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防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室2022年部门预算

  • 发布日期:2022-03-13 10:50

  • 来源:市北部湾办

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  第一部分:防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室概况

  一、主要职能

  二、机构设置

  第二部分:防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室2022年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第三部分:防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室2022年度部门预算情况说明

  一、收支预算情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  八、政府性基金预算情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家、自治区有关北部湾经济区(防城港)规划建设管理、港口和物流发展的方针政策和法律法规,行业规划和标准。负责组织拟定北部湾经济区(防城港)、全市港口和物流重大发展战略、发展规划和重大政策,并组织实施。研究提出行业领域规划、建设、运行的对策和意见、建议。落实市委、市人民政府和自治区北部湾经济区规划建设管理办公室有关北部湾经济区(防城港)规划建设管理、港口和物流发展各项决策部署。协调、指导市直有关部门和县(市、区),共同推进北部湾经济区(防城港)规划建设管理、全市港口和物流发展工作。

  (二)组织拟订北部湾经济区(防城港)产业发展规划和政策。协调北部湾经济区(防城港)重大产业和重大基础设施布局,推进有关项目建设。指导、参与北部湾经济区(防城港)重大产业招商工作。管理北部湾经济区(防城港)重大发展专项资金,管理涉及北部湾经济区(防城港)的其他资金和产业发展基金,推进北部湾经济区(防城港)投融资创新。

  (三)统筹推进北部湾经济区(防城港)综合配套改革和体制机制创新,参与推进广西沿海三市一体化发展。

  (四)组织编制全市港口总体规划、拟定全市港口经济发展措施,并监督、组织实施,依法保护和合理利用岸线资源。指导协调港口建设项目规划选址,协调全市航道和相关集疏运体系建设与维护,以及生产性船舶进出港靠泊调度工作。

  (五)组织编制全市物流发展规划及专项规划、拟定物流经济发展措施并组织实施,指导、协调县(市、区)物流规划、建设、管理工作。

  (六)协调服务全市主要港口经营企业、物流企业投资建设和生产经营,临港企业原材料和产品运输。

  (七)牵头推进北部湾经济区(防城港)海关保税监管场所、海关特殊监管区域建设,统筹、协调全市港口对外开放及通关服务。

  (八)负责北部湾经济区(防城港)、全市港口和物流对外开放合作和宣传推介工作。

  (九)协调做好北部湾经济区(防城港)、港口相关统计和分析,负责物流运行统计和分析。

  (十)负责北部湾经济区(防城港)重大人才工作,参与推进广西北部湾经济区人力资源开发。

  (十一)按市人民政府授权,承担市东湾物流加工园区开发建设管理工作。

  (十二)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

  (十三)有关职责分工。市发展和改革委员会负责组织研究提出重大项目建设发展战略和规划。市北部湾办负责港口建设服务协调、物流管理等职责。

  二、机构设置情况

  (一)防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室是市人民政府派出机构,正处级,加挂市港口和物流发展局牌子,市港口和物流发展局下设二层机构市物流产业发展促进中心,是市港口和物流发展局管理的正科级公益一类事业单位,加挂市物流园区管理委员会牌子。湾办是全额拨款行政单位,内设综合科、规划和产业发展科、港口发展科、物流发展科(保税和物流园区管理办公室),湾办人员编制总数为14名,设主任1名(由市政府分管领导兼任),常务副主任(正处长级)1名,副主任3名,总经济师(副处长级)1名,科级领导职数5名。实有在职人员总数13名,实有退休人员1人。市物流产业发展促进中心事业编制16名,设主任1名、副主任3名。人员经费来源为财政全额拨款。

  第二部分:防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室2022年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  上述报表详见附件

  第三部分:防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室2022年部门预算情况说明

  一、收支预算情况说明

  (一)收入预算说明

  1.2022年收入总预算1336.37 万元,为全额公共财政预算拨款,全年收入总预算与上年同期减少345.74万元,下降20.55%。主要为项目收入中东湾物流园区城市化管理专项经费较2021年减少所致。

  2.非税收入预算及增减变化情况。

  我办本级无非税收入。

  3.上年结余收入增减变化情况。

  2021年底财政拨款结转结余数200万元。非税收入上年无结转。

  (二)支出预算说明

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (1)一般公共服务支出1234.84万元,占支出总预算的92.40%,同比减少356.72万元,下降22.41%。

  (2)社会保障和就业支出47.52万元,占支出总预算的3.56%,同比增加5.8万元,增加13.90%。

  (3)卫生健康支出18.60万元,占支出总预算的1.39%,同比增加0.82万元,增长4.61%。

  (4)住房保障支出35.41万元,占支出总预算的2.65%,同比增加4.35万元,增长14.01%。

  变动的主要原因是:项目经费减少、在职人员调动所致的工资及相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也变动,以及聘用人员工资变动。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算377.85万元,占支出总预算28.27%,同比增长9.45%:

  基本支出的工资福利支出预算332.53万元,占基本支出88的%,同比增长7.70%;

  基本支出的商品和服务支出预算45.09万元,占基本支出的3.37%,同比增长24.49%;

  基本支出的对个人和家庭的补助预算0.24万元,占基本支出的0.02%,与上年同期持平。

  (2)项目支出958.52万元,占支出总预算71.73%,同比下降28.30%。其中:

  项目支出的工资福利支出预算3.02万元,占项目支出的0.32%;

  项目支出的商品和服务支出预算255.50万元,占项目支出的26.66%;

  项目支出的对企业补助支出预算700万元,占项目支出的73.03%。

  增减的主要原因是:项目减少所致的各项费用减少所致。

  二、收入预算情况说明

  1.一般公共服务支出1234.84万元,占支出总预算的92.40%,同比减少356.72万元,下降22.41%。其中:行政运行231.95万元,占一般公共服务支出的18.78%,同比增加94.09万元,增长68.25%;一般行政管理事务142.08万元,占一般公共服务支出的11.51%,同比增加8.56万元,增长6.38%;事业运行47.38万元,占一般公共服务支出的3.84%,同比减少99.9万元,下降67.83%;其他商贸事务支出813.42万元,占一般公共服务支出的65.87%,同比减少359.43万元,下降30.65%。

  2.社会保障和就业支出47.52万元,占支出总预算的3.56%,同比增加5.8万元,增加13.90%。其中:归口管理和行政单位离退休0.31万元,占社会保障和就业支出的0.63%,与上年持平,无增减。机关事业单位基本养老保险缴费支出47.22万元,41.41万元,占社会保障和就业支出的99.37%,同比增加5.81万元,增长14.03%。

  3.卫生健康支出18.60万元,占收入总预算的1.39%,同比增加0.82万元,增长4.61%。其中:行政单位医疗10.03万元,5占卫生健康支出的53.92%,同比增加4.98万元,增长98.61%;事业单位医疗8.58万元,占卫生健康支出的46.13%,同比增加4.05万元,增长89.40%;公务员医疗补助8.58万元,占卫生健康支出的46.13%,同比增加0.38万元,增长4.63%。

  4.住房保障支出35.41万元,占支出总预算的2.65%,同比增加4.35万元,增长14.01%。其中:住房公积金35.41万元,占住房保障支出的100%,同比增加4.35万元,增长14.01%。

  变动的主要原因是:一是工资基数变动及人员变动相关经费变动;二是项目经费减少。

  三、支出预算情况说明

  基本支出预算377.85万元,占支出总预算28.27%,同比增长9.45%;项目支出958.52万元,占支出总预算71.73%,同比下降20.33%。

  (一)基本支出预算

  1.一般公共服务支出279.33万元,占基本支出预算的73.93%,同比增加24.67万元,增长9.69%。其中:行政运行231.95万元,占一般公共服务支出的83.04%,同比增加94.09万元,增长68.25%;事业运行47.38万元,占一般公共服务支出的16.96%,同比减少69.41万元,下降59.43%。

  2. 社会保障和就业支出47.52万元,占基本支出预算的12.58%,同比增加5.8万元,增长13.90%。其中:归口管理和行政单位离退休0.31万元,占社会保障和就业支出的0.63%,与上年持平,无增减。机关事业单位基本养老保险缴费支出47.22万元,占社会保障和就业支出的99.37%,同比增加5.81万元,增长14.03%。

  3. 卫生健康支出18.60万元,占基本支出预算的4.92%,同比增加0.82万元,增长4.61%。其中:行政单位医疗10.03万元,占卫生健康支出的53.92%,同比增加4.98万元,增长98.61%;事业单位医疗8.58万元,占卫生健康支出的46.13%,同比增加4.05万元,增长89.40%;公务员医疗补助8.58万元,占卫生健康支出的46.13%,同比增加0.38万元,增长4.63%。

  4. 住房保障支出35.41万元,占基本支出预算的9.37%,同比增加4.35万元,增长14.01%。其中:住房公积金35.41万元,占住房保障支出的100%,同比增加4.35万元,增长14.01%。

  (二)项目支出预算

  一般公共服务支出955.50万元,占项目支出预算的100%,同比减少381.40万元,下降28.53%。其中:一般行政管理事务142.08万元,占一般公共服务支出的14.87%;其他商贸事务支出813.42万元,占一般公共服务支出的85.13%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  (一)收入预算说明

  2022年收入总预算1336.37 万元,全年收入总预算与上年同期减少345.74万元,下降20.55%。其中:一般公共财政预算拨款1336.37万元,同比减少345.74万元,下降20.55%。

  下降的主要原因是:主要为项目收入中东湾物流园区城市化管理专项经费较2021年减少所致。

  (二)支出预算说明

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (1)一般公共服务支出1234.84万元,占支出总预算的92.40%,同比减少356.72万元,下降22.41%。

  (2)社会保障和就业支出47.52万元,占支出总预算的3.56%,同比增加5.8万元,增加13.90%。

  (3)卫生健康支出18.60万元,占支出总预算的1.39%,同比增加0.82万元,增长4.61%。

  (4)住房保障支出35.41万元,占支出总预算的2.65%,同比增加4.35万元,增长14.01%。

  变动的主要原因是:项目经费减少、在职人员调动所致的工资及相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也变动,以及聘用人员工资变动。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算377.85万元,占支出总预算28.27%,同比增长9.45%:

  基本支出的工资福利支出预算332.53万元,占基本支出的88%,同比增长7.70%;

  基本支出的商品和服务支出预算45.09万元,占基本支出的3.37%,同比增长24.49%;

  基本支出的对个人和家庭的补助预算0.24万元,占基本支出的0.02%,与上年同期持平。

  (2)项目支出958.52万元,占支出总预算71.73%,同比下降28.30%。其中:

  项目支出的工资福利支出预算3.02万元,占项目支出的0.32%;

  项目支出的商品和服务支出预算255.50万元,占项目支出的26.66%;

  项目支出的对企业补助支出预算700万元,占项目支出的73.03%。

  增减的主要原因是:项目减少所致的各项费用减少所致。

  五、一般公共预算支出情况说明

  基本支出预算377.85万元,占一般公共预算支出总预算28.27%,同比增长9.45%;项目支出958.52万元,占一般公共预算支出总预算71.73%,同比下降20.33%。

  (一)基本支出预算

  1.一般公共服务支出279.33万元,占基本支出预算的73.93%,同比增加24.67万元,增长9.69%。其中:行政运行231.95万元,占一般公共服务支出的83.04%,同比增加94.09万元,增长68.25%;事业运行47.38万元,占一般公共服务支出的16.96%,同比减少69.41万元,下降59.43%。

  2. 社会保障和就业支出47.52万元,占基本支出预算的12.58%,同比增加5.8万元,增长13.90%。其中:归口管理和行政单位离退休0.31万元,占社会保障和就业支出的0.63%,与上年持平,无增减。机关事业单位基本养老保险缴费支出47.22万元,占社会保障和就业支出的99.37%,同比增加5.81万元,增长14.03%。

  3. 卫生健康支出18.60万元,占基本支出预算的4.92%,同比增加0.82万元,增长4.61%。其中:行政单位医疗10.03万元,5占卫生健康支出的53.92%,同比增加4.98万元,增长98.61%;事业单位医疗8.58万元,占卫生健康支出的46.13%,同比增加4.05万元,增长89.40%;公务员医疗补助8.58万元,占卫生健康支出的46.13%,同比增加0.38万元,增长4.63%。

  4. 住房保障支出35.41万元,占基本支出预算的9.37%,同比增加4.35万元,增长14.01%。其中:住房公积金35.41万元,占住房保障支出的100%,同比增加4.35万元,增长14.01%。

  (二)项目支出预算

  一般公共服务支出955.50万元,占项目支出预算的100%,同比减少381.40万元,下降28.53%。其中:一般行政管理事务142.08万元,占一般公共服务支出的14.87%;其他商贸事务支出813.42万元,占一般公共服务支出的85.13%。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  工资福利支出332.53万元,占一般公共预算基本支出的88.01%,同比增加23.77万元,增长7.70%,商品和服务支出45.09万元,占一般公共预算基本支出的11.93%,同比增加8.87万元,增长24.49%。对个人和家庭的补助0.24万元,占一般公共预算基本支出的0.06%,与上年同期持平。

  (一)工资福利支出预算

  1.基本工资89.54万元,占工资福利支出的26.93%,同比增加7.43万元,增长9.05%。

  2.津贴补贴55.25万元,占工资福利支出的16.62%,同比增加2.67万元,增长5.08%。

  3.奖金38.66万元,占工资福利支出的11.63%,同比增加7.82万元,增长25.36%。

  4.绩效工资47.38万元,占工资福利支出的14.25%,同比减少4.92万元,下降9.41%。

  5.机关事业单位基本养老保险缴费47.22万元,占工资福利支出的14.20%,同比增加5.81万元,增长14.03%。

  5.职工基本医疗保险缴费9.81万元,占工资福利支出的2.95%,同比增加0.43万元,增长4.58%。

  6.公务员医疗补助缴费8.58万元,占工资福利支出的2.58%,同比增加0.38万元,增长4.63%。

  7.其他社会保障缴费0.67万元,占工资福利支出的0.20%,同比减少0.21万元,下降23.86%。

  8.住房公积金35.41万元,占工资福利支出的10.65%,同比增加4.35万元,增长14.01%。

  9.医疗费0.01万元,占工资福利支出的0.003%,同比增加0.01万元,增长100%。

  增加的主要原因是:因单位机构改革,在职人员变动的所致工资及相应的社保保险费和住房公积金等增加。

  (二)商品和服务支出预算

  1.办公费1.89万元,占商品和服务支出的4.19%,同比增加0.49万元,增长35%。

  2.印刷费0.44万元,占商品和服务支出的0.98%,同比增加0.12万元,增长37.5%。

  3.水费0.18万元,占商品和服务支出的0.40%,同比增加0.04万元,增长28.57%。

  4.电费0.69万元,占商品和服务支出的1.53%,同比增加0.18万元,增长35.29%。

  5.邮电费3.20万元,占商品和服务支出的7.10%,同比增加0.8万元,增长33.33%。

  6.差旅费5.18万元,占商品和服务支出的11.49%,同比增加1.33万元,增长34.55%。

  7.维修(护)费0.18万元,占商品和服务支出的0.40%,同比增加0.04万元,增长28.57%。

  8.会议费0.87万元,占商品和服务支出的1.93%,同比增加0.21万元,增长31.82%。

  9.公务接待费0.58万元,占商品和服务支出的1.29%,同比增加0.16万元,增长38.10%。

  10.工会经费5.90万元,占商品和服务支出的13.09%,同比增加0.72万元,增长13.90%。

  11.其他交通费用14.94万元,占商品和服务支出的33.13%,同比增加3.48万元,增长30.37%。

  12.其他商品和服务支出11.04万元,占商品和服务支出的24.48%,同比增加1.28万元,增长13.12%。

  增加的主要原因是:因在职人员变动所致日常公用经费增加。

  (三)对个人和家庭的补助预算

  对个人和家庭的补助0.24万元,占对个人和家庭的补助支出的100%,与上年同期持平。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.07万元(全口径),比2021年预算增加2.05万元,同比增长67%。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5.07万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.07万元,比2021年预算增加2.05万元,同比增长67%。其中:

  1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与上年一致。

  2.公务接待费2022年预算5.07万元,同比增加2.05万元,增长67%,增长原因为:预计接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用增加所致。湾办将继续严格执行《党政机关公务接待管理办法》,严格执行接待审批制度,规范接待程序和接待标准,严格控制公务接待支出。

  3.公务用车费2022年预算0万元,其中公务用车运行费2022年预算0万元,公务用车购置费2022年预算0万元,同比持平。

  八、政府性基金预算情况说明

  市北部湾办无此项预算。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  行政运行231.95万元,全部是基本支出预算。主要用于湾办为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  市北部湾办2022年无政府采购计划

  (三)国有资产占用情况说明

  市北部湾办无国有资产占用情况。

  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

  1.专项工作督查、调研经费预算21.36万元。

  (1)负责组织和管理防城港市重点产业园区重大基础设施和重大产业项目的建设。

  (2)推进加快项目前期工作、加强对项目推进中遇到的重大问题的协调和推进的任务。

  (3)配合自治区北部湾办开展广西北部湾经济区、东兴发展规划试验区其他相关规划编制工作。

  2.港口物流补助市本级配套资金700万元

  根据《广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》(桂政发〔2014〕5号)(以下简称《若干政策规定》),为加快广西北部湾经济区港口航运和物流业的发展,切实将支持政策落实到位。自治区该项补助资金为1400万元,按自治区给予补助资金与市财政配套资金1:1的比列给予的补助,我市财政配套资金计划700万元。我办按程序、严格、规范完成港口物流补助相关工作。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

  二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  六、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室2022年部门预算

  • 发布日期:2022-03-13 10:50
  • 来源:市北部湾办

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  第一部分:防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室概况

  一、主要职能

  二、机构设置

  第二部分:防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室2022年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第三部分:防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室2022年度部门预算情况说明

  一、收支预算情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  八、政府性基金预算情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家、自治区有关北部湾经济区(防城港)规划建设管理、港口和物流发展的方针政策和法律法规,行业规划和标准。负责组织拟定北部湾经济区(防城港)、全市港口和物流重大发展战略、发展规划和重大政策,并组织实施。研究提出行业领域规划、建设、运行的对策和意见、建议。落实市委、市人民政府和自治区北部湾经济区规划建设管理办公室有关北部湾经济区(防城港)规划建设管理、港口和物流发展各项决策部署。协调、指导市直有关部门和县(市、区),共同推进北部湾经济区(防城港)规划建设管理、全市港口和物流发展工作。

  (二)组织拟订北部湾经济区(防城港)产业发展规划和政策。协调北部湾经济区(防城港)重大产业和重大基础设施布局,推进有关项目建设。指导、参与北部湾经济区(防城港)重大产业招商工作。管理北部湾经济区(防城港)重大发展专项资金,管理涉及北部湾经济区(防城港)的其他资金和产业发展基金,推进北部湾经济区(防城港)投融资创新。

  (三)统筹推进北部湾经济区(防城港)综合配套改革和体制机制创新,参与推进广西沿海三市一体化发展。

  (四)组织编制全市港口总体规划、拟定全市港口经济发展措施,并监督、组织实施,依法保护和合理利用岸线资源。指导协调港口建设项目规划选址,协调全市航道和相关集疏运体系建设与维护,以及生产性船舶进出港靠泊调度工作。

  (五)组织编制全市物流发展规划及专项规划、拟定物流经济发展措施并组织实施,指导、协调县(市、区)物流规划、建设、管理工作。

  (六)协调服务全市主要港口经营企业、物流企业投资建设和生产经营,临港企业原材料和产品运输。

  (七)牵头推进北部湾经济区(防城港)海关保税监管场所、海关特殊监管区域建设,统筹、协调全市港口对外开放及通关服务。

  (八)负责北部湾经济区(防城港)、全市港口和物流对外开放合作和宣传推介工作。

  (九)协调做好北部湾经济区(防城港)、港口相关统计和分析,负责物流运行统计和分析。

  (十)负责北部湾经济区(防城港)重大人才工作,参与推进广西北部湾经济区人力资源开发。

  (十一)按市人民政府授权,承担市东湾物流加工园区开发建设管理工作。

  (十二)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

  (十三)有关职责分工。市发展和改革委员会负责组织研究提出重大项目建设发展战略和规划。市北部湾办负责港口建设服务协调、物流管理等职责。

  二、机构设置情况

  (一)防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室是市人民政府派出机构,正处级,加挂市港口和物流发展局牌子,市港口和物流发展局下设二层机构市物流产业发展促进中心,是市港口和物流发展局管理的正科级公益一类事业单位,加挂市物流园区管理委员会牌子。湾办是全额拨款行政单位,内设综合科、规划和产业发展科、港口发展科、物流发展科(保税和物流园区管理办公室),湾办人员编制总数为14名,设主任1名(由市政府分管领导兼任),常务副主任(正处长级)1名,副主任3名,总经济师(副处长级)1名,科级领导职数5名。实有在职人员总数13名,实有退休人员1人。市物流产业发展促进中心事业编制16名,设主任1名、副主任3名。人员经费来源为财政全额拨款。

  第二部分:防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室2022年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  上述报表详见附件

  第三部分:防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室2022年部门预算情况说明

  一、收支预算情况说明

  (一)收入预算说明

  1.2022年收入总预算1336.37 万元,为全额公共财政预算拨款,全年收入总预算与上年同期减少345.74万元,下降20.55%。主要为项目收入中东湾物流园区城市化管理专项经费较2021年减少所致。

  2.非税收入预算及增减变化情况。

  我办本级无非税收入。

  3.上年结余收入增减变化情况。

  2021年底财政拨款结转结余数200万元。非税收入上年无结转。

  (二)支出预算说明

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (1)一般公共服务支出1234.84万元,占支出总预算的92.40%,同比减少356.72万元,下降22.41%。

  (2)社会保障和就业支出47.52万元,占支出总预算的3.56%,同比增加5.8万元,增加13.90%。

  (3)卫生健康支出18.60万元,占支出总预算的1.39%,同比增加0.82万元,增长4.61%。

  (4)住房保障支出35.41万元,占支出总预算的2.65%,同比增加4.35万元,增长14.01%。

  变动的主要原因是:项目经费减少、在职人员调动所致的工资及相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也变动,以及聘用人员工资变动。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算377.85万元,占支出总预算28.27%,同比增长9.45%:

  基本支出的工资福利支出预算332.53万元,占基本支出88的%,同比增长7.70%;

  基本支出的商品和服务支出预算45.09万元,占基本支出的3.37%,同比增长24.49%;

  基本支出的对个人和家庭的补助预算0.24万元,占基本支出的0.02%,与上年同期持平。

  (2)项目支出958.52万元,占支出总预算71.73%,同比下降28.30%。其中:

  项目支出的工资福利支出预算3.02万元,占项目支出的0.32%;

  项目支出的商品和服务支出预算255.50万元,占项目支出的26.66%;

  项目支出的对企业补助支出预算700万元,占项目支出的73.03%。

  增减的主要原因是:项目减少所致的各项费用减少所致。

  二、收入预算情况说明

  1.一般公共服务支出1234.84万元,占支出总预算的92.40%,同比减少356.72万元,下降22.41%。其中:行政运行231.95万元,占一般公共服务支出的18.78%,同比增加94.09万元,增长68.25%;一般行政管理事务142.08万元,占一般公共服务支出的11.51%,同比增加8.56万元,增长6.38%;事业运行47.38万元,占一般公共服务支出的3.84%,同比减少99.9万元,下降67.83%;其他商贸事务支出813.42万元,占一般公共服务支出的65.87%,同比减少359.43万元,下降30.65%。

  2.社会保障和就业支出47.52万元,占支出总预算的3.56%,同比增加5.8万元,增加13.90%。其中:归口管理和行政单位离退休0.31万元,占社会保障和就业支出的0.63%,与上年持平,无增减。机关事业单位基本养老保险缴费支出47.22万元,41.41万元,占社会保障和就业支出的99.37%,同比增加5.81万元,增长14.03%。

  3.卫生健康支出18.60万元,占收入总预算的1.39%,同比增加0.82万元,增长4.61%。其中:行政单位医疗10.03万元,5占卫生健康支出的53.92%,同比增加4.98万元,增长98.61%;事业单位医疗8.58万元,占卫生健康支出的46.13%,同比增加4.05万元,增长89.40%;公务员医疗补助8.58万元,占卫生健康支出的46.13%,同比增加0.38万元,增长4.63%。

  4.住房保障支出35.41万元,占支出总预算的2.65%,同比增加4.35万元,增长14.01%。其中:住房公积金35.41万元,占住房保障支出的100%,同比增加4.35万元,增长14.01%。

  变动的主要原因是:一是工资基数变动及人员变动相关经费变动;二是项目经费减少。

  三、支出预算情况说明

  基本支出预算377.85万元,占支出总预算28.27%,同比增长9.45%;项目支出958.52万元,占支出总预算71.73%,同比下降20.33%。

  (一)基本支出预算

  1.一般公共服务支出279.33万元,占基本支出预算的73.93%,同比增加24.67万元,增长9.69%。其中:行政运行231.95万元,占一般公共服务支出的83.04%,同比增加94.09万元,增长68.25%;事业运行47.38万元,占一般公共服务支出的16.96%,同比减少69.41万元,下降59.43%。

  2. 社会保障和就业支出47.52万元,占基本支出预算的12.58%,同比增加5.8万元,增长13.90%。其中:归口管理和行政单位离退休0.31万元,占社会保障和就业支出的0.63%,与上年持平,无增减。机关事业单位基本养老保险缴费支出47.22万元,占社会保障和就业支出的99.37%,同比增加5.81万元,增长14.03%。

  3. 卫生健康支出18.60万元,占基本支出预算的4.92%,同比增加0.82万元,增长4.61%。其中:行政单位医疗10.03万元,占卫生健康支出的53.92%,同比增加4.98万元,增长98.61%;事业单位医疗8.58万元,占卫生健康支出的46.13%,同比增加4.05万元,增长89.40%;公务员医疗补助8.58万元,占卫生健康支出的46.13%,同比增加0.38万元,增长4.63%。

  4. 住房保障支出35.41万元,占基本支出预算的9.37%,同比增加4.35万元,增长14.01%。其中:住房公积金35.41万元,占住房保障支出的100%,同比增加4.35万元,增长14.01%。

  (二)项目支出预算

  一般公共服务支出955.50万元,占项目支出预算的100%,同比减少381.40万元,下降28.53%。其中:一般行政管理事务142.08万元,占一般公共服务支出的14.87%;其他商贸事务支出813.42万元,占一般公共服务支出的85.13%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  (一)收入预算说明

  2022年收入总预算1336.37 万元,全年收入总预算与上年同期减少345.74万元,下降20.55%。其中:一般公共财政预算拨款1336.37万元,同比减少345.74万元,下降20.55%。

  下降的主要原因是:主要为项目收入中东湾物流园区城市化管理专项经费较2021年减少所致。

  (二)支出预算说明

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (1)一般公共服务支出1234.84万元,占支出总预算的92.40%,同比减少356.72万元,下降22.41%。

  (2)社会保障和就业支出47.52万元,占支出总预算的3.56%,同比增加5.8万元,增加13.90%。

  (3)卫生健康支出18.60万元,占支出总预算的1.39%,同比增加0.82万元,增长4.61%。

  (4)住房保障支出35.41万元,占支出总预算的2.65%,同比增加4.35万元,增长14.01%。

  变动的主要原因是:项目经费减少、在职人员调动所致的工资及相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也变动,以及聘用人员工资变动。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算377.85万元,占支出总预算28.27%,同比增长9.45%:

  基本支出的工资福利支出预算332.53万元,占基本支出的88%,同比增长7.70%;

  基本支出的商品和服务支出预算45.09万元,占基本支出的3.37%,同比增长24.49%;

  基本支出的对个人和家庭的补助预算0.24万元,占基本支出的0.02%,与上年同期持平。

  (2)项目支出958.52万元,占支出总预算71.73%,同比下降28.30%。其中:

  项目支出的工资福利支出预算3.02万元,占项目支出的0.32%;

  项目支出的商品和服务支出预算255.50万元,占项目支出的26.66%;

  项目支出的对企业补助支出预算700万元,占项目支出的73.03%。

  增减的主要原因是:项目减少所致的各项费用减少所致。

  五、一般公共预算支出情况说明

  基本支出预算377.85万元,占一般公共预算支出总预算28.27%,同比增长9.45%;项目支出958.52万元,占一般公共预算支出总预算71.73%,同比下降20.33%。

  (一)基本支出预算

  1.一般公共服务支出279.33万元,占基本支出预算的73.93%,同比增加24.67万元,增长9.69%。其中:行政运行231.95万元,占一般公共服务支出的83.04%,同比增加94.09万元,增长68.25%;事业运行47.38万元,占一般公共服务支出的16.96%,同比减少69.41万元,下降59.43%。

  2. 社会保障和就业支出47.52万元,占基本支出预算的12.58%,同比增加5.8万元,增长13.90%。其中:归口管理和行政单位离退休0.31万元,占社会保障和就业支出的0.63%,与上年持平,无增减。机关事业单位基本养老保险缴费支出47.22万元,占社会保障和就业支出的99.37%,同比增加5.81万元,增长14.03%。

  3. 卫生健康支出18.60万元,占基本支出预算的4.92%,同比增加0.82万元,增长4.61%。其中:行政单位医疗10.03万元,5占卫生健康支出的53.92%,同比增加4.98万元,增长98.61%;事业单位医疗8.58万元,占卫生健康支出的46.13%,同比增加4.05万元,增长89.40%;公务员医疗补助8.58万元,占卫生健康支出的46.13%,同比增加0.38万元,增长4.63%。

  4. 住房保障支出35.41万元,占基本支出预算的9.37%,同比增加4.35万元,增长14.01%。其中:住房公积金35.41万元,占住房保障支出的100%,同比增加4.35万元,增长14.01%。

  (二)项目支出预算

  一般公共服务支出955.50万元,占项目支出预算的100%,同比减少381.40万元,下降28.53%。其中:一般行政管理事务142.08万元,占一般公共服务支出的14.87%;其他商贸事务支出813.42万元,占一般公共服务支出的85.13%。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  工资福利支出332.53万元,占一般公共预算基本支出的88.01%,同比增加23.77万元,增长7.70%,商品和服务支出45.09万元,占一般公共预算基本支出的11.93%,同比增加8.87万元,增长24.49%。对个人和家庭的补助0.24万元,占一般公共预算基本支出的0.06%,与上年同期持平。

  (一)工资福利支出预算

  1.基本工资89.54万元,占工资福利支出的26.93%,同比增加7.43万元,增长9.05%。

  2.津贴补贴55.25万元,占工资福利支出的16.62%,同比增加2.67万元,增长5.08%。

  3.奖金38.66万元,占工资福利支出的11.63%,同比增加7.82万元,增长25.36%。

  4.绩效工资47.38万元,占工资福利支出的14.25%,同比减少4.92万元,下降9.41%。

  5.机关事业单位基本养老保险缴费47.22万元,占工资福利支出的14.20%,同比增加5.81万元,增长14.03%。

  5.职工基本医疗保险缴费9.81万元,占工资福利支出的2.95%,同比增加0.43万元,增长4.58%。

  6.公务员医疗补助缴费8.58万元,占工资福利支出的2.58%,同比增加0.38万元,增长4.63%。

  7.其他社会保障缴费0.67万元,占工资福利支出的0.20%,同比减少0.21万元,下降23.86%。

  8.住房公积金35.41万元,占工资福利支出的10.65%,同比增加4.35万元,增长14.01%。

  9.医疗费0.01万元,占工资福利支出的0.003%,同比增加0.01万元,增长100%。

  增加的主要原因是:因单位机构改革,在职人员变动的所致工资及相应的社保保险费和住房公积金等增加。

  (二)商品和服务支出预算

  1.办公费1.89万元,占商品和服务支出的4.19%,同比增加0.49万元,增长35%。

  2.印刷费0.44万元,占商品和服务支出的0.98%,同比增加0.12万元,增长37.5%。

  3.水费0.18万元,占商品和服务支出的0.40%,同比增加0.04万元,增长28.57%。

  4.电费0.69万元,占商品和服务支出的1.53%,同比增加0.18万元,增长35.29%。

  5.邮电费3.20万元,占商品和服务支出的7.10%,同比增加0.8万元,增长33.33%。

  6.差旅费5.18万元,占商品和服务支出的11.49%,同比增加1.33万元,增长34.55%。

  7.维修(护)费0.18万元,占商品和服务支出的0.40%,同比增加0.04万元,增长28.57%。

  8.会议费0.87万元,占商品和服务支出的1.93%,同比增加0.21万元,增长31.82%。

  9.公务接待费0.58万元,占商品和服务支出的1.29%,同比增加0.16万元,增长38.10%。

  10.工会经费5.90万元,占商品和服务支出的13.09%,同比增加0.72万元,增长13.90%。

  11.其他交通费用14.94万元,占商品和服务支出的33.13%,同比增加3.48万元,增长30.37%。

  12.其他商品和服务支出11.04万元,占商品和服务支出的24.48%,同比增加1.28万元,增长13.12%。

  增加的主要原因是:因在职人员变动所致日常公用经费增加。

  (三)对个人和家庭的补助预算

  对个人和家庭的补助0.24万元,占对个人和家庭的补助支出的100%,与上年同期持平。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.07万元(全口径),比2021年预算增加2.05万元,同比增长67%。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5.07万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.07万元,比2021年预算增加2.05万元,同比增长67%。其中:

  1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与上年一致。

  2.公务接待费2022年预算5.07万元,同比增加2.05万元,增长67%,增长原因为:预计接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用增加所致。湾办将继续严格执行《党政机关公务接待管理办法》,严格执行接待审批制度,规范接待程序和接待标准,严格控制公务接待支出。

  3.公务用车费2022年预算0万元,其中公务用车运行费2022年预算0万元,公务用车购置费2022年预算0万元,同比持平。

  八、政府性基金预算情况说明

  市北部湾办无此项预算。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  行政运行231.95万元,全部是基本支出预算。主要用于湾办为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  市北部湾办2022年无政府采购计划

  (三)国有资产占用情况说明

  市北部湾办无国有资产占用情况。

  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

  1.专项工作督查、调研经费预算21.36万元。

  (1)负责组织和管理防城港市重点产业园区重大基础设施和重大产业项目的建设。

  (2)推进加快项目前期工作、加强对项目推进中遇到的重大问题的协调和推进的任务。

  (3)配合自治区北部湾办开展广西北部湾经济区、东兴发展规划试验区其他相关规划编制工作。

  2.港口物流补助市本级配套资金700万元

  根据《广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》(桂政发〔2014〕5号)(以下简称《若干政策规定》),为加快广西北部湾经济区港口航运和物流业的发展,切实将支持政策落实到位。自治区该项补助资金为1400万元,按自治区给予补助资金与市财政配套资金1:1的比列给予的补助,我市财政配套资金计划700万元。我办按程序、严格、规范完成港口物流补助相关工作。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

  二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  六、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。