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防城港市交通运输发展促进中心2022年部门预算

  • 发布日期:2022-03-16 17:41

  • 来源:防城港市交通发展促进中心

  防城港市交通运输发展促进中心2022年部门预算

   

  目录

   

  第一部分    防城港市交通运输发展促进中心概况

  一、主要职能

  二、市交通运输发展促进中心机构设置情况

   

  第二部分:防城港市交通运输发展促进中心2022年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

   

  第三部分:防城港市交通运输发展促进中心2022年部门预算说明

  一、部门收支预算情况说明

  二、部门收入预算情况说明

  三、部门支出预算情况说明

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  八、政府性基金预算情况说明

  九、2022年部门预算其他事项说明

   

  第四部分:名词解释  

  第一部分    防城港市交通运输发展促进中心概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行交通运输工作法律法规和方针、政策,参与拟订全市农村公路中长期发展规划、农村公路建设和工程养护计划并协助组织实施。参与防城港市铁路、机场发展战略、规划和重大问题的研究。

  (二) 负责全市农村公路建设、养护工作的新技术、新工艺的推广及应用。

  (三) 负责农村公路信息化建设及信息系统运行和维护工作。

  (四) 承担市本级交通项目建设相关事务性工作。

  (五) 承担全市农村公路项目、铁路、机场建设相关事务 性工作。

  (六) 承担内河水运工程规划、建设相关事务性工作。

  (七) 承担工程建设、养护技术人员业务培训工作。

  (八) 协助处理市域内县际间农村公路和桥梁建设、养护工作。

  (九)完成市交通运输局交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  防城港市交通运输发展促进中心设有综合科、公路水路建设科、养护安全科及铁路机场科4个科室,事业编制13名.设主任 1名,副主任(正科长级)1名,内设机构科级领导职数4名。

   

  第二部分:防城港市交通运输发展促进中心2022年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  上述报表详见附件。

   

  第三部分:防城港市交通运输发展促进中心2022年部门预算情况说明

  一、收支预算情况说明

  2022年收入总预算219.25万元,支出总预算219.25万元,收入、支出总预算同比减少了793.07万元,同比减少了78.34%。

  2022年收入、支出预算总体减少的主要原因是因协议到期,原“防城港号”列车冠名费100万元及开行防城港北至广州南动车组奖励资金800万元项目停止。

  二、收入预算情况说明

  2022年收入总预算219.25万元,同比减少了793.07万元,同比减少了78.34%。其中:一般公共财政预算拨款219.25万元,同比减少了793.07万元,同比减少了78.34%。

  2022年收入预算总体减少的主要原因是因协议到期,原“防城港号”列车冠名费100万元及开行防城港北至广州南动车组奖励资金800万元项目停止。

   

  三、支出情况说明

  2022年支出总预算219.25万元,同比减少了793.07万元,同比减少了78.34%。其中:

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  1.208社会保障和就业支出17.41万元,占支出总预算的7.94%,同比减少8.58万元,减少33.01%。

  减少的主要原因:2022年无坐实职业年金项目支出,且有人员调出

  2.210卫生健康支出11.54万元,占支出总预算的5.26%,同比增加2.27万元,增长24.49%。

  增长的主要原因:社保基数调整,缴费基数增加。

  3.214交通运输支出178.91万元,占支出总预算的81.6%,同比减少了784.14万元,减少了81.42%。

  减少的主要原因: 是因协议到期,原“防城港号”列车冠名费100万元及开行防城港北至广州南动车组奖励资金800万元项目停止。

  4.221住房保障支出11.39万元,占支出总预算的5.19%,同比减少2.63万元,减少18.76%。

  减少的主要原因因工作需要,有人员调出。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1.基本支出预算163.29万元,占支出总预算74.48%,同比减少了11.04万元,减少7.25%。

  减少的主要原因是因工作需要,有人员调出,人员经费减少

  2. 项目支出预算55.96万元,占支出总预算25.52%,同比减少804.32万元,减少93.5%。

  减少的主要原因是因协议到期,原“防城港号”列车冠名费100万元及开行防城港北至广州南动车组奖励资金800万元项目停止。

  

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2022年财政拨款收入总预算219.25万元,财政拨款支出总预算219.25万元,财政拨款收入、支出总预算均同比减少了793.07万元,同比减少了78.34%。

  2021年财政拨款收入、支出预算总体减少的主要原因是因协议到期,原“防城港号”列车冠名费100万元及开行防城港北至广州南动车组奖励资金800万元项目停止。

   

  五、一般公共预算支出情况说明

  2022一般公共预算拨款支出219.25万元,其中:基本支出预算163.29万元,占一般公共预算拨款支出总预算74.48%,同比增加了11.24万元,增长7.39%;项目支出预算55.96万元,占一般公共预算拨款支出总预算25.52%,同比下降了804.32万元,下降93.5%。

  (二)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  1.208社会保障和就业支出17.41万元,占支出总预算的7.94%,同比减少8.58万元,减少33.01%。

  减少的主要原因:2022年无坐实职业年金项目支出,且有人员调出

  2.210卫生健康支出11.54万元,占支出总预算的5.26%,同比增加2.27万元,增长24.49%。

  增长的主要原因:医保基数调整,缴费基数增加。

  3.214交通运输支出178.91万元,占支出总预算的81.6%,同比减少了784.14万元,减少了81.42%。

  减少的主要原因: 是因协议到期,原“防城港号”列车冠名费100万元及开行防城港北至广州南动车组奖励资金800万元项目停止。

   

  4.221住房保障支出11.39万元,占支出总预算的5.19%,同比减少2.63万元,减少18.76%。

  减少的主要原因因工作需要,有人员调出。

   

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  一般公共预算基本支出163.29万元,占一般公共预算拨款支出总预算74.48%,同比增加了11.24万元,增长7.39%。其中:

  (一)工资福利支出预算154.34万元,占基本支出预算94.52%,同比增加13.44万元,增长9.54%。

  增长的主要原因:因人员工资调整

  (二)商品和服务支出预算8.18万元,占基本支出预算5%,同比减少了2.01万元,减少了19.73%

  减少的主要原因:按防城港市本级统一规定的开支标准严格控制各项经费

  (三)对个人和家庭的补助支出预算0.77万元,占基本支出预算0.47%,同比减少了0.19万元,减少19.79%。

  减少的主要原因:退休人员人数减少1人

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2022全口径安排的“三公”经费支出预算2.32万元,比2021年预算增加0.17万元,同比增加7.91%。其中:

  1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年一致。

  2.公务接待费2022年预算2.12万元,同比减少0.03万元,减少1.4%,主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

  减少的主要原因是根据上年的支出严格控制本年费用。

  3. 公务用车费用2022年预算为0万元,与上年一致。

  (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.32万元,比2021年预算增加0.17万元,同比增加7.91%。其中:

  1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年一致。

  2.公务接待费2022年预算2.12万元,同比减少0.03万元,减少1.4%,主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

  减少的主要原因是根据严格按财政要求压减比例原则控制。

  3.公务用车费用2022年预算为0万元,与上年一致。

  八、政府性基金预算情况说明

  2022年本单位无政府性基金财政拨款预算支出

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  2022年运行经费安排8.18万元,同比减少2.01万元,减少了19.73%。主要用于保证日常运转发生的基本支出,包括按防城港市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。减少的主要原因是根据上年的支出严格控制本年费用

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2022年政府采购预算金额0万元,与上年一致。

  (三)国有资产占用情况说明

  实行公务用车改革后,交通运输发展促进中心没有配备公务用车,无国有资产占用。

  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

  防城港市交通运输发展促进中心2022年部门预算有7个项目,全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款54.76万元,分别是残疾人保障专项经费1万元,防东铁路建设工作经费4.5万元,机场启动资金9万元,全市路况检测费12.78万元,项目前期工作经费27万元,党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.48万元,退休生活补助1.2万元

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   

  附件:防城港市交通运输发展促进中心2022年部门预算报表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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防城港市交通运输发展促进中心2022年部门预算

  • 发布日期:2022-03-16 17:41
  • 来源:防城港市交通发展促进中心

  防城港市交通运输发展促进中心2022年部门预算

   

  目录

   

  第一部分    防城港市交通运输发展促进中心概况

  一、主要职能

  二、市交通运输发展促进中心机构设置情况

   

  第二部分:防城港市交通运输发展促进中心2022年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

   

  第三部分:防城港市交通运输发展促进中心2022年部门预算说明

  一、部门收支预算情况说明

  二、部门收入预算情况说明

  三、部门支出预算情况说明

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  八、政府性基金预算情况说明

  九、2022年部门预算其他事项说明

   

  第四部分:名词解释  

  第一部分    防城港市交通运输发展促进中心概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行交通运输工作法律法规和方针、政策,参与拟订全市农村公路中长期发展规划、农村公路建设和工程养护计划并协助组织实施。参与防城港市铁路、机场发展战略、规划和重大问题的研究。

  (二) 负责全市农村公路建设、养护工作的新技术、新工艺的推广及应用。

  (三) 负责农村公路信息化建设及信息系统运行和维护工作。

  (四) 承担市本级交通项目建设相关事务性工作。

  (五) 承担全市农村公路项目、铁路、机场建设相关事务 性工作。

  (六) 承担内河水运工程规划、建设相关事务性工作。

  (七) 承担工程建设、养护技术人员业务培训工作。

  (八) 协助处理市域内县际间农村公路和桥梁建设、养护工作。

  (九)完成市交通运输局交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  防城港市交通运输发展促进中心设有综合科、公路水路建设科、养护安全科及铁路机场科4个科室,事业编制13名.设主任 1名,副主任(正科长级)1名,内设机构科级领导职数4名。

   

  第二部分:防城港市交通运输发展促进中心2022年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  上述报表详见附件。

   

  第三部分:防城港市交通运输发展促进中心2022年部门预算情况说明

  一、收支预算情况说明

  2022年收入总预算219.25万元,支出总预算219.25万元,收入、支出总预算同比减少了793.07万元,同比减少了78.34%。

  2022年收入、支出预算总体减少的主要原因是因协议到期,原“防城港号”列车冠名费100万元及开行防城港北至广州南动车组奖励资金800万元项目停止。

  二、收入预算情况说明

  2022年收入总预算219.25万元,同比减少了793.07万元,同比减少了78.34%。其中:一般公共财政预算拨款219.25万元,同比减少了793.07万元,同比减少了78.34%。

  2022年收入预算总体减少的主要原因是因协议到期,原“防城港号”列车冠名费100万元及开行防城港北至广州南动车组奖励资金800万元项目停止。

   

  三、支出情况说明

  2022年支出总预算219.25万元,同比减少了793.07万元,同比减少了78.34%。其中:

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  1.208社会保障和就业支出17.41万元,占支出总预算的7.94%,同比减少8.58万元,减少33.01%。

  减少的主要原因:2022年无坐实职业年金项目支出,且有人员调出

  2.210卫生健康支出11.54万元,占支出总预算的5.26%,同比增加2.27万元,增长24.49%。

  增长的主要原因:社保基数调整,缴费基数增加。

  3.214交通运输支出178.91万元,占支出总预算的81.6%,同比减少了784.14万元,减少了81.42%。

  减少的主要原因: 是因协议到期,原“防城港号”列车冠名费100万元及开行防城港北至广州南动车组奖励资金800万元项目停止。

  4.221住房保障支出11.39万元,占支出总预算的5.19%,同比减少2.63万元,减少18.76%。

  减少的主要原因因工作需要,有人员调出。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1.基本支出预算163.29万元,占支出总预算74.48%,同比减少了11.04万元,减少7.25%。

  减少的主要原因是因工作需要,有人员调出,人员经费减少

  2. 项目支出预算55.96万元,占支出总预算25.52%,同比减少804.32万元,减少93.5%。

  减少的主要原因是因协议到期,原“防城港号”列车冠名费100万元及开行防城港北至广州南动车组奖励资金800万元项目停止。

  

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2022年财政拨款收入总预算219.25万元,财政拨款支出总预算219.25万元,财政拨款收入、支出总预算均同比减少了793.07万元,同比减少了78.34%。

  2021年财政拨款收入、支出预算总体减少的主要原因是因协议到期,原“防城港号”列车冠名费100万元及开行防城港北至广州南动车组奖励资金800万元项目停止。

   

  五、一般公共预算支出情况说明

  2022一般公共预算拨款支出219.25万元,其中:基本支出预算163.29万元,占一般公共预算拨款支出总预算74.48%,同比增加了11.24万元,增长7.39%;项目支出预算55.96万元,占一般公共预算拨款支出总预算25.52%,同比下降了804.32万元,下降93.5%。

  (二)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  1.208社会保障和就业支出17.41万元,占支出总预算的7.94%,同比减少8.58万元,减少33.01%。

  减少的主要原因:2022年无坐实职业年金项目支出,且有人员调出

  2.210卫生健康支出11.54万元,占支出总预算的5.26%,同比增加2.27万元,增长24.49%。

  增长的主要原因:医保基数调整,缴费基数增加。

  3.214交通运输支出178.91万元,占支出总预算的81.6%,同比减少了784.14万元,减少了81.42%。

  减少的主要原因: 是因协议到期,原“防城港号”列车冠名费100万元及开行防城港北至广州南动车组奖励资金800万元项目停止。

   

  4.221住房保障支出11.39万元,占支出总预算的5.19%,同比减少2.63万元,减少18.76%。

  减少的主要原因因工作需要,有人员调出。

   

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  一般公共预算基本支出163.29万元,占一般公共预算拨款支出总预算74.48%,同比增加了11.24万元,增长7.39%。其中:

  (一)工资福利支出预算154.34万元,占基本支出预算94.52%,同比增加13.44万元,增长9.54%。

  增长的主要原因:因人员工资调整

  (二)商品和服务支出预算8.18万元,占基本支出预算5%,同比减少了2.01万元,减少了19.73%

  减少的主要原因:按防城港市本级统一规定的开支标准严格控制各项经费

  (三)对个人和家庭的补助支出预算0.77万元,占基本支出预算0.47%,同比减少了0.19万元,减少19.79%。

  减少的主要原因:退休人员人数减少1人

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2022全口径安排的“三公”经费支出预算2.32万元,比2021年预算增加0.17万元,同比增加7.91%。其中:

  1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年一致。

  2.公务接待费2022年预算2.12万元,同比减少0.03万元,减少1.4%,主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

  减少的主要原因是根据上年的支出严格控制本年费用。

  3. 公务用车费用2022年预算为0万元,与上年一致。

  (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.32万元,比2021年预算增加0.17万元,同比增加7.91%。其中:

  1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年一致。

  2.公务接待费2022年预算2.12万元,同比减少0.03万元,减少1.4%,主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

  减少的主要原因是根据严格按财政要求压减比例原则控制。

  3.公务用车费用2022年预算为0万元,与上年一致。

  八、政府性基金预算情况说明

  2022年本单位无政府性基金财政拨款预算支出

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  2022年运行经费安排8.18万元,同比减少2.01万元,减少了19.73%。主要用于保证日常运转发生的基本支出,包括按防城港市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。减少的主要原因是根据上年的支出严格控制本年费用

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2022年政府采购预算金额0万元,与上年一致。

  (三)国有资产占用情况说明

  实行公务用车改革后,交通运输发展促进中心没有配备公务用车,无国有资产占用。

  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

  防城港市交通运输发展促进中心2022年部门预算有7个项目,全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款54.76万元,分别是残疾人保障专项经费1万元,防东铁路建设工作经费4.5万元,机场启动资金9万元,全市路况检测费12.78万元,项目前期工作经费27万元,党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.48万元,退休生活补助1.2万元

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   

  附件:防城港市交通运输发展促进中心2022年部门预算报表