.

212358价格举报系统维护经费4万元。立项依据《国家发展改革委办公厅关于做好12358全国价格举报管理信息系统接入国家电子政务外网相关工作的通知》(发改办价监【2014494号;《广西壮族自治区物价局 广西电子政务外网管理中心关于做好12358全国价格举报管理信息系统接入广西电子政务外网相关工作的通知》(桂价监【201467号)。其中非税收入经费安排1.5万元.

3)价格法宣传、价格听证、物价工作动态编辑经费5万元。“3.15”“价格法”宣传日等活动经费1.5万元;举办价格听证会、登报公示费、物价工作相关政策法规宣传费1.5万元。物价工作动态编辑,现每月编辑一期,每期共印制200,需经费2万元。

(4)聘用人员工资18万元。 我局有收费、价格监测、成本调查、价格举报等职责,但实际编制少,无法正常开展工作,现聘用工作人员5人,其中基本工资福利14万元、交纳五险一金4万元等支出共需经费18万元。

(5)物价工作调研经费4万元。随着各种收价格管理及收费项目的放开,物价管理大部分由事前审批转变成事后监管。到各物价工作管理先进地区学习先进经验,提供参考依据,提高我市物价管理水平。其中非税安排1万元.

(6)价格监测费3万元。建立价格监测网点,支付监测人员补助。现我市在东兴、上思县、防城区、港口区都设立监测网点,分别对各大型超市、农贸市场等进行监测,他们主要是监测城市居民食品、成品粮等零售价格及城市劳动力价格监测。现共聘任20名价格监测员,为我们定期报告价格监测数据。

(7)党员活动经费0.2万元.

根据中共防城港市直属机关工委《关于做好党组织活动经费预算的通知》,我防城港市物价局党支部预算经费为0.2万元.

(8) 价格执法、价格专项检查等经费4万元

立项依据,我局每都会开展两到三个价格收费专项检查,因2019年工作任务没有确定,现以2018年主要开展工作出测算。《广西壮族自治区物价局国家发展改革委关于开展涉企收费检查的通知》(桂价电[2017]7)(发改电[2017]303号)、《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于开展全国电力价格专项检查的通知》(桂价查[2017]16号),《防城港市旅游市场综合监管工作小组关于开展江山半岛旅游度假区旅游秩序专项整治工作的通知》,《防城港市住房保障和房产管理局关于展房地产市场专项整治活动联合检查的通知》防住保房函[2017]52号等,价格监督检查分局是执法机构,单位职能宣传国家物价政策,进行物价执法,处理物价违法案件。稳定市场价格水平,促进市场经济健康发展。

(9) 农业种植意向、农资购买意向、养殖成本调查对象补助经费3万元其中非税安排1万元。

根据《财政部、国家发展改革委员会关于印发农产品调查补助资金使用管理办法的通知》(财建[2003]237号);《转发财政部、国家发展改革委员会关于印发农产品成本调查补助资金使用管理办法的通知》(桂财通[2003]52号),主要用于开展农资购买、农业种植意向、生猪饲养成本调查、价格、收费成本调查以及向调查户发放补贴等业务开支。所需经费3万元.

(二)价格监督检查分局经费6万元。

根据防城港市价格监督检查分局三定方案所赋予的职责,完成各项价格检查任务及价格监督检查分局日常运行支出.所需经费6万元.

(三)价格成本调查监审经费3万元(包含农业、生猪等成本调查户补助资金)。立项依据是财政部《财政部关于同意成本监审不收取费用的复函》(财综[2006]59号).成本监审工作经费3万元;主要用于开展成本监审调查业务支出.

(四)价格认证工作经费12万元

防城港市价格认证中心是防城港市物价局所属事业单位,是经防城港市机构编制委员会批准于1994年设立的,前称为防城港市价格事务所,2003年更名为防城港市价格认证中心。价格认证机构行业主管为国家发改委,主要从事司法、行政执法、纪检监察机关委托的涉案物品价格鉴证工作,业务主要来源于公、检、法、海关、行政执法、纪检监察、仲裁机构办理的刑事、民事、经济案件。由于历史原因,价格认证机构存在执业范围不清和经费缺乏保障等问题。为规范价格鉴证工作,最高人民法院、最高人民检察院、公安部和国家计委于1994年联合发出《关于统一赃物估价工作的通知》(法发[1994]9号),广西壮族自治区人大常委会也于19946月发布了《广西壮族自治区赃物估价管理条例》,赋予价格认证机构收取赃物估价费,随着国家对价格认证机构的规范管理和改革发展,2004年,国家财政部以财综[2004]56号文,批准国家发改委价格认证中心收取非刑事案件涉案物品价格鉴定费,各级价格认证机构也参照此文对非刑事案件涉案物品价格鉴定进行收费,对刑事案件涉案物品的价格鉴定不再收费。随着国家对事业单位的改革和对价格认证机构职能的进一步规范管理,201510月,国家发改委印发了《价格认定规定》(发改价格[2015]2251号),对价格认证机构的职责范围进一步规范,工作名称统一为价格认定,同时规定价格认定机构办理价格认定事项不得收取任何费用。进入2017年,根据国家财政部、国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2017]20号)精神,自治区财政厅、自治区物价局以(桂财税[2017]13号)和(桂财税[2017]25号)文件通知,取消了非刑事案件财物价格鉴定费和赃物估价费两项收费。虽然取消了收费,但价格认证中心的工作职能并未取消,而且在国家事业单位的清理规范中,价格认定机构工作性质的公益性质逐渐明确,价格认定机构的价格认定工作具有行政确认性质,在广西壮族自治区人民政府桂政发[2015]32号《关于公布自治区发展改革委等14个部门权力清单和责任清单的通知》中,也明确了价格认证机构的主要职责和具体工作事项。

1、公、检、法、司、纪刑事案件涉案财物价格鉴证经费8万元。立项依据是广西壮族自治区物价局、高级人民法院、人民检察院、公安厅、财政厅《转发国家发改委、最高人民法院、最高检察院、公安部、财政部关于扣押追缴没收及收缴财物价格鉴定管理的补充通知》(桂价认(2008291号)。涉案财物价格鉴证工作是司法、执法程序在价格领域的延伸,是社会主义法制建设的需要。涉案财物价格鉴证业务主要来源于公安、检察院、法院、海关、仲裁、行政执法机关或机构办理的刑事、民事和经济案件,其严肃性、客观性要求高于一般的资产和价格评估。由于涉案物品价格鉴证工作直接服务于司法和行政执法,直接影响到罪与非罪的判定和“罪刑相适应原则”的实现,政策把握性很强,时限性要求很高。刑事案件涉案财物价格鉴证经费主要用于价格鉴证从事国家机关委托的刑事案件涉案财物价格鉴证(刑事案件涉案财务价格鉴证不得收费)业务开支。

2、涉税财物价格认定工作经费4万元。立项依据是《广西壮族自治区应税物价鉴证管理办法(桂价认[2006]229号)》。应税物是指各级地方税务机关依法计征的应税有形产品、无形资产和服务;扣押、查封、抵税、拍卖(变卖)物;关联企业之间业务往来价款、费用。价格认证中心主要是配合税务机关开展涉税财物价格认定,有效解决税务机关直接确定应税物价格容易引发的问题,又维护公平的税收环境,有得于提高税收管理工作质量水平,促进税收工作科学化、规范化管理;有效地加强税收征管、堵塞税收漏洞、增加地方财政收入。                                 

三、2019年部门“三公”经费预算情况说明                           

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。  

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.5 万元,比2018年减少4.4万元,减少55.6%

(一)因公出国(境)经费预算0万元。2019年预算0万元.

  (二)公务接待费预算 3.5万元,与2018年减少2.2万元,减少38.5%.主要是安排用于履行物价局主要职能,开展物价监督检查、成本监审、价格认证、价格收费、价格监测、价格听证、价格综合、自身建设等各项接待活动经费开支。我局将严格执行《党政机关公务接待管理办法》,严格执行接待审批制度,规范接待程序和接待标准,严格控制公务接待支出。

(三)公务用车费预算0万元,比2018年减少2.2万元,减少100%。公务用车购置费0.   

第四部分:其他需要说明的事项

 (一)防城港市物价局预算单位的构成 

 防城港市物价局(本级)及三个二级机构防城港市价格监督检查分局、防城港市价格成本监审分局、 防城港市价格认证中心

(二)防城港市物价局机关运行经费预算安排情况 

行政运行178.92万元,全部是基本支出预算.主要用于物价局机关及二层机构保证日常运转的基本支出.如根据国家规定的基本工资和津贴等安排人员经费支出、按有关开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况 

2019年政府采购预算2.34万元,比2018年减少2.86万元,减少55%。其中:集中采购2.34 万元,占政府采购预算的100%。  

政府采购资金类型:公共财政预算拨款2.34万元.

按政府采购项目类型为货物类采购预算2.34万元。  

  (四)2019年预算绩效说明 

防城港市2019年预算共选取了2个项目做为预算绩效考核项目,涉及金额30万元。按财政部门有关要求我们已列入绩效考核范围,并制定相关目标。

.国有资产占有情况

.政府性基金预算情况说明

本单位2019年无此项预算

 第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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