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防城港市交通运输局2022年部门预算公开说明

  • 发布日期:2022-03-15 17:22

  • 来源:防城港市交通运输局

       

第一部分:防城港市交通运输局概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市交通运输局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分:防城港市交通运输局2022年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年部门预算其他事项说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市交通运输局部门概况

、主要职能

(一)组织拟订并监督实施全市公路、水路、铁路等行业规划。参与机场建设规划。组织起草交通运输工作的地方性法规和规范性文件草案。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路、铁路、机场运输行业有关体制改革工作。

(二)负责涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(三)负责有关交通基础设施建设工作。参与开展铁路和机场项目前期工作,协调推进铁路和机场建设管理工作。

(四)负责全市道路、水路运输行业监管工作。负责出租汽车行业管理工作。负责营运汽车、船舶跨市运输及内水航道有关管理工作。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。协调出入境运输管理工作。依法负责收费公路的行业管理工作。

(五)负责全市公路、水路(内河)建设市场监管工作。指导公路、水路基础设施管理和维护工作。负责公路路政、运政、航政管理工作。负责营运船舶、渔船检验和监督管理工作。监督管理公路、水路、铁路、机场建设项目招投标活动。

(六)负责全市公路养护管理和养护市场监管工作。负责地方公路养护管理工作。协调专业公路养护机构做好国省道的养护工作指导并监督实施公路养护管理有关政策法规和技术标准。

(七)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。参与铁路运输安全事故调查及抢险救灾的组织工作。按规定组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输。

(八)指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。

(九)依法管理和指导全市交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

(十)指导协调公路、水路运输行业和铁路及机场利用外资工作,开展对外合作与交流。

(十一)担市国防动员委员会交通战备办公室有关具体工作。

(十二)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十三)与其他部门职责分工。市交通运输局负责制定和组织实施行业发展规划、行政审批标准、监管标准,以及行业事中事后监管;市大数据和行政审批局负责行政许可事项的审批,并及时通报审批情况。市交通运输局要及时将涉及行政许可事项的法律、法规和规定更新情况,以及上级部门下发涉及行政审批相关事项的文件转送告知市大数据和行政审批局。

二、机构设置情况

防城港市交通运输局共有直属单位3个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。行政单位是防城港市交通运输局;局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:防城港市交通运输综合行政执法支队、防城港市交通运输发展促进中心。防城港市交通运输局本级内设办公室、规划建设科、综合管理科、政策法规科、财务审计科、人事教育科6职能科室。

第二部分:防城港市交通运输局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

上述报表详见附件。

第三部分:防城港市交通运输局2022年部门预算情况说明

部门收支预算情况说明

2022年收入总预算4126.19万元,支出总预算4126.19万元,收入、支出总预算均同比增加39.88万元,同比增长0.98%。

2022年收入、支出预算总体增加的主要原因:局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队人员经费增加。

部门收入预算情况说明

2022年收入总预算4126.19万元,同比增加39.88万元,同比增长0.98%。其中:一般公共财政预算拨款4126.19万元,同比增加39.88万元,同比增长0.98%。

2022年收入预算总体增加的主要原因:局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队人员经费增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算4126.19万元,同比增加39.88万元,同比增长0.98%。其中:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.208社会保障和就业支出404.64万元,占支出总预算的9.81%,同比增加72.34万元,增长21.77%。

增长的主要原因:局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队工资总额增加,据此计算的机关事业单位养老保险缴费相应增加。

2.210卫生健康支出189.79万元,占支出总预算的4.60%,同比增加56.13万元,增长41.99%。

增长的主要原因:局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队工资总额增加,据此计算基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出均相应增加。

3.214交通运输支出3269.22万元,占支出总预算的79.23%,同比减少154.04万元,下降4.71%。

减少的主要原因: 预算项目安排有所调整。

4.221住房保障支出197.08万元,占支出总预算的6.36%,同比增加65.46万元,增长33.21%。

增长的主要原因:局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队工资总额增加,据此计算住房公积金支出增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算2926.17万元,占支出总预算70.92%,同比增加721.64万元,增长32.73%。

增长的主要原因:1、局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队人员经费增加。2、局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队2022公务用车运行维护费列入基本支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算1200.02万元,占支出总预算29.08%,同比减少681.76万元,下降36.23%。

减少的主要原因:预算项目安排有所调整。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入总预算4126.19万元,财政拨款支出总预算4126.19万元,财政拨款收入、支出总预算均同比增加39.88万元,同比增长0.98%。

2022年财政拨款收入、支出预算总体增加的主要原因:局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队人员经费增加。

、一般公共预算支出情况说明

2022一般公共预算拨款支出4126.19万元,其中:基本支出预算2926.17万元,占一般公共预算拨款支出总预算70.92%,同比增加721.64万元,增长32.73%;项目支出预算1200.02万元,占一般公共预算拨款支出总预算29.08%,同比减少681.76万元,下降36.23%。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.208社会保障和就业支出404.64万元,占支出总预算的9.81%,同比增加72.34万元,增长21.77%。

增长的主要原因:局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队工资总额增加,据此计算的机关事业单位养老保险缴费相应增加。

2.210卫生健康支出189.79万元,占支出总预算的4.60%,同比增加56.13万元,增长41.99%。

增长的主要原因:局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队工资总额增加,据此计算基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出均相应增加。

3.214交通运输支出3269.22万元,占支出总预算的79.23%,同比减少154.04万元,下降4.71%。

减少的主要原因: 预算项目安排有所调整。

4.221住房保障支出197.08万元,占支出总预算的6.36%,同比增加65.46万元,增长33.21%。

增长的主要原因:局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队工资总额增加,据此计算住房公积金支出增加。

、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出2926.17万元,占一般公共预算拨款支出总预算70.92%,同比增加721.64万元,增长32.73%。其中:

(一)工资福利支出预算2704万元,占基本支出预算92.41%,同比增加687.24万元,增长34.08%。

增长的主要原因:局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队人员经费增加。

 

(二)商品和服务支出预算204.3万元,占基本支出预算6.98%,同比增加33.53万元,增长16.41%。

增长的主要原因:1、局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队工资总额增加,据此计算工会经费支出增加。2、局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队2022公务用车运行维护费列入基本支出。

(三)对个人和家庭的补助支出预算17.87万元,占基本支出预算0.61%,同比增加0.87万元,增长5.12%。

增长的主要原因:局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队2022年增加退休人员5人。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022全口径安排的“三公”经费支出预算110.51万元,比2021年预算增加72.61万元,同比增长191.58%。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年一致

2.公务接待费2022年预算9.51万元,同比增加0.91万元,增长10.58%,主要用于:市交通运输局及二层单位按规定开支的各类公务接待费用。

增加的主要原因是重大交通项目推进需增加调研、考察、检查等公务活动,相应增加公务接待费支出预算。

3.公务用车费2022年预算101万元,同比增加71.7万元,增长244.71%,主要用于二层单位购置执法用车、机要文件交换、市内执行公务以及开展交通行政执法、农村公路检查、路政管理、农村公路质量监督、水运管理等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及车辆年审等支出。其中:

   1)公务用车运行维护费

2022年预算29万元,同比减少0.3万元,下降1.02%,主要用于二层单位机要文件交换、市内执行公务以及开展交通行政执法、农村公路检查、路政管理、农村公路质量监督、水运管理等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及车辆年审等支出。

减少的主要原因是按照各项管理制度严格控制公务用车的运行维护费支出。

(2)公务用车购置费

2022年预算72万元,同比增加72万元,主要用于局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队更新购置6执法用车

增加的主要原因是局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队20226台执法车报废,计划购置6执法用车。

(二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022一般公共预算安排的“三公”经费支出预算110.51万元,比2021年预算增加72.61万元,同比增长191.58%。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年一致

2.公务接待费2022年预算9.51万元,同比增加0.91万元,增长10.58%,主要用于:市交通运输局及二层单位按规定开支的各类公务接待费用。

增加的主要原因是重大交通项目推进需增加调研、考察、检查等公务活动,相应增加公务接待费支出预算。

3.公务用车费2022年预算101万元,同比增加71.7万元,增长244.71%,主要用于二层单位购置执法用车、机要文件交换、市内执行公务以及开展交通行政执法、农村公路检查、路政管理、农村公路质量监督、水运管理等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及车辆年审等支出。其中:

   1)公务用车运行维护费

2022年预算29万元,同比减少0.3万元,下降1.02%,主要用于二层单位机要文件交换、市内执行公务以及开展交通行政执法、农村公路检查、路政管理、农村公路质量监督、水运管理等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及车辆年审等支出。

减少的主要原因是按照各项管理制度严格控制公务用车的运行维护费支出。

(3)公务用车购置费

2022年预算72万元,同比增加72万元,主要用于局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队更新购置6执法用车

增加的主要原因是局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队20226台执法车报废,计划购置6执法用车。

、政府性基金预算情况说明

2022本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2022年机关运行经费安排204.30万元,同比增加33.53万元,增长19.63%。主要用于局机关及二层全额拨款事业单位为保证日常运转发生的基本支出,包括按防城港市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

增长的主要原因是:1、局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队工资总额增加,据此计算工会经费支出增加。2、局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队2022公务用车运行维护费列入基本支出。

(二)政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算202.15万元,同比增加148.25万元,增长275.05%。其中:集中采购92.45万元,占政府采购预算的45.73%,同比增加92.45万元;分散采购预算109.7万元,占政府采购预算的54.27%,同比增加55.8万元,增长103.53%。政府采购预算增加的主要原因是:1、增加防城港市公交行业成本规制及服务质量考核配套方案编制政府采购预算80万元2、局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队增加执法用车政府采购预算72万元

政府采购资金类型:一般公共预算拨款202.15万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算101.05万元,服务类采购预算101.1万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产的总体情况

实行公务用车改革后,市交通运输局机关没有配备公务用车,局属二层单位实有公务用车12辆,其中: 市交通运输综合行政执法支队实有公务用车12辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

市交通运输局2022年39预算项目设定绩效目标其中重点项目4涉及一般公共预算拨款612万元占年初预算14.83%其中:

局本级有1个重点绩效考核项目,是防城港市公交行业成本规制及服务质量考核配套方案编制项目,项目经费预算80万元。

局属事业单位市交通运输综合行政执法支队3重点绩效考核项目,分别是特殊人群免费乘坐公交车补贴项目,项目经费预算380万元;农村客运补贴项目,项目经费预算80万元公务执法车辆购置项目,项目经费预算72万元。

(五)补助县(区、市)项目情况说明

农村公路养护项目是我局根据农村公路及其附属设施的的技术发展状况,按年度编定具体的实施计划,对受损毁或者不能满足需要的农村公路及其构造物进行增补、维护及恢复,项目经费预算80万元,市财政局通过市本级补助县(区、市)方式下达各县(区、市)

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:防城港市交通运输局2022年部门预算报表

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防城港市交通运输局2022年部门预算公开说明

  • 发布日期:2022-03-15 17:22
  • 来源:防城港市交通运输局
       

第一部分:防城港市交通运输局概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市交通运输局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分:防城港市交通运输局2022年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年部门预算其他事项说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市交通运输局部门概况

、主要职能

(一)组织拟订并监督实施全市公路、水路、铁路等行业规划。参与机场建设规划。组织起草交通运输工作的地方性法规和规范性文件草案。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路、铁路、机场运输行业有关体制改革工作。

(二)负责涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(三)负责有关交通基础设施建设工作。参与开展铁路和机场项目前期工作,协调推进铁路和机场建设管理工作。

(四)负责全市道路、水路运输行业监管工作。负责出租汽车行业管理工作。负责营运汽车、船舶跨市运输及内水航道有关管理工作。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。协调出入境运输管理工作。依法负责收费公路的行业管理工作。

(五)负责全市公路、水路(内河)建设市场监管工作。指导公路、水路基础设施管理和维护工作。负责公路路政、运政、航政管理工作。负责营运船舶、渔船检验和监督管理工作。监督管理公路、水路、铁路、机场建设项目招投标活动。

(六)负责全市公路养护管理和养护市场监管工作。负责地方公路养护管理工作。协调专业公路养护机构做好国省道的养护工作指导并监督实施公路养护管理有关政策法规和技术标准。

(七)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。参与铁路运输安全事故调查及抢险救灾的组织工作。按规定组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输。

(八)指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。

(九)依法管理和指导全市交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

(十)指导协调公路、水路运输行业和铁路及机场利用外资工作,开展对外合作与交流。

(十一)担市国防动员委员会交通战备办公室有关具体工作。

(十二)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十三)与其他部门职责分工。市交通运输局负责制定和组织实施行业发展规划、行政审批标准、监管标准,以及行业事中事后监管;市大数据和行政审批局负责行政许可事项的审批,并及时通报审批情况。市交通运输局要及时将涉及行政许可事项的法律、法规和规定更新情况,以及上级部门下发涉及行政审批相关事项的文件转送告知市大数据和行政审批局。

二、机构设置情况

防城港市交通运输局共有直属单位3个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。行政单位是防城港市交通运输局;局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:防城港市交通运输综合行政执法支队、防城港市交通运输发展促进中心。防城港市交通运输局本级内设办公室、规划建设科、综合管理科、政策法规科、财务审计科、人事教育科6职能科室。

第二部分:防城港市交通运输局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

上述报表详见附件。

第三部分:防城港市交通运输局2022年部门预算情况说明

部门收支预算情况说明

2022年收入总预算4126.19万元,支出总预算4126.19万元,收入、支出总预算均同比增加39.88万元,同比增长0.98%。

2022年收入、支出预算总体增加的主要原因:局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队人员经费增加。

部门收入预算情况说明

2022年收入总预算4126.19万元,同比增加39.88万元,同比增长0.98%。其中:一般公共财政预算拨款4126.19万元,同比增加39.88万元,同比增长0.98%。

2022年收入预算总体增加的主要原因:局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队人员经费增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算4126.19万元,同比增加39.88万元,同比增长0.98%。其中:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.208社会保障和就业支出404.64万元,占支出总预算的9.81%,同比增加72.34万元,增长21.77%。

增长的主要原因:局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队工资总额增加,据此计算的机关事业单位养老保险缴费相应增加。

2.210卫生健康支出189.79万元,占支出总预算的4.60%,同比增加56.13万元,增长41.99%。

增长的主要原因:局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队工资总额增加,据此计算基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出均相应增加。

3.214交通运输支出3269.22万元,占支出总预算的79.23%,同比减少154.04万元,下降4.71%。

减少的主要原因: 预算项目安排有所调整。

4.221住房保障支出197.08万元,占支出总预算的6.36%,同比增加65.46万元,增长33.21%。

增长的主要原因:局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队工资总额增加,据此计算住房公积金支出增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算2926.17万元,占支出总预算70.92%,同比增加721.64万元,增长32.73%。

增长的主要原因:1、局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队人员经费增加。2、局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队2022公务用车运行维护费列入基本支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算1200.02万元,占支出总预算29.08%,同比减少681.76万元,下降36.23%。

减少的主要原因:预算项目安排有所调整。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入总预算4126.19万元,财政拨款支出总预算4126.19万元,财政拨款收入、支出总预算均同比增加39.88万元,同比增长0.98%。

2022年财政拨款收入、支出预算总体增加的主要原因:局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队人员经费增加。

、一般公共预算支出情况说明

2022一般公共预算拨款支出4126.19万元,其中:基本支出预算2926.17万元,占一般公共预算拨款支出总预算70.92%,同比增加721.64万元,增长32.73%;项目支出预算1200.02万元,占一般公共预算拨款支出总预算29.08%,同比减少681.76万元,下降36.23%。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.208社会保障和就业支出404.64万元,占支出总预算的9.81%,同比增加72.34万元,增长21.77%。

增长的主要原因:局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队工资总额增加,据此计算的机关事业单位养老保险缴费相应增加。

2.210卫生健康支出189.79万元,占支出总预算的4.60%,同比增加56.13万元,增长41.99%。

增长的主要原因:局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队工资总额增加,据此计算基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出均相应增加。

3.214交通运输支出3269.22万元,占支出总预算的79.23%,同比减少154.04万元,下降4.71%。

减少的主要原因: 预算项目安排有所调整。

4.221住房保障支出197.08万元,占支出总预算的6.36%,同比增加65.46万元,增长33.21%。

增长的主要原因:局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队工资总额增加,据此计算住房公积金支出增加。

、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出2926.17万元,占一般公共预算拨款支出总预算70.92%,同比增加721.64万元,增长32.73%。其中:

(一)工资福利支出预算2704万元,占基本支出预算92.41%,同比增加687.24万元,增长34.08%。

增长的主要原因:局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队人员经费增加。

 

(二)商品和服务支出预算204.3万元,占基本支出预算6.98%,同比增加33.53万元,增长16.41%。

增长的主要原因:1、局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队工资总额增加,据此计算工会经费支出增加。2、局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队2022公务用车运行维护费列入基本支出。

(三)对个人和家庭的补助支出预算17.87万元,占基本支出预算0.61%,同比增加0.87万元,增长5.12%。

增长的主要原因:局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队2022年增加退休人员5人。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022全口径安排的“三公”经费支出预算110.51万元,比2021年预算增加72.61万元,同比增长191.58%。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年一致

2.公务接待费2022年预算9.51万元,同比增加0.91万元,增长10.58%,主要用于:市交通运输局及二层单位按规定开支的各类公务接待费用。

增加的主要原因是重大交通项目推进需增加调研、考察、检查等公务活动,相应增加公务接待费支出预算。

3.公务用车费2022年预算101万元,同比增加71.7万元,增长244.71%,主要用于二层单位购置执法用车、机要文件交换、市内执行公务以及开展交通行政执法、农村公路检查、路政管理、农村公路质量监督、水运管理等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及车辆年审等支出。其中:

   1)公务用车运行维护费

2022年预算29万元,同比减少0.3万元,下降1.02%,主要用于二层单位机要文件交换、市内执行公务以及开展交通行政执法、农村公路检查、路政管理、农村公路质量监督、水运管理等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及车辆年审等支出。

减少的主要原因是按照各项管理制度严格控制公务用车的运行维护费支出。

(2)公务用车购置费

2022年预算72万元,同比增加72万元,主要用于局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队更新购置6执法用车

增加的主要原因是局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队20226台执法车报废,计划购置6执法用车。

(二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022一般公共预算安排的“三公”经费支出预算110.51万元,比2021年预算增加72.61万元,同比增长191.58%。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年一致

2.公务接待费2022年预算9.51万元,同比增加0.91万元,增长10.58%,主要用于:市交通运输局及二层单位按规定开支的各类公务接待费用。

增加的主要原因是重大交通项目推进需增加调研、考察、检查等公务活动,相应增加公务接待费支出预算。

3.公务用车费2022年预算101万元,同比增加71.7万元,增长244.71%,主要用于二层单位购置执法用车、机要文件交换、市内执行公务以及开展交通行政执法、农村公路检查、路政管理、农村公路质量监督、水运管理等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及车辆年审等支出。其中:

   1)公务用车运行维护费

2022年预算29万元,同比减少0.3万元,下降1.02%,主要用于二层单位机要文件交换、市内执行公务以及开展交通行政执法、农村公路检查、路政管理、农村公路质量监督、水运管理等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及车辆年审等支出。

减少的主要原因是按照各项管理制度严格控制公务用车的运行维护费支出。

(3)公务用车购置费

2022年预算72万元,同比增加72万元,主要用于局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队更新购置6执法用车

增加的主要原因是局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队20226台执法车报废,计划购置6执法用车。

、政府性基金预算情况说明

2022本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2022年机关运行经费安排204.30万元,同比增加33.53万元,增长19.63%。主要用于局机关及二层全额拨款事业单位为保证日常运转发生的基本支出,包括按防城港市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

增长的主要原因是:1、局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队工资总额增加,据此计算工会经费支出增加。2、局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队2022公务用车运行维护费列入基本支出。

(二)政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算202.15万元,同比增加148.25万元,增长275.05%。其中:集中采购92.45万元,占政府采购预算的45.73%,同比增加92.45万元;分散采购预算109.7万元,占政府采购预算的54.27%,同比增加55.8万元,增长103.53%。政府采购预算增加的主要原因是:1、增加防城港市公交行业成本规制及服务质量考核配套方案编制政府采购预算80万元2、局下属二层单位市交通运输综合行政执法支队增加执法用车政府采购预算72万元

政府采购资金类型:一般公共预算拨款202.15万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算101.05万元,服务类采购预算101.1万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产的总体情况

实行公务用车改革后,市交通运输局机关没有配备公务用车,局属二层单位实有公务用车12辆,其中: 市交通运输综合行政执法支队实有公务用车12辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

市交通运输局2022年39预算项目设定绩效目标其中重点项目4涉及一般公共预算拨款612万元占年初预算14.83%其中:

局本级有1个重点绩效考核项目,是防城港市公交行业成本规制及服务质量考核配套方案编制项目,项目经费预算80万元。

局属事业单位市交通运输综合行政执法支队3重点绩效考核项目,分别是特殊人群免费乘坐公交车补贴项目,项目经费预算380万元;农村客运补贴项目,项目经费预算80万元公务执法车辆购置项目,项目经费预算72万元。

(五)补助县(区、市)项目情况说明

农村公路养护项目是我局根据农村公路及其附属设施的的技术发展状况,按年度编定具体的实施计划,对受损毁或者不能满足需要的农村公路及其构造物进行增补、维护及恢复,项目经费预算80万元,市财政局通过市本级补助县(区、市)方式下达各县(区、市)

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:防城港市交通运输局2022年部门预算报表