目    录

 

第一部分：防城港市乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2022年度主要工作任务

第二部分：防城港市乡村振兴局2022年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性资金预算支出情况表

第三部分：防城港市乡村振兴局2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支总体情况

二、2022年部门预算支出项目安排情况说明

三、2022年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项

第五部分:名词解释

 

第一部分：市乡村振兴局概况

一、主要职能

（1）贯彻执行中央和自治区有关巩固脱贫成果的法律法规、方针、政策和标准。

（2）负责组织全市脱贫状况的监测与统计工作。

（3）贯彻落实上级巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接资金管理使用。

（4）协调社会各界的脱贫后帮扶工作、检查、督促落实市直单位定点帮扶责任制。

（5）负责组织、指导全市乡村振兴干部培训。

（6）配合劳动部门组织实施贫困地区的劳务输出工作。

（7）积极吸引外资，指导内联外资项目的实施工作，开发发达地区与贫困地区横向经济合作。

（8）检查、督促落实市直机关挂钩扶贫责任制。

（9）承办市委、市人民政府和自治区乡村振兴局的其他事项。

二、机构设置情况

防城港市乡村振兴局成立于1993年，机改革后，定编10人，其中行政编制9人,控制编1人。内设综合科、项目管理科。防城港市信息管理中心编制6人。

三、人员构成及编制现状

2022年我局人员编制总数为16人，实有在职人员总数14人，实有离休人员0人，实有退休人员3人，聘请人员13人。

第二部分：市乡村振兴局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性资金预算支出情况表

 

上述报表详见附件

 

第三部分：市乡村振兴局2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

（一）2022年收入总预算　383.23万元，同比减少2.87万元，下降0.7%，其中：一般公共财政拨款383.23万元同比减少2.87万元，下降0.7%；事业收入　0　万元，同比增加（减少）　0　万元，增长（下降）0　%；　……

 （二）支出预算说明。

2022年支出总预算383.23万元，其中：基本支出预算242.77万元，占支出总预算的63.3%，同比增加5.29万元，增长2%。 其中：工资福利支出预算217.14　万元，占基本支出预算　89.4％，同比增加7.66　万元，增长3.7％；商品和服务支出预算　24.96万元，占基本支出预算 10.3％，同比减少2.17万元，下降8 ％;对个人和家庭的补助0.67万元，占基本支出预算0.3%，同比减少0.19万元，下降22%。 

项目支出预算　140.46　万元，占支出总预算的36.7%，同比减少8.16万元，下降5.5%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）21305农林水支出（巩固脱贫衔接乡村振兴支出）支出326.54万元，占支出总预算的85.2%，同比增加2.62万元，增长0.8%。

（2）208社会保障和就业支出25.67万元，占支出总预算的6.7%，同比减少2.74万元，下降9.6%。下降的主要原因是调出人员。

（3）210医疗卫生与计划生育支出12.42万元，占支出总预算的3.2%，同比减少0.87万元，下降6.5%;下降的主要原因是调出人员。

（4）221住房保障支出18.6万元，占支出总预算的4.9%，同比减少1.87万元，下降9.1%，下降的主要原因是调出人员。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

（1）基本支出预算

基本支出242.77万元，占支出总预算63.3%，同比增加5.29万元，增长2%。其中：

工资福利支出预算217.14万元，占基本支出预算89.4%，同比增加7.66万元，增长3.7%。

商品和服务支出预算24.96万元，占基本支出预算10.3%，同比减少2.17万元，下降8%。

对个人和家庭的补助支出预算0.67万元，占基本支出预算0.3%，同比减少0.19万元，下降22%。 

（2）项目支出预算

项目支出140.46　万元，占支出总预算的36.7%，同比减少8.16万元，下降5.5%其中：

商品和服务支出预算136.96万元，占项目支出预算的97.5%，同比增加42.52万元，增长45%。增长主要原因是把聘请人员经费放在其他商品和服务支出。

其他资本性支出预算3.5万元，占项目支出预算的2.5%，同比持平。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算拨款支出383.23万元，其中：基本支出242.77万元，项目支出140.46万元。具体支出预算如下：

行政运行191.62万元，全部是基本支出预算。主要用于市扶贫办为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出134.92万元，全部是项目支出预算。其中30万元用于全市乡村振教育培训经费和全市区、县（市）乡、镇、村振兴干部培训经费；20万元用于乡村振兴宣传万元；82.88万元主要用于完成各项目的工作经费如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和聘请人员工资。党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.84万元，残疾人员保障金1.2万元。

机关事业单位基本养老保险缴费24.8万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费0万元，全部是基本支出预算。主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗6.28万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助6.15万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

行政单位离退休0.87万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位退休人员的公用经费和物业补贴。

住房公积金18.6万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为机关和事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.89万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.89万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.89万元，比2021年预算减少1.48万元，同比下降43.9%。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元。

2.公务接待费2022年预算1.89万元，同比减少1.89万元，下降43.9%，主要用于：接待乡村振兴局及兄弟省（市、自治区）有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

减少原因是减少各类会议和调研的次数。

3.公务用车费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中：

  （1）公务用车运行维护费

2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（2）公务用车购置费

   2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、市乡村振兴局部门预算单位的构成

2022年的部门预算由市乡村振兴局构成。

二、市乡村振兴局机关运行经费预算安排情况

行政运行191.62万元，全部是基本支出预算。主要用于市扶贫办机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算3.5万元，同比持平。其中：集中采购3.5万元，占政府采购预算的100%，同比增加0万元，增长0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少0万元，下降0%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款3.5万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.5万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

公车改革后，我单位没有保留车辆。

五、重点项目预算绩效目标等情况说明

　我单位无50万元以上项目，选取了1个项目做为预算绩效考核项目，按财政部门有关要求我们已列入绩效考核范围，并制定相关目标。

乡村振兴培训费，项目经费预算260000元。项目性质:当年 新增，经常性。资金来源：一般公共预算拨款市本级。

项目概况：根据中共防城港市委员会办公室 防城港市人民政府办公室关于印发《防城港市扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（办发〔2020〕18号以及《中共防城港市委员会办公室  防城港市人民政府办公室关于调整市扶贫工作机构设置的通知》（办发〔2021〕22号）等文件，防城港市乡村振兴局具有组织、指导全市扶贫干部培训、农村实用技术培训工作，参与实施扶贫对象劳动力转移就业培训工作的职责。2022年申请预算26万元用于组织开展乡村振兴相关培训工作。

项目起始时间：2022年1月，项目终止时间2022年12月。

年度绩效目标：按计划要求及时组织开展乡村振兴系列培训任务，完成培训次数不少于4次，培训人次不少于600人次，参加者满意度不低于90%。通过项目实施，进一步健全人员队伍长效管理机制，培养造就一支懂乡村振兴，会乡村振兴、作风硬的乡村振兴干部队伍，促进乡村振兴。

中期绩效目标：培养造就一支懂乡村振兴，会乡村振兴、作风硬的乡村振兴干部队伍，促进乡村振兴。每年考核要达到良好以上。

项目绩效目标衡量指标：

①产出指标-数量指标：培训参与人次≥600人次，完成培训人次≥4次。产出指标-质量指标：培训考核通过率100%。产出指标-时效指标：培训开展及时性，按计划及时完成。产出指标-成本指标：成本控制有效性，有效不超预算数。

②效果指标-社会效益：促进乡村振兴，有效促进；参训人员综合素质有效提升。效果指标-可持续影响：人员考核管理机制，建立健全。

③社会公众或服务对象满意度：培训对象满意度≥90%。

六、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：市乡村振兴局2022年部门预算报表

　　

 

　　

　　附件：市乡村振兴局2022年部门预算报表.xls