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防城港市疾病预防控制中心2022年部门预算公开说明

  • 发布日期:2022-03-15 17:11

  • 来源:市疾控中心

目录

第一部分:防城港市疾病预防控制中心概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市疾病预防控制中心2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:防城港市疾病预防控制中心2022年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购预算安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况

第四部分:名词解释

 

第一部分:防城港市疾病预防控制中心概况

、主要职能

(一)在市卫健委的直接领导下,承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等七大基本职责。

(二)法定传染病及突发公共卫生事件的报告管理和应急处置;组织实施流感和人禽流感、手足口病、霍乱、登革热、鼠疫等重点传染病的监测和预防控制工作;组织实施艾滋病防制工作,包括疫情报告、监测、干预、宣传教育、人员培训、督导检查等,做好全市艾滋病防治攻坚工程的坚强技术支持。组织结核病防控工作;组织实施免疫规划管理工作;组织实施地方病和寄生虫病防制工作;开展慢性非传染病防治监测和基本公共卫生服务管理工作;认真实施食品安全风险监测、生活饮用水、放射、环境、公共场所、职业卫生安全监测和儿童口腔疾病监测防治工作;配合自治区疾控中心做好核电站周边居民健康状况和食品、环境污染状况本底调查,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。

(三)组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的日常工作,突发公共卫生事件监测和风险评估计划,指导和处理突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的工作。

(四)积极门诊服务工作:为两城区食品、环境卫生相关从业人员提供预防性健康体检服务,为城区动物致伤群众提供狂犬病疫苗预防接种服务;为吸毒人员提供美沙酮替代治疗服务。

(五)开展疾病预防控制、突发公共卫生事件处理业务相关的卫生检验工作;

(六)开展疾病控制业务技术培训和健康教育宣传干预等工作。

二、机构设置情况

00二年八月,防城港市机构编制委员会批复成立市疾控中心(《关于同意成立防城港市疾病预防控制中心的批复》(防编〔200229号文)),隶属于市卫健委,为全民所有制事业单位。事业编制68名。我中心机构改革后,市政府考虑为平稳过渡,在政府办公会上暂定我单位为差额拨款单位。20071221日,市编办同意我中心人员经费为财政全额拨款(防编办函[2007]95号)。设置的科室有中心办公室、财务科、科教科、后勤保障科、质量管理科、免疫规划管理科、疾病控制科、中心应急办、公共卫生科、职业病卫生科、艾滋病防制科、结核病防制科、慢性非传染病防制和健康教育科、检验科、预防医学门诊部等质量管理功能的需求。

三、人员构成及编制现状

2022年我中心人员编制总数为70人,实有在职人员总数47人,实有离休人员0人,实有退休人员42人。

第二部分:防城港市疾病预防控制中心2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:防城港市疾病预防控制中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收入总预算1559.25万元,比上年增加573.6万元,同比增加58.19%。

2022年支出总预算1559.25万元,其中:基本支出预算838.95万元,占支出总预算53.8 %,同比增加14.07万元,增长1.71%;项目支出预算720.3万元,占支出总预算46.2%,同比增加559.53万元,增长348.03%。支出增长的主要原因: 2022年收入预算总体增加的主要原因是职工福利支出增加,项目支出增长是增加应急核酸检测设备经费及门诊疫苗成本耗材

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算1559.25万元,同比增加573.6万元,同比增加58.19%。但其中一般公共财政预算拨款1039.25万元,同比增加53.6万元,同比增加5.43%。

上年结余收入0万元,同比减少0万元,减少0%;其中:其他结转 0万元,同比减少0万元,减少0 %。

2022年收入预算总体增加的主要原因:2022年收入预算总体增加的主要原因是职工福利支出增加和应急核酸检测设备购置

三、部门支出预算情况说明

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.一般公共服务支出0万元,占支出总预算0%;

2.社会保障和就业支出121.61万元,占支出总预算7.8%;

3.卫生健康支出1356.75万元,占支出总预算87.01%;

4.住房保障支出80.89万元,占支出总预算5.19%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出838.95万元,占支出总预算的 53.80%。其中:

工资福利支出预算762.17万元,占基本支出预算90.85%。

商品和服务支出预算64.40万,占基本支出预算7.68%。

对个人和家庭的补助支出预算12.39万元,占基本支出预算1.48%。

2.项目支出预算。

项目支出720.3万元,占支出总预算的46.2%。其中:工资福利支出49.8万元,商品和服务支出629.4万元资本性支出41.1万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1039.25万元,其中:基本支出838.95万元,项目支出200.3万元。具体支出预算如下:

2022年一般公共预算拨款收入比上年增加53.6万元,其中市本级财政拨款1039.25万元,比上年多53.6万元,主要是工资调整,增加工资待遇。而2022年列入非税收入安排资金49.8万元,比上年增减0万元。

从财政支出功能来分,一是社会保障和就业支出121.61万元,比上年增加10.49万元,主要是因工资调整,2022年缴纳社会保障基数增大,就成缴纳社保费增多。二是卫生健康支出836.75万元,比上年增加37.87万元,原因是人员工资晋升职工福利增加。三是住房保障支出80.89万元,比上年增加5.24万元,原因是因人员工资晋升2022年度需计提住房公积金数量增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1039.25万元,其中:基本支出预算为838.95万元,项目支出预算为200.3万元。

社会保障和就业支出121.61万元,主要是缴纳行政事业单位社会保障金及开支离退休人员办公经费。

公共卫生780.83万元,其中:疾病预防控制机构647.93万元,基本公共卫生服务1万元,重大公共卫生服务61万元,突发公共卫生事件应急处理10万元,其他公共卫生支出60.9万元。

事业单位医疗23.27万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助32.65万元,用于行政事业单位公务员医疗缴费.

住房公积金80.89万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明   

2022年一般公共预算基本支出838.95万元,比上年增加14.06万元。其中:

   (一)工资福利支出762.17万元,比上年减少1.88万元,原因是人员退休,造成2022年工资福利减少

(二)商品和服务支出64.40万元,比上年增加12.37万元,原因是专项资金项目增加,造成开支增加。

(三)对个人和家庭的补助12.39万元,比上年增加3.59万元,原因是增加退休人员费用增加

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

1因公出国(境)经费预算 0 万元,与2021年预算持平。

2.公务接待费预算4.51万元,比上年减少0.005万元,减少0.1%。原因是本单位严格执行有关“三公”经费开支规定,严格执行公务接待管理办法。主要是安排用于上级疾控业务调研检查和其他市疾控交流学习公务接待。

3.公务用车运行维护费预算12.8万元,比上年增加3.02万元,增长30.88%。增加原因是因新冠疫情增加本单位卫生运行车辆的修理、维护费、保险费过路费及汽油等费用开支。

4.本单位2022年无公务用车购置费安排,预算0万元。

(二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费预算 0 万元,与2021年预算持平。

2.公务接待费预算4.51万元,比上年减少0.005万元,减少0.1%。原因是本单位严格执行有关“三公”经费开支规定,严格执行公务接待管理办法。主要是安排用于上级疾控业务调研检查和其他市疾控交流学习公务接待。

3.公务用车运行维护费预算12.8万元,比上年增加3.02万元,增长30.88%。增加原因是因新冠疫情增加本单位卫生运行车辆的修理、维护费、保险费过路费及汽油等费用开支。

4.本单位2022年无公务用车购置费安排,预算0万元。

八、政府性基金预算情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。本单位是全额拨款事业单位2022年无机关运行经费安排

(二)政府采购预算安排情况

本单位2022年政府采购预算安排资金41.1万元,其中:重大公共卫生服务38.10万元,其他公共卫生支出3万元

(三)国有资产的总体情况

2022年初,单位国有资产总额2918.58万元,其中:流动资产798.61万元,占总资产的27.36%;固定资产净值2080.11万元,占总资产的71.27%;在建工程0万元,占总资产的0%;无形资产39.86万元,占总资产的1.37%;其他资产0万元,占总资产的0%。

其中固定资产情况,固定资产总量为4247.17万元(含累计折旧及减值准备),比上年增加1212.17万元。其中:土地、房屋及构筑物427.03万元,占固定资产总额的10.05%(房屋427.03万元,占固定资产总额的10.05%);汽车144.72万元,占固定资产总额的3.41%;单价50万元含以上通用设备408.46万元,占固定资产总额的9.62%;单价100万元以上专用设备509.35万元,占固定资产总额的11.99%;其他固定资产0万元,占固定资产的0%。(减)累计折旧及减值准备2167.06万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年市本级预算安排疫苗成本、耗材项目520万元,为当年新增的经常性一般通用项目,资金来源为其他资金—单位资金,计划用于抗狂犬病免疫球蛋白、狂犬疫苗、四价疫苗、九价疫苗、乙肝疫苗、吸附破伤风疫苗以及其他疫苗接种工作。全年预计接种20204针次疫苗,其中抗狂犬病免疫球蛋白约3600剂;狂犬疫苗约11000剂;四价疫苗约1536剂;九价疫苗约768剂;乙肝疫苗约1600剂;吸附破伤风疫苗约1400剂;其他疫苗约300剂。通过项目实施,保证疫苗的供应,满足群众防病接种疫苗的需求,一定程度上降低患病风险及疾病负担,降低相关疾病流行和暴发,保护群众的身体健康。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用。

 

附件:防城港市疾病预防控制中心2022年预算批复表.xls

 

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防城港市疾病预防控制中心2022年部门预算公开说明

  • 发布日期:2022-03-15 17:11
  • 来源:市疾控中心

目录

第一部分:防城港市疾病预防控制中心概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市疾病预防控制中心2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:防城港市疾病预防控制中心2022年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购预算安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况

第四部分:名词解释

 

第一部分:防城港市疾病预防控制中心概况

、主要职能

(一)在市卫健委的直接领导下,承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等七大基本职责。

(二)法定传染病及突发公共卫生事件的报告管理和应急处置;组织实施流感和人禽流感、手足口病、霍乱、登革热、鼠疫等重点传染病的监测和预防控制工作;组织实施艾滋病防制工作,包括疫情报告、监测、干预、宣传教育、人员培训、督导检查等,做好全市艾滋病防治攻坚工程的坚强技术支持。组织结核病防控工作;组织实施免疫规划管理工作;组织实施地方病和寄生虫病防制工作;开展慢性非传染病防治监测和基本公共卫生服务管理工作;认真实施食品安全风险监测、生活饮用水、放射、环境、公共场所、职业卫生安全监测和儿童口腔疾病监测防治工作;配合自治区疾控中心做好核电站周边居民健康状况和食品、环境污染状况本底调查,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。

(三)组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的日常工作,突发公共卫生事件监测和风险评估计划,指导和处理突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的工作。

(四)积极门诊服务工作:为两城区食品、环境卫生相关从业人员提供预防性健康体检服务,为城区动物致伤群众提供狂犬病疫苗预防接种服务;为吸毒人员提供美沙酮替代治疗服务。

(五)开展疾病预防控制、突发公共卫生事件处理业务相关的卫生检验工作;

(六)开展疾病控制业务技术培训和健康教育宣传干预等工作。

二、机构设置情况

00二年八月,防城港市机构编制委员会批复成立市疾控中心(《关于同意成立防城港市疾病预防控制中心的批复》(防编〔200229号文)),隶属于市卫健委,为全民所有制事业单位。事业编制68名。我中心机构改革后,市政府考虑为平稳过渡,在政府办公会上暂定我单位为差额拨款单位。20071221日,市编办同意我中心人员经费为财政全额拨款(防编办函[2007]95号)。设置的科室有中心办公室、财务科、科教科、后勤保障科、质量管理科、免疫规划管理科、疾病控制科、中心应急办、公共卫生科、职业病卫生科、艾滋病防制科、结核病防制科、慢性非传染病防制和健康教育科、检验科、预防医学门诊部等质量管理功能的需求。

三、人员构成及编制现状

2022年我中心人员编制总数为70人,实有在职人员总数47人,实有离休人员0人,实有退休人员42人。

第二部分:防城港市疾病预防控制中心2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:防城港市疾病预防控制中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收入总预算1559.25万元,比上年增加573.6万元,同比增加58.19%。

2022年支出总预算1559.25万元,其中:基本支出预算838.95万元,占支出总预算53.8 %,同比增加14.07万元,增长1.71%;项目支出预算720.3万元,占支出总预算46.2%,同比增加559.53万元,增长348.03%。支出增长的主要原因: 2022年收入预算总体增加的主要原因是职工福利支出增加,项目支出增长是增加应急核酸检测设备经费及门诊疫苗成本耗材

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算1559.25万元,同比增加573.6万元,同比增加58.19%。但其中一般公共财政预算拨款1039.25万元,同比增加53.6万元,同比增加5.43%。

上年结余收入0万元,同比减少0万元,减少0%;其中:其他结转 0万元,同比减少0万元,减少0 %。

2022年收入预算总体增加的主要原因:2022年收入预算总体增加的主要原因是职工福利支出增加和应急核酸检测设备购置

三、部门支出预算情况说明

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.一般公共服务支出0万元,占支出总预算0%;

2.社会保障和就业支出121.61万元,占支出总预算7.8%;

3.卫生健康支出1356.75万元,占支出总预算87.01%;

4.住房保障支出80.89万元,占支出总预算5.19%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出838.95万元,占支出总预算的 53.80%。其中:

工资福利支出预算762.17万元,占基本支出预算90.85%。

商品和服务支出预算64.40万,占基本支出预算7.68%。

对个人和家庭的补助支出预算12.39万元,占基本支出预算1.48%。

2.项目支出预算。

项目支出720.3万元,占支出总预算的46.2%。其中:工资福利支出49.8万元,商品和服务支出629.4万元资本性支出41.1万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1039.25万元,其中:基本支出838.95万元,项目支出200.3万元。具体支出预算如下:

2022年一般公共预算拨款收入比上年增加53.6万元,其中市本级财政拨款1039.25万元,比上年多53.6万元,主要是工资调整,增加工资待遇。而2022年列入非税收入安排资金49.8万元,比上年增减0万元。

从财政支出功能来分,一是社会保障和就业支出121.61万元,比上年增加10.49万元,主要是因工资调整,2022年缴纳社会保障基数增大,就成缴纳社保费增多。二是卫生健康支出836.75万元,比上年增加37.87万元,原因是人员工资晋升职工福利增加。三是住房保障支出80.89万元,比上年增加5.24万元,原因是因人员工资晋升2022年度需计提住房公积金数量增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1039.25万元,其中:基本支出预算为838.95万元,项目支出预算为200.3万元。

社会保障和就业支出121.61万元,主要是缴纳行政事业单位社会保障金及开支离退休人员办公经费。

公共卫生780.83万元,其中:疾病预防控制机构647.93万元,基本公共卫生服务1万元,重大公共卫生服务61万元,突发公共卫生事件应急处理10万元,其他公共卫生支出60.9万元。

事业单位医疗23.27万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助32.65万元,用于行政事业单位公务员医疗缴费.

住房公积金80.89万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明   

2022年一般公共预算基本支出838.95万元,比上年增加14.06万元。其中:

   (一)工资福利支出762.17万元,比上年减少1.88万元,原因是人员退休,造成2022年工资福利减少

(二)商品和服务支出64.40万元,比上年增加12.37万元,原因是专项资金项目增加,造成开支增加。

(三)对个人和家庭的补助12.39万元,比上年增加3.59万元,原因是增加退休人员费用增加

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

1因公出国(境)经费预算 0 万元,与2021年预算持平。

2.公务接待费预算4.51万元,比上年减少0.005万元,减少0.1%。原因是本单位严格执行有关“三公”经费开支规定,严格执行公务接待管理办法。主要是安排用于上级疾控业务调研检查和其他市疾控交流学习公务接待。

3.公务用车运行维护费预算12.8万元,比上年增加3.02万元,增长30.88%。增加原因是因新冠疫情增加本单位卫生运行车辆的修理、维护费、保险费过路费及汽油等费用开支。

4.本单位2022年无公务用车购置费安排,预算0万元。

(二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费预算 0 万元,与2021年预算持平。

2.公务接待费预算4.51万元,比上年减少0.005万元,减少0.1%。原因是本单位严格执行有关“三公”经费开支规定,严格执行公务接待管理办法。主要是安排用于上级疾控业务调研检查和其他市疾控交流学习公务接待。

3.公务用车运行维护费预算12.8万元,比上年增加3.02万元,增长30.88%。增加原因是因新冠疫情增加本单位卫生运行车辆的修理、维护费、保险费过路费及汽油等费用开支。

4.本单位2022年无公务用车购置费安排,预算0万元。

八、政府性基金预算情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。本单位是全额拨款事业单位2022年无机关运行经费安排

(二)政府采购预算安排情况

本单位2022年政府采购预算安排资金41.1万元,其中:重大公共卫生服务38.10万元,其他公共卫生支出3万元

(三)国有资产的总体情况

2022年初,单位国有资产总额2918.58万元,其中:流动资产798.61万元,占总资产的27.36%;固定资产净值2080.11万元,占总资产的71.27%;在建工程0万元,占总资产的0%;无形资产39.86万元,占总资产的1.37%;其他资产0万元,占总资产的0%。

其中固定资产情况,固定资产总量为4247.17万元(含累计折旧及减值准备),比上年增加1212.17万元。其中:土地、房屋及构筑物427.03万元,占固定资产总额的10.05%(房屋427.03万元,占固定资产总额的10.05%);汽车144.72万元,占固定资产总额的3.41%;单价50万元含以上通用设备408.46万元,占固定资产总额的9.62%;单价100万元以上专用设备509.35万元,占固定资产总额的11.99%;其他固定资产0万元,占固定资产的0%。(减)累计折旧及减值准备2167.06万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年市本级预算安排疫苗成本、耗材项目520万元,为当年新增的经常性一般通用项目,资金来源为其他资金—单位资金,计划用于抗狂犬病免疫球蛋白、狂犬疫苗、四价疫苗、九价疫苗、乙肝疫苗、吸附破伤风疫苗以及其他疫苗接种工作。全年预计接种20204针次疫苗,其中抗狂犬病免疫球蛋白约3600剂;狂犬疫苗约11000剂;四价疫苗约1536剂;九价疫苗约768剂;乙肝疫苗约1600剂;吸附破伤风疫苗约1400剂;其他疫苗约300剂。通过项目实施,保证疫苗的供应,满足群众防病接种疫苗的需求,一定程度上降低患病风险及疾病负担,降低相关疾病流行和暴发,保护群众的身体健康。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用。

 

附件:防城港市疾病预防控制中心2022年预算批复表.xls