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防城港市残疾人联合会2019年部门预算

  • 发布日期:2019-04-22 14:42

  • 来源:防城港市残疾人联合会

 第一部分:防城港市残疾人联合会概况

一、主要职能

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。团结、教肓残疾人,遵纪守法,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代建设贡献力量。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。协助政府并会同有关部门研究,制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对相关业务领域进行指导和管理。组织开展残疾人康复、教肓、劳动就业、康复扶贫、文化、体育、科研,用品用具供应,福利、社会服务,无障碍设施和残疾预防等工作,为残疾人平等参与社会生活创造良好的社会环境和条件。承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作,做好协调、组织、综合和服务工作。指导和检查县(市、区)残疾人联合会工作,指导和管理各类残疾人社团组织。筹集资金,发展残疾人福利企业,扩大资金来源。开展残疾人事业的国内外交流合作。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

 

二、机构设置情况

1、防城港市残疾人联合会

2、防城港市残疾人劳动就业指导服务中心

3、防城港市残疾人辅助器具服务中心(防城港市残疾人康复服务中心)

 

第二部分:防城港市残疾人联合会2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

上述报表详见附件。

 

第三部分:防城港市残疾人联合会2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算1070.8945万元,同比增加513.0467万元,同比增长91.97%。其中:一般公共财政预算拨款1070.8945万元,同比增加513.0467万元,同比增长91.97%。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2019年收入预算总体增加的主要原因是项目增加。

 (二)支出预算说明。

2019年支出总预算1070.8945万元,其中:基本支出预算190.4325万元,占支出总预算17.78%,同比增加22.7407万元,增长13.56%;项目支出预算880.4620万元,占支出总预算82.22%,同比增加490.306万元,增长125.67%。支出增加的主要原因:项目增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)201一般公共服务支出0万元,占支出总预算的0%;

(2)208社会保障和就业支出1043.4598万元,占支出总预算的97.44%,同比增加510.5163万元,增长95.79%;

(3)210医疗卫生与计划生育支出13.6184万元,占支出总预算的1.27%,同比增加0.2914万元,增长2.19%;

(4)221住房保障支出13.8163万元,占支出总预算的1.29%,同比增加2.239万元,增长19.34%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出190.4325万元,占支出总预算17.78%,同比增加22.7407万元,增长13.56%。其中:

工资福利支出预算168.6797万元,占基本支出预算88.58%,同比增加21.3895万元,增长14.52%。

商品和服务支出预算21.7528万元,占基本支出预算11.42%,同比增加1.3512万元,增长6.62%。

(2)项目支出预算

项目支出880.4620万元,占支出总预算82.22%,同比增加490.306万元,增长125.67%。其中:

工资福利支出预算183.3400万元,占项目支出预算的20.82%。

商品和服务支出预算131.1820万元,占项目支出预算的14.9%。

对个人和家庭补助支出预算46.1400万元,占项目支出预算的5.24%。

资本性支出预算519.8000万元,占项目支出预算的59.04%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算拨款支出1070.8945万元,其中:基本支出190.4325万元,项目支出880.4620万元。具体支出预算如下:

行政运行72.6064万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务14.3000万元,全部是项目支出预算。主要用于本级及2个事业单位为完成各项业务工作任务。

机关事业单位基本养老保险缴费24.8165万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

行政单位医疗3.9315万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗3.9142万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金13.8163万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本级及2个事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.4万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.4万元,公务用车运行维护费支出预算6万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.4万元,与2018年预算8.4万元相同,同比不变。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与上年一致。

    2.公务接待费2019年预算2.4万元,与上年一致,主要用于:公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算6万元,与上年一致,主要是安排公务员交通补助,用于小车燃油费、过路费、停车费、保险费 ,司机旅差补助。其中:

  (1)公务用车运行维护费

2019年预算6万元,与上年一致,主要用于安排公务员交通补助,用于小车燃油费、过路费、停车费、保险费 ,司机旅差补助。

(2)公务用车购置费

   2019年预算0万元,与上年一致。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、防城港市残疾人联合会部门预算单位的构成,其中包括防城港市残疾人联合会本级,防城港市残疾人康复服务中心及防城港市残疾人劳动就业指导服务中心。

2019年的部门预算由本级及2个事业单位构成。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行72.6064万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本单位2019年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为1辆,其中:本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆。

五、200万元以上项目预算绩效说明

本单位2019年200万元以上项目为防城港市残疾人托养服务中心项目。项目建设地点位于防城港市港口区长山新区祥云路北侧,项目总建筑面积4023平方米,其中:生活技能训练用房313平方米,康复治疗用房263平方米,就业训练与生产劳动628平方米,培训与教育用房471平方米,托养住宿用房1042平方米,生活用房723平方米,辅助用房583平方米。主要建设内容为房屋建安工程以及供水、供电等配套设施。处于就业年龄段但无业、长期由家庭照料的智力、精神和其他重度残疾人,托养机构主要提供寄宿、日间托管、生活技能训练、劳动功能康复、特殊就业培训和辅助就业等服务.

  

 第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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