网站支持IPv6 广西政府门户网站

网站导航

当前位置:中国防城港 > 信息公开 > 重点领域信息公开 > 财政资金 > 财政预算

防城港市红十字会2019年预算公开

  • 发布日期:2019-03-25 11:10

  • 来源:防城港市红十字会

广西防城港市红十字会

2019年部门预算

 

 

 

  目    录

 

  第一部分:防城港市红十字会概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  三、2019年度主要工作任务
  第二部分:防城港市红十字会2019年部门预算报表
  表一:部门预算收支总表
  表二:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)
  表三:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)
  表四:一般公共预算支出表(分经济科目)
  表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
  表六:部门收入预算总表
  表七:部门支出预算总表
  表八:部门一般公共预算基本支出表
  表九:部门财政拨款收支总表
  表十:2019年防城港市本级部门预算指标表
  表十一:政府采购预算表
  表十二:2019年防城港市本级本部门预算指标数
  表十三:附表补助县(市、区)项目支出预算表
  第三部分:防城港市红十字会2019年度部门预算情况说明
  一、2019年部门预算收支总体情况
  二、2019年部门预算支出项目安排情况说明
  三、2019年部门“三公”经费预算情况说明
  第四部分:其它需要说明情况.
  第五部分:名词解释.

 

 

  第一部分:防城港市红十字会概况

 

  一、主要职能
  1.宣传、贯彻、执行《红十字会法》及有关法律、法规;
  2.开展救灾的准备工作,筹措、储备救灾救助款物;对自然灾害和突发事件的伤病人员和其他受害者进行救助;
  3.组织开展群众性卫生救护培训,普及自救互救知识和防病知识,提高群众自救能力,组织群众参加现场救护;对容易发生意外伤害的行业的有关人员进行现场救护培训;
  4.组织红十字会志愿者工作者参与社区服务;
  5.参与输血献血工作,推动无偿献血;
  6.指导建立红十字会组织,开展红十字青少年活动;
  7.兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业;
  8.建立造血干细胞捐献者资料库,参与推动人体器官捐献工作;
  9.按照中国红十字会总会的部署,参加国际人道主义求援工作;
  10.开展寻人服务等其他人道主义活动;
  11.遵照国际红十字与红新月运动的基本原则,完成人民政府和上级红十字会交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  防城港市红十字会没有下属单位,2019年部门预算编制范围为防城港市红十会本部门预算。
  三、2019年度主要工作任务
  (一)、爱心救助工作
  (二)、救灾物资的仓储、运转
  (三)、筹措、储备救灾求助物资工作
  (四)、红十字会法律法规宣传、国际人道法的传播
  (五)、开展救灾、救助培训
  (六)、组织开展救护培训、宣传防病知识
  (七)、召开红十字会理事会、常务理事会工作会议
  (八)、开展献血输血工作
  (九)、参与社区服务工作
  (十)、开展“5.8” 世界红十字会宣传日、”12.1”世界艾滋病日的宣传活动工作
  (十一)、建立造血干细胞捐献者资料库
  (十二)、开展遗体器官捐献宣传工作
  (十三)、参加国际人道主义救援工作 
  (十四)、红十字基层组织建设工作    

 

  第二部分:防城港市红十字会2019年部门预算报表
  (见附件)

 

  第三部分:防城港市红十字会2019年度部门预算情况说明

 

  一、2019 年部门预算收支总体情况
  (一)收入总计143.1万元,同比增加14.8万元,增长11.5%,其中:财政拨款143.1万元,同比增加14.8万元,增长11.5%。增加主要是提高工资福利及增加预发2019年个人绩效奖支出。
  (二)支出总计143.1万元,同比增加14.8万元,增长11.5%,其中:财政拨款143.1万元,同比增加14.8万元,增长11.5%。增加主要是提高工资福利及增加预发2019年个人绩效奖支出。
  1.按支出功能分类科目划分共分三类,其中
  (1)社会保障就业支出130.7万元,占支出总预算91.3%,同比增加12.4万元,增加10.4%。
  (2)医疗卫生类科目6.48万元,占支出总预算4.5%,同比增加1.26万元,增加24.2%。 
  (3)住房保障支出类科目5.92万元,占支出总预算4.1%,同比去年增加1.16万元,增加24.1%。 
  2. 按支出结构分类划分为基本支出预算及项目支出预算
  (1)基本支出预算86.9万元元,占支出总预算的60.7%,同比增加14.6万元,增长20.2%。 其中:工资福利支出预算73.42万元,占基本支出预算84.46%,同比增加12.9万元,增长21.32%;商品和服务支出预算13.47万元,占基本支出预算15.5%,同比增加1.67万元,增长14.15%。
  (2)项目支出预算56.2万元,占支出总预算的39.27%,同2018年相比持平。
  二、2019年部门财政拨款支出预算情况说明
  2019年一般公共预算拨款支出 143.1万元.其中:基本支出 86.9万元,项目支出56.2万元.具体支出预算如下:
  行政运行63.47万元,全部是基本支出预算.主要用于红十字会机关保证日常运转的基本支出.如根据国家规定的基本工资和津贴等安排人员经费支出、按有关开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。 
  机关事业单位基本养老保险10.83万元,用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。 
  行政单位医疗6.48万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 
  住房公积金5.92万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为会机关职工计缴的住房公积金。 
  项目支出预算56.2万元,主要项目预算情况如下:
  (一)爱心救灾基金预算20万元,主要用于救助我市大病患者和特困贫弱群体; 对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害群体进行应急救助等的开支;
  (二)救灾救助物资的仓储、运转、使用预算8万元,主要用于救灾仓库的维护、救灾救助物资的运转等开支;
  (三)筹措、储备救灾救助物资工作经费预算6万元,主要用于备灾物资采购;
  (四)国际人道主义救援、红十字宣传与传播活动等经费预算7万元,主要用于红十字知识传播、培训、考察学习和无偿献血、人体器官捐献、造血干细胞捐献、艾滋病防治宣传和宣传队伍建设等业务开支;
  (五)红十字基层组织建设工作经费预算1万元, 主要用于基层红十字会组织发展、基本设施保障、培训指导、组织开展活动等开支;
  (六)红十字卫生救护培训与应急演练工作经费预算1万元,用于用于对学校、农村、社区、机关、高危行业、红十字志愿者、红十字志愿服务队等群体的应急救护培训和红十字培训师资能力提升以及组织群众开展现场应急演练等活动的开支;
  (七)聘用人员工资7万元.
  因我会人员编制较少,现有人员无法正常开展日常工作.为更好的完成红十字会工作,我会现聘用出纳人员及会计人员各一名。分别负责红十字会单位出纳及会计工作。为提高我单位红十字会组织宣传工作,聘用一名办公室工作人员,现我会3人聘用人员,约需经费7万元,其中基本工资6万元,五险一金按防城港市最低缴费标准约需1万元.
  (八) 2019年防城港市红十字会换届选举经费6万元。
  依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》。各级地方红十字会会员代表大会每五年召开一次,并开展换届选举工作。我会与2013年换届至2019年刚满5年,2019年我会将适时召开会员代表大会开展换届选举工作。根据往届预算会期为两天(含报到时间)及会议规模为100人(不含工作人员),结合现行的会议费标准预算(我会代表大会为二类会议,会议标准为每人每天400元).
  (九)基层党组织活动经费2000元
  三、2019年部门“三公”经费预算情况说明
  (一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 
  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.63万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.63万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。  
  (二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 
  2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.632万元,比2018年减少0.668万元,减少51.38%。
  (一)因公出国(境)经费。2019年预算0元。
  (二)公务接待费。2019年预算0.632万元,比2018年减0.668万元,减少51.38%。我会将严格执行《党政机关公务接待管理办法》,严格执行接待审批制度,规范接待程序和接待标准,严格控制公务接待支出。
  (三)公务用车运行费。2019年预算0万元。减少原因是由于实行公务用车改革,不再安排公务用车运行维护费用,公务用车购置费2019年无预算。
  第四部分:其他需要说明的事项
  (一)防城港市红十字会预算单位的构成 
  防城港市红十字会2019年的部门预算由防城港市红十字会机关本级组成。 
  (二)防城港市红十字会运行经费预算安排情况 
  行政运行63.47万元,全部是基本支出预算.主要用于红十字会机关保证日常运转的基本支出.如根据国家规定的基本工资和津贴等安排人员经费支出、按有关开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。
  (三)政府采购预算安排情况 
  2019年政府采购预算0万元。  
  (四)2019年预算绩效说明 
  防城港市红十字会2019年预算有2个项目进行绩效考评,涉及金额29万元,按财政部门有关要求我们已列入绩效考核范围,并制定相关目标。
 
  五.国有资产占有情况.
  无
 
  第五部分  名词解释
  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

收藏 打印 关闭