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防城港市教育局2022年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

  • 发布日期:2022-03-10 16:50

  • 来源:防城港市教育局

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第一部分:防城港市教育局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:防城港市教育局2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:防城港市教育局2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、政府性基金预算情况说明

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、防城港市教育局部门预算单位的构成

二、市教育局运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、项目预算绩效说明

部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市教育局概况

一、主要职能

市教育局的主要职责是:贯彻执行国家教育方针,制订全市各级各类教育事业发展规划和年度计划,指导协调教育规划、计划的实施。根据上级部门下达的年招生数,制订各县(市、区)招生计划。综合管理全市的基础教育、职业教育、高等教育、成人教育及学前教育、特殊教育、民族教育、师范教育等工作。制订各类学校技术装备标准,并组织实施。实施各级各类教育,为社会经济展培养各类人才。

二、机构设置情况

防城港市教育局共有直属单位5个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位4个。行政单位是防城港市教育局;局属参照公务员管理事业单位是防城港市招生考试中心;局属非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是:防城港市教育科学研究所、防城港市电化教学站、防城港市学生资助中心、防城港市学校安全稳定中心。局机关本级内设办公室、人事科、财务基建科、基础教育科、职成教科共5个职能科室,主管9所市直学校。

三、人员构成及编制现状

(一)2022年我局及二层机构现有编制50人,实有在职人员总数44人(含派驻纪检组5人),实有退休人员28人。

(二)2022年我局市直学校现有人员具体情况如下:

1.防城港市实验小学事业编制81名,在职在编人员83人(其中:副高职称7人,中级职称42人,初级及以下职称34人、控制数转在编11人)、聘用人员56人、离退休人员38人。

2.防城港市第二中学在编教职工143人,专任教师119人,其中特级教师1人,正高1人,副高教师13人,中级职称67人;研究生学历2人,本科学历99人,专科学历44人;市级首批兼职教研员8人。工资、社会保险及公用经费来源全部是财政拨款。

3.防城港市第一中学现有编制数138人,实有在编人数140人,专业技术人员126人,工勤2人,管理九级1人,协管员7人,聘用教师5人,聘用工人18人。退休53人。初中在校生1731人。

4.防城港市高级中学核定编制311人,使用教师控制数54人。实际在岗人数331人,在职在编人数309人。其中:专业技术人员268人(副高职称52人,中级职称84人,初级职称132人);管理岗位36人、工勤人员5人:退休人员26人;遗属补助人员1人;目前,我校共有64个教学班,高中在校生3720人。

5.防城港市理工职业学校90名在编人员,24名退休人员,75名聘用人员,其中包括聘用教师68名和校医等工作人员7名。

6.防城港市实验高级中学共有252名在编人员,93名退休人员,54名聘用人员,其中包括聘用教师8名和后勤工作人员46名。

7.防城港市特殊教育学校现有编制数18人,实有在编人数18人,(其中:中级职称3人,初级及以下职称15人);聘用人员28人,购买服务校园保安4人在校生182人。

8.防城港市北部湾高级中学核定编制260人,控制数112人,实际在编在岗人数259人(高级37人,中级63人,初级及以下131人),借调2人,新聘同岗同酬未入编的研究生及免费师范生10人,合同工135人(其中:保安24名、食堂和后勤工人99名、校医5、水电工5人、档案管理人员1、图书管理员1人),目前,共有63个教学班,学生3300人。

9.防城港市防城中学核定编制人员204人,现有在编教职工161人,聘用教职人员39人,协管员9人,公益性岗位人员2人。学校设有教务处、办公室、科研处、政教处、总务处五个处室。

 

第二部分:防城港市教育局2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

  上述报表详见附件

 

第三部分:防城港市教育局2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算31660万元,同比减少667.55万元,下降了2.06%。下降的原因2021年部分项目为一次性项目,故2022年不再重新安排其中:一般公共财政预算拨款29894.18万元,同比减少487.65万元,下降了1.61%。纳入财政专户管理的收入安排的资金1765.83万元,同比减少179.89万元,下降了9.25%。

 (二)支出预算说明。

2022年支出总预算31660万元,同比减少667.55万元,下降了2.06%。下降的原因2021年部分项目为一次性项目,故2022年不再重新安排其中:基本支出预算22111.47万元,占支出总预算69.84%,同比增加3961.07万元,增长21.82%,增长的主要原因是人员经费增加;项目支出预算9548.54万元,占支出总预算30.16%,同比减少4628.61万元,下降32.65%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)205教育支出25837.69万元,占支出总预算的81.61%,同比减少1229.45万元,下降4.76%;减少的主要原因2022年市教育局所属二层机构广西广播电视大学防城港市分校和防城港市职业教育中心合并成立防城港市职业学院,该学院独立编制预算。

2)208社会保障和就业支出2331.59万元,占支出总预算的7.36%,同比减少57.31万元,下降了2.4%;下降的主要原因是2022年减少广西广播电视大学防城港市分校和防城港市职业教育中心两个部门的人员。

3)210卫生健康支出1320.49万元,占支出总预算的4.17%,同比增加183.57万元,增长了16.15%;增长的原因是社保基数上调。

4)221住房保障支出2170.24万元,占支出总预算的6.86%,同比增加435.645万元,增长25.12%。增长的主要原因是人员工资增加,对应的公积金也增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算22111.47万元,占支出总预算69.84%,同比增加3961.07万元,增长21.82%其中:

工资福利支出预算 21468.45万元,占基本支出预算97.09%,同比增加3896.29万元,增长22.17%。增长的主要原因是2022年根据教师编制“周转池”的有关规定,教师控制数转为编内教师,在编人员增加。

商品和服务支出预算606.43万元,占基本支出预算2.74%,同比增加81.64万元,增长15.56%。增长的主要原因是人员增加,对应的商品和服务支出也增加。

对个人和家庭的补助支出预算36.59万元53.45万元,占基本支出预算0.17%,同比减少16.86万元,下降31.54%。减少的主要原因是部分享受抚恤困难生活补助的人员因死亡或年满18岁等原因不符合发放条件。

2)项目支出预算

项目支出预算9548.54万元,占支出总预算30.16%,同比减少4628.61万元,下降32.65%。其中:

工资福利支出预算2530.59万元,占项目支出预算的26.5%,同比减少4890.91万元,下降82.25%。下降的主要原因是控制数教师转为编内教师,工资支出由项目支出转为基本支出。

商品和服务支出预算4697.57万元,占项目支出预算的49.2%,同比增加259.58万元,增长了5.85%。增长的主要原因是高中阶段的生均公用经费拨款标准提高。

对个人和家庭补助支出预算197.86万元,占项目支出预算的2.07%,同比减少了196.85万元,下降49.87%。下降的主要原因是享受生活补助的人员减少。

资本性支出预算2106.79万元,占项目支出预算的22.06%,同比增加183.84万元,增长9.56%。增长的主要原因是2022年部分学校有新建或改扩建项目。

其他支出预算15.74万元,占项目支出预算的0.17%,同比增加15.74万元,增长100%。增长的主要原因是部分学校将残疾人保障金支出列在本科目。

二、2022部门财政拨款支出预算情况

2022一般公共预算拨款支出29894.18万元,其中:基本支出22111.47万元,项目支出7782.71万元。具体支出预算如下:

行政运行459.05元,全部是基本支出预算。主要用于教育局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务22.64万元,全部是项目支出预算。主要用于派驻纪检组工作经费、学校安全综治经费、党建、工会、团委、妇委会等活动经费。

其他教育管理事务支出405.35万元,其中基本支出183.64万元,项目支出221.71万元。基本支出主要用于5个局属事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于局本级及局属事业单位为完成各类专项工作而安排的支出。

普通教育19569.47万元,其中基本支出14484.82万元,项目支出5084.65万元。基本支出主要用于小学、初中、高中学校为保证日常运转发生的支出。项目支出主要用于学校为完成各类专项工作而安排的支出。

中等职业教育1377.82万元,其中基本支出936.98万元,项目支出440.84万元。基本支出主要用于防城港理工职业学校为保证日常运转发生的支出。项目支出主要用于学校为完成各类专项工作而安排的支出。

特殊教育587.86万元,其中基本支出180.53万元,项目支出407.33万元。基本支出主要用于市特殊教育学校为保证日常运转发生的支出。项目支出主要用于特殊教育学校为完成各类专项工作而安排的支出。

教育费附加安排的支出3981.26万元,全部是项目支出预算。主要用于中小学校舍建设、中小学校教学设施购置

机关事业单位基本养老保险缴费2331.59万元,主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

行政事业单位医疗1320.49万元,全部是基本支出预算。根据统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金2170.24万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为行政和事业单位职工计缴的住房公积金。

2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预3.95元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.95万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.95万元4万元,比2021年预算4万元减少0.5万元,同比下降12.5%,主要原因是压缩公务接待费用。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与去年相比无增减,同比持平

2.公务接待费2022年预算3.95万元,同比减少0.5万元,下降12.5%,主要用于:接待教育厅及兄弟省(市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2022年预算0万元,与去年相比无增减,同比持平

、政府性基金预算情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

 

 

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、防城港市教育局部门预算单位的构成

2022年的防城港教育局部门预算由局本级及直属1个参照公务员管理事业单位和4个事业单位、9所市直学校构成。其中:

纳入市教育局本级部门预算的5个部门包括:办公室、人事科、财务基建科、基础教育科、职成教科。

纳入市教育局部门预算的5个事业单位(含参公管理)包括:防城港市招生考试中心防城港市教育科学研究所、防城港市电化教学站、防城港市学生资助中心、防城港市学校安全稳定中心

纳入市教育局部门预算的9个市直学校包括:防城港市实验小学、防城港市第一中学、防城港市第二中学、防城港市高级中学、防城港市实验高级中学、防城港市理工职业学校、防城港市防城中学、防城港市北部湾高级中学、防城港市特殊教育学校。

二、市教育局运行经费预算安排情况

行政运行459.05万元,全部是基本支出预算。主要用于市教育局为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算2544.92万元,同比减少1277.92万元,下降33.43%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款2544.92万元

按政府采购项目类型分为集中采购和分散采购其中集中采购货物采购预算182.04万元,分散类采购预算2372.88万元,包含货物类采购377.88万元、工程类采购302.02万元、服务类采购1692.98万元。

四、国有资产的总体情况

根据我市公务用车制度改革方案相关规定,本部门公车编制数为0,防城港市高级中学实际拥有车辆1辆。该车为学校食堂采购专用车辆,于2010年前购置。

五、重点项目预算绩效目标说明

按照相关文件的要求,市教育局共有450万元以上的项目列入年度绩效目标范围,其中教育局本级有4个绩效目标申报项目,分别家庭经济困难大学生新生入学路费和短期生活费项目经费预算100万元;培训经费预算86万元;各类考试经费预算120万元;智慧教育人工智能因材施教服务示范建设1475万元。市直学校绩效目标由各个学校进行公开预算说明

六、补助县(区、市)项目支出说明

2022年市教育局对区县进行补助1545万元,其中:多元普惠幼儿园奖补经费80万元、加快补齐教育短板项目建设配套资金1200万元、民办中小学幼儿园专职保安配备补助经费55万元、市级学前教育集团化办园龙头龙头园补助资金110万元、乡村教师招聘市本级配套专项资金100万元。

      第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

附件:防城港市教育局2022年部门预算报表

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防城港市教育局2022年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

  • 发布日期:2022-03-10 16:50
  • 来源:防城港市教育局
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第一部分:防城港市教育局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:防城港市教育局2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:防城港市教育局2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、政府性基金预算情况说明

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、防城港市教育局部门预算单位的构成

二、市教育局运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、项目预算绩效说明

部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市教育局概况

一、主要职能

市教育局的主要职责是:贯彻执行国家教育方针,制订全市各级各类教育事业发展规划和年度计划,指导协调教育规划、计划的实施。根据上级部门下达的年招生数,制订各县(市、区)招生计划。综合管理全市的基础教育、职业教育、高等教育、成人教育及学前教育、特殊教育、民族教育、师范教育等工作。制订各类学校技术装备标准,并组织实施。实施各级各类教育,为社会经济展培养各类人才。

二、机构设置情况

防城港市教育局共有直属单位5个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位4个。行政单位是防城港市教育局;局属参照公务员管理事业单位是防城港市招生考试中心;局属非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是:防城港市教育科学研究所、防城港市电化教学站、防城港市学生资助中心、防城港市学校安全稳定中心。局机关本级内设办公室、人事科、财务基建科、基础教育科、职成教科共5个职能科室,主管9所市直学校。

三、人员构成及编制现状

(一)2022年我局及二层机构现有编制50人,实有在职人员总数44人(含派驻纪检组5人),实有退休人员28人。

(二)2022年我局市直学校现有人员具体情况如下:

1.防城港市实验小学事业编制81名,在职在编人员83人(其中:副高职称7人,中级职称42人,初级及以下职称34人、控制数转在编11人)、聘用人员56人、离退休人员38人。

2.防城港市第二中学在编教职工143人,专任教师119人,其中特级教师1人,正高1人,副高教师13人,中级职称67人;研究生学历2人,本科学历99人,专科学历44人;市级首批兼职教研员8人。工资、社会保险及公用经费来源全部是财政拨款。

3.防城港市第一中学现有编制数138人,实有在编人数140人,专业技术人员126人,工勤2人,管理九级1人,协管员7人,聘用教师5人,聘用工人18人。退休53人。初中在校生1731人。

4.防城港市高级中学核定编制311人,使用教师控制数54人。实际在岗人数331人,在职在编人数309人。其中:专业技术人员268人(副高职称52人,中级职称84人,初级职称132人);管理岗位36人、工勤人员5人:退休人员26人;遗属补助人员1人;目前,我校共有64个教学班,高中在校生3720人。

5.防城港市理工职业学校90名在编人员,24名退休人员,75名聘用人员,其中包括聘用教师68名和校医等工作人员7名。

6.防城港市实验高级中学共有252名在编人员,93名退休人员,54名聘用人员,其中包括聘用教师8名和后勤工作人员46名。

7.防城港市特殊教育学校现有编制数18人,实有在编人数18人,(其中:中级职称3人,初级及以下职称15人);聘用人员28人,购买服务校园保安4人在校生182人。

8.防城港市北部湾高级中学核定编制260人,控制数112人,实际在编在岗人数259人(高级37人,中级63人,初级及以下131人),借调2人,新聘同岗同酬未入编的研究生及免费师范生10人,合同工135人(其中:保安24名、食堂和后勤工人99名、校医5、水电工5人、档案管理人员1、图书管理员1人),目前,共有63个教学班,学生3300人。

9.防城港市防城中学核定编制人员204人,现有在编教职工161人,聘用教职人员39人,协管员9人,公益性岗位人员2人。学校设有教务处、办公室、科研处、政教处、总务处五个处室。

 

第二部分:防城港市教育局2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

  上述报表详见附件

 

第三部分:防城港市教育局2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算31660万元,同比减少667.55万元,下降了2.06%。下降的原因2021年部分项目为一次性项目,故2022年不再重新安排其中:一般公共财政预算拨款29894.18万元,同比减少487.65万元,下降了1.61%。纳入财政专户管理的收入安排的资金1765.83万元,同比减少179.89万元,下降了9.25%。

 (二)支出预算说明。

2022年支出总预算31660万元,同比减少667.55万元,下降了2.06%。下降的原因2021年部分项目为一次性项目,故2022年不再重新安排其中:基本支出预算22111.47万元,占支出总预算69.84%,同比增加3961.07万元,增长21.82%,增长的主要原因是人员经费增加;项目支出预算9548.54万元,占支出总预算30.16%,同比减少4628.61万元,下降32.65%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)205教育支出25837.69万元,占支出总预算的81.61%,同比减少1229.45万元,下降4.76%;减少的主要原因2022年市教育局所属二层机构广西广播电视大学防城港市分校和防城港市职业教育中心合并成立防城港市职业学院,该学院独立编制预算。

2)208社会保障和就业支出2331.59万元,占支出总预算的7.36%,同比减少57.31万元,下降了2.4%;下降的主要原因是2022年减少广西广播电视大学防城港市分校和防城港市职业教育中心两个部门的人员。

3)210卫生健康支出1320.49万元,占支出总预算的4.17%,同比增加183.57万元,增长了16.15%;增长的原因是社保基数上调。

4)221住房保障支出2170.24万元,占支出总预算的6.86%,同比增加435.645万元,增长25.12%。增长的主要原因是人员工资增加,对应的公积金也增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算22111.47万元,占支出总预算69.84%,同比增加3961.07万元,增长21.82%其中:

工资福利支出预算 21468.45万元,占基本支出预算97.09%,同比增加3896.29万元,增长22.17%。增长的主要原因是2022年根据教师编制“周转池”的有关规定,教师控制数转为编内教师,在编人员增加。

商品和服务支出预算606.43万元,占基本支出预算2.74%,同比增加81.64万元,增长15.56%。增长的主要原因是人员增加,对应的商品和服务支出也增加。

对个人和家庭的补助支出预算36.59万元53.45万元,占基本支出预算0.17%,同比减少16.86万元,下降31.54%。减少的主要原因是部分享受抚恤困难生活补助的人员因死亡或年满18岁等原因不符合发放条件。

2)项目支出预算

项目支出预算9548.54万元,占支出总预算30.16%,同比减少4628.61万元,下降32.65%。其中:

工资福利支出预算2530.59万元,占项目支出预算的26.5%,同比减少4890.91万元,下降82.25%。下降的主要原因是控制数教师转为编内教师,工资支出由项目支出转为基本支出。

商品和服务支出预算4697.57万元,占项目支出预算的49.2%,同比增加259.58万元,增长了5.85%。增长的主要原因是高中阶段的生均公用经费拨款标准提高。

对个人和家庭补助支出预算197.86万元,占项目支出预算的2.07%,同比减少了196.85万元,下降49.87%。下降的主要原因是享受生活补助的人员减少。

资本性支出预算2106.79万元,占项目支出预算的22.06%,同比增加183.84万元,增长9.56%。增长的主要原因是2022年部分学校有新建或改扩建项目。

其他支出预算15.74万元,占项目支出预算的0.17%,同比增加15.74万元,增长100%。增长的主要原因是部分学校将残疾人保障金支出列在本科目。

二、2022部门财政拨款支出预算情况

2022一般公共预算拨款支出29894.18万元,其中:基本支出22111.47万元,项目支出7782.71万元。具体支出预算如下:

行政运行459.05元,全部是基本支出预算。主要用于教育局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务22.64万元,全部是项目支出预算。主要用于派驻纪检组工作经费、学校安全综治经费、党建、工会、团委、妇委会等活动经费。

其他教育管理事务支出405.35万元,其中基本支出183.64万元,项目支出221.71万元。基本支出主要用于5个局属事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于局本级及局属事业单位为完成各类专项工作而安排的支出。

普通教育19569.47万元,其中基本支出14484.82万元,项目支出5084.65万元。基本支出主要用于小学、初中、高中学校为保证日常运转发生的支出。项目支出主要用于学校为完成各类专项工作而安排的支出。

中等职业教育1377.82万元,其中基本支出936.98万元,项目支出440.84万元。基本支出主要用于防城港理工职业学校为保证日常运转发生的支出。项目支出主要用于学校为完成各类专项工作而安排的支出。

特殊教育587.86万元,其中基本支出180.53万元,项目支出407.33万元。基本支出主要用于市特殊教育学校为保证日常运转发生的支出。项目支出主要用于特殊教育学校为完成各类专项工作而安排的支出。

教育费附加安排的支出3981.26万元,全部是项目支出预算。主要用于中小学校舍建设、中小学校教学设施购置

机关事业单位基本养老保险缴费2331.59万元,主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

行政事业单位医疗1320.49万元,全部是基本支出预算。根据统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金2170.24万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为行政和事业单位职工计缴的住房公积金。

2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预3.95元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.95万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.95万元4万元,比2021年预算4万元减少0.5万元,同比下降12.5%,主要原因是压缩公务接待费用。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与去年相比无增减,同比持平

2.公务接待费2022年预算3.95万元,同比减少0.5万元,下降12.5%,主要用于:接待教育厅及兄弟省(市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2022年预算0万元,与去年相比无增减,同比持平

、政府性基金预算情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

 

 

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、防城港市教育局部门预算单位的构成

2022年的防城港教育局部门预算由局本级及直属1个参照公务员管理事业单位和4个事业单位、9所市直学校构成。其中:

纳入市教育局本级部门预算的5个部门包括:办公室、人事科、财务基建科、基础教育科、职成教科。

纳入市教育局部门预算的5个事业单位(含参公管理)包括:防城港市招生考试中心防城港市教育科学研究所、防城港市电化教学站、防城港市学生资助中心、防城港市学校安全稳定中心

纳入市教育局部门预算的9个市直学校包括:防城港市实验小学、防城港市第一中学、防城港市第二中学、防城港市高级中学、防城港市实验高级中学、防城港市理工职业学校、防城港市防城中学、防城港市北部湾高级中学、防城港市特殊教育学校。

二、市教育局运行经费预算安排情况

行政运行459.05万元,全部是基本支出预算。主要用于市教育局为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算2544.92万元,同比减少1277.92万元,下降33.43%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款2544.92万元

按政府采购项目类型分为集中采购和分散采购其中集中采购货物采购预算182.04万元,分散类采购预算2372.88万元,包含货物类采购377.88万元、工程类采购302.02万元、服务类采购1692.98万元。

四、国有资产的总体情况

根据我市公务用车制度改革方案相关规定,本部门公车编制数为0,防城港市高级中学实际拥有车辆1辆。该车为学校食堂采购专用车辆,于2010年前购置。

五、重点项目预算绩效目标说明

按照相关文件的要求,市教育局共有450万元以上的项目列入年度绩效目标范围,其中教育局本级有4个绩效目标申报项目,分别家庭经济困难大学生新生入学路费和短期生活费项目经费预算100万元;培训经费预算86万元;各类考试经费预算120万元;智慧教育人工智能因材施教服务示范建设1475万元。市直学校绩效目标由各个学校进行公开预算说明

六、补助县(区、市)项目支出说明

2022年市教育局对区县进行补助1545万元,其中:多元普惠幼儿园奖补经费80万元、加快补齐教育短板项目建设配套资金1200万元、民办中小学幼儿园专职保安配备补助经费55万元、市级学前教育集团化办园龙头龙头园补助资金110万元、乡村教师招聘市本级配套专项资金100万元。

      第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

附件:防城港市教育局2022年部门预算报表