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国际医学开放试验区(中国)防城港市筹备委员会办公室2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  • 发布日期:2022-03-11 10:11

  • 来源:国际医学开放试验区(中国)防城港市筹备委员会

目 录  
  第一部分:国际医学开放试验区(中国)防城港市筹备委员会办公室概况
  一、主要职能
  二、机构设置情况
  第二部分:国际医学开放试验区(中国)防城港市筹备委员会办公室2022年部门预算报表
  一、部门预算收支总表
  二、部门收入预算总表
  三、部门支出预算总表
  四、部门财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出预算表
  六、一般公共预算基本支出预算表
  七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
  八、政府性基金预算支出预算表
  九、国有资本经营预算支出预算表
  十、项目支出预算表
  十一、补助县(市、区)项目支出预算表
  十二、政府采购预算表 
  十三、部门预算支出经费分类预算表
  十四、政府预算支出经济分类预算表
  十五、政府购买服务预算表
  十六、项目概述和项目年度测算说明分析表
  第三部分:国际医学开放试验区(中国)防城港市筹备委员会办公室2022年部门预算说明
  一、收入预算说明
  二、支出预算说明
  三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  四、政府性基金预算情况说明
  五、政府采购预算安排说明
  六、国有资本经营预算说明
  七、重点项目预算绩效目标等情况说明
  八、机关运行经费预算安排说明
  第四部分:名词解释
  第一部分:国际医学开放试验区(中国)防城港市筹备委员会办公室概况
  一、主要职能
  (一)负责筹备委员会的日常工作。
  (二)督办落实筹委会的工作部署。
  (三)协调组织合作论坛及各类对话会、研讨会、专家论证会的筹备工作。  
  (四)组织筹委会工作会议及各类活动。
  (五)协调组织医学试验区《总体方案》报批工作。
  (六)组织制订实施方案和各项规划等。
  (七)研究提出政策及重大项目布局建议。
  (八)协调、配合医学试验区招商引资活动及宣传推介工作。 
  (九)配合做好试验区内投资企业建设项目的协调和服务工作。
  (十)组织起草相关文件和报告。
  (十一)完成筹委会交办的其他事项。
  二、机构设置情况
  (一)综合组。负责处理日常工作的协调和督办。机关文电、机要保密、会务、党群、财务、督查、档案管理、后勤管理、规章制度、人事教育等日常运转工作。协调督促医学试验区《总体方案》报审工作。完成筹委会交办的其他事项。
  (二)外联组。协调组织国际医学创新合作论坛及各类对话会、研讨会、专家论证会的筹备工作,负责制定方案、报审并协调实施;负责配合相关部门统筹组织专家资源等工作;协助起草完善医学试验区《总体方案》及报批工作。完成筹委会交办的其他事项。
  (三)产业组。组织制定和组织实施试验区产业发展相关计划和重大项目推进计划,协调确定试验区范围内重大建设项目,推动开展项目前期工作。组织医学试验区建设具体项目的筛选、推进等服务工作,建立医学试验区建设项目库,定期汇总。组织医学试验区产业项目宣传推介工作,协调解决投资环境有关问题,协调客商考察接洽,制订接待方案并组织实施。协助起草完善医学试验区《总体方案》及报批工作。完成筹委会交办的其他事项。
  (四)政策组。牵头组织起草、完善修改、完成医学试验区《总体方案》报批工作。组织研究医学试验区相关政策、管理体制及运营模式,组织研究提出我市加快医学试验区建设的政策措施,组织起草相关文件报告和试验区先行先试政策,为医学试验区筹委会提出建设性意见和建议等,协调对促进医学试验区经济社会发展重大问题的调查研究,组织编制、实施试验区总体发展规划和专项规划,并组织开展实施情况督查,统筹研究制定县市工业园区和试验区功能布局、功能区定位及土地利用规划、城市建设规划等工作。完成筹委会交办的其他事项。  
  三、人员构成及编制现状
  按照市委、市政府的工作部署,2019年7月起,国际医学开放试验区防城港市筹备委员会办公室开始组建运行。我办为临时议事协调机构(行政),共有编制数14人,聘用人员1人。我办除兼职的市委、市政府领导4人外,长期在岗工作人员38人。其中:在编人员14人;市委组织部安排的引进人才13人;从外单位抽调人员11人。
  第二部分:国际医学开放试验区(中国)防城港市筹备委员会办公室2022年部门预算报表
  一、部门预算收支总表
  二、部门收入预算总表
  三、部门支出预算总表
  四、部门财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出预算表
  六、一般公共预算基本支出预算表
  七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
  八、政府性基金预算支出预算表
  九、国有资本经营预算支出预算表
  十、项目支出预算表
  十一、补助县(市、区)项目支出预算表
  十二、政府采购预算表 
  十三、部门预算支出经费分类预算表
  十四、政府预算支出经济分类预算表
  十五、政府购买服务预算表
  十六、项目概述和项目年度测算说明分析表
  上述报表详见附件
  第三部分:国际医学开放试验区(中国)防城港市筹备委员会办公室2022年部门预算说明
  一、收入预算说明
  2022年收入总预算391.49万元,全部为一般公共财政预算拨款。
  二、支出预算说明
  2022年支出总预算391.49万元,其中:基本支出预算191.49万元,占支出总预算48.91%;项目支出预算200万元,占支出总预算51.09%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
  (1)行政运行科目177.51万元,占支出总预算的45.34%;
  (2)其他卫生健康支出科目200万元,占支出总预算的51.09%;
  (3)住房公积金科目13.98万元,占支出总预算的3.57%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
  (1)基本支出预算
  基本支出191.49万元,占支出总预算48.91%,其中:
  工资福利支出预算169.85万元,占基本支出预算88.70%。
  商品和服务支出预算21.63万元,占基本支出预算11.30%。
  对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比持平。
  (2)项目支出预算
  项目支出200万元,占支出总预算51.09%。
  三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算35万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算35万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
  (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
  2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算35万元,比2021年预算,同比下降0%。其中:
  1.因公出国(境)经费2022年预算无预算安排,与上年一致,主要原因无变化。
  2.公务接待费2022年预算35万元,同比减少0万元,下降0%,主要原因无变化。主要用于:接待财政部及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  3.公务用车费2022年无预算安排,与上一年一致,主要原因无变化。主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:
  (1)公务用车运行维护费
  2022年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。
  (2)公务用车购置费
  2022年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。
  四、政府性基金预算情况说明
  2022年我办没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
  五、政府采购预算安排说明
  2022年政府采购预算安排23万元,其中:购买办公室易耗品20万元、印刷服务3万元。
  六、国有资本经营预算说明
  我办无国有资本经营预算。
  七、重点项目预算绩效目标等情况说明
  1.办公运转等经费
  (1)项目概述
  确保日常会晤、公文处理,会议筹备日常办公耗材 、党建和工青妇等组织日常运转。
  (2)年度预算安排
  办公运转等经费预算项目35万元。
  (3)绩效目标和指标
  保障办公需要,完成各项指标任务,确保日常会晤、公文处理,会议筹备日常办公耗材、党建和工青妇等组织日常运转。产出指标:①办公用品、设备购置工作完成率100%②购置办公用品、设备验收合格率100%③办公用品、设备投入使用及时率100%。效果指标:日常工作正常开展率100%。
  2.培训学习经费
  (1)项目概述
  根据试验区干部人才建设队伍建设需要,派员参加上级举办各类学习,适时组织本单位外出集中培训1-2轮。
  (2)年度预算安排
  培训学习经费预算项目25万元。
  (3)绩效目标和指标
  根据试验区干部人才建设队伍建设需要 ,派员参加上级举办各类学习,适时组织本单位外出集中培训1-2轮。产出指标:①组织考察学习次数≥10次②培训考核通过率100%③培训工作完成及时率100%。
  八、机关运行经费预算安排说明
  2022年机关运行经费预算安排21.63万元,主要为保障我办运行办公经费等。
  第四部分:名词解释
  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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国际医学开放试验区(中国)防城港市筹备委员会办公室2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  • 发布日期:2022-03-11 10:11
  • 来源:国际医学开放试验区(中国)防城港市筹备委员会
目 录  
  第一部分:国际医学开放试验区(中国)防城港市筹备委员会办公室概况
  一、主要职能
  二、机构设置情况
  第二部分:国际医学开放试验区(中国)防城港市筹备委员会办公室2022年部门预算报表
  一、部门预算收支总表
  二、部门收入预算总表
  三、部门支出预算总表
  四、部门财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出预算表
  六、一般公共预算基本支出预算表
  七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
  八、政府性基金预算支出预算表
  九、国有资本经营预算支出预算表
  十、项目支出预算表
  十一、补助县(市、区)项目支出预算表
  十二、政府采购预算表 
  十三、部门预算支出经费分类预算表
  十四、政府预算支出经济分类预算表
  十五、政府购买服务预算表
  十六、项目概述和项目年度测算说明分析表
  第三部分:国际医学开放试验区(中国)防城港市筹备委员会办公室2022年部门预算说明
  一、收入预算说明
  二、支出预算说明
  三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  四、政府性基金预算情况说明
  五、政府采购预算安排说明
  六、国有资本经营预算说明
  七、重点项目预算绩效目标等情况说明
  八、机关运行经费预算安排说明
  第四部分:名词解释
  第一部分:国际医学开放试验区(中国)防城港市筹备委员会办公室概况
  一、主要职能
  (一)负责筹备委员会的日常工作。
  (二)督办落实筹委会的工作部署。
  (三)协调组织合作论坛及各类对话会、研讨会、专家论证会的筹备工作。  
  (四)组织筹委会工作会议及各类活动。
  (五)协调组织医学试验区《总体方案》报批工作。
  (六)组织制订实施方案和各项规划等。
  (七)研究提出政策及重大项目布局建议。
  (八)协调、配合医学试验区招商引资活动及宣传推介工作。 
  (九)配合做好试验区内投资企业建设项目的协调和服务工作。
  (十)组织起草相关文件和报告。
  (十一)完成筹委会交办的其他事项。
  二、机构设置情况
  (一)综合组。负责处理日常工作的协调和督办。机关文电、机要保密、会务、党群、财务、督查、档案管理、后勤管理、规章制度、人事教育等日常运转工作。协调督促医学试验区《总体方案》报审工作。完成筹委会交办的其他事项。
  (二)外联组。协调组织国际医学创新合作论坛及各类对话会、研讨会、专家论证会的筹备工作,负责制定方案、报审并协调实施;负责配合相关部门统筹组织专家资源等工作;协助起草完善医学试验区《总体方案》及报批工作。完成筹委会交办的其他事项。
  (三)产业组。组织制定和组织实施试验区产业发展相关计划和重大项目推进计划,协调确定试验区范围内重大建设项目,推动开展项目前期工作。组织医学试验区建设具体项目的筛选、推进等服务工作,建立医学试验区建设项目库,定期汇总。组织医学试验区产业项目宣传推介工作,协调解决投资环境有关问题,协调客商考察接洽,制订接待方案并组织实施。协助起草完善医学试验区《总体方案》及报批工作。完成筹委会交办的其他事项。
  (四)政策组。牵头组织起草、完善修改、完成医学试验区《总体方案》报批工作。组织研究医学试验区相关政策、管理体制及运营模式,组织研究提出我市加快医学试验区建设的政策措施,组织起草相关文件报告和试验区先行先试政策,为医学试验区筹委会提出建设性意见和建议等,协调对促进医学试验区经济社会发展重大问题的调查研究,组织编制、实施试验区总体发展规划和专项规划,并组织开展实施情况督查,统筹研究制定县市工业园区和试验区功能布局、功能区定位及土地利用规划、城市建设规划等工作。完成筹委会交办的其他事项。  
  三、人员构成及编制现状
  按照市委、市政府的工作部署,2019年7月起,国际医学开放试验区防城港市筹备委员会办公室开始组建运行。我办为临时议事协调机构(行政),共有编制数14人,聘用人员1人。我办除兼职的市委、市政府领导4人外,长期在岗工作人员38人。其中:在编人员14人;市委组织部安排的引进人才13人;从外单位抽调人员11人。
  第二部分:国际医学开放试验区(中国)防城港市筹备委员会办公室2022年部门预算报表
  一、部门预算收支总表
  二、部门收入预算总表
  三、部门支出预算总表
  四、部门财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出预算表
  六、一般公共预算基本支出预算表
  七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
  八、政府性基金预算支出预算表
  九、国有资本经营预算支出预算表
  十、项目支出预算表
  十一、补助县(市、区)项目支出预算表
  十二、政府采购预算表 
  十三、部门预算支出经费分类预算表
  十四、政府预算支出经济分类预算表
  十五、政府购买服务预算表
  十六、项目概述和项目年度测算说明分析表
  上述报表详见附件
  第三部分:国际医学开放试验区(中国)防城港市筹备委员会办公室2022年部门预算说明
  一、收入预算说明
  2022年收入总预算391.49万元,全部为一般公共财政预算拨款。
  二、支出预算说明
  2022年支出总预算391.49万元,其中:基本支出预算191.49万元,占支出总预算48.91%;项目支出预算200万元,占支出总预算51.09%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
  (1)行政运行科目177.51万元,占支出总预算的45.34%;
  (2)其他卫生健康支出科目200万元,占支出总预算的51.09%;
  (3)住房公积金科目13.98万元,占支出总预算的3.57%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
  (1)基本支出预算
  基本支出191.49万元,占支出总预算48.91%,其中:
  工资福利支出预算169.85万元,占基本支出预算88.70%。
  商品和服务支出预算21.63万元,占基本支出预算11.30%。
  对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比持平。
  (2)项目支出预算
  项目支出200万元,占支出总预算51.09%。
  三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算35万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算35万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
  (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
  2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算35万元,比2021年预算,同比下降0%。其中:
  1.因公出国(境)经费2022年预算无预算安排,与上年一致,主要原因无变化。
  2.公务接待费2022年预算35万元,同比减少0万元,下降0%,主要原因无变化。主要用于:接待财政部及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  3.公务用车费2022年无预算安排,与上一年一致,主要原因无变化。主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:
  (1)公务用车运行维护费
  2022年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。
  (2)公务用车购置费
  2022年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。
  四、政府性基金预算情况说明
  2022年我办没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
  五、政府采购预算安排说明
  2022年政府采购预算安排23万元,其中:购买办公室易耗品20万元、印刷服务3万元。
  六、国有资本经营预算说明
  我办无国有资本经营预算。
  七、重点项目预算绩效目标等情况说明
  1.办公运转等经费
  (1)项目概述
  确保日常会晤、公文处理,会议筹备日常办公耗材 、党建和工青妇等组织日常运转。
  (2)年度预算安排
  办公运转等经费预算项目35万元。
  (3)绩效目标和指标
  保障办公需要,完成各项指标任务,确保日常会晤、公文处理,会议筹备日常办公耗材、党建和工青妇等组织日常运转。产出指标:①办公用品、设备购置工作完成率100%②购置办公用品、设备验收合格率100%③办公用品、设备投入使用及时率100%。效果指标:日常工作正常开展率100%。
  2.培训学习经费
  (1)项目概述
  根据试验区干部人才建设队伍建设需要,派员参加上级举办各类学习,适时组织本单位外出集中培训1-2轮。
  (2)年度预算安排
  培训学习经费预算项目25万元。
  (3)绩效目标和指标
  根据试验区干部人才建设队伍建设需要 ,派员参加上级举办各类学习,适时组织本单位外出集中培训1-2轮。产出指标:①组织考察学习次数≥10次②培训考核通过率100%③培训工作完成及时率100%。
  八、机关运行经费预算安排说明
  2022年机关运行经费预算安排21.63万元,主要为保障我办运行办公经费等。
  第四部分:名词解释
  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。