广西防城港市安全生产监督管理局2014年部门决算

2016-06-15 11:20 来源：防城港市安全生产监督管理局

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第一部分：防城港市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：防城港市安全生产监督管理局

2014年部门决算报表

表一：2014年度收入支出决算总表

表二：2014年度收入决算表

表三：2014年度支出决算表

表四：2014年度财政拨款收入支出决算总表

表五：2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表表八：2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：防城港市安全生产监督管理局

2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2014年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第一部分：防城港市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

（一）负责拟订安全生产规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和县（市、区）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市管理的工矿商贸企业的安全生产工作。

（四）承担市管理的矿山和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作；负责煤矿安全监管工作。

（五）组织实施工矿商贸行业安全生产标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（六）负责组织全市安全生产大检查和专项督查，依法组织较大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（七）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（八）承担工矿商贸作业场所职业卫生安全监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十）组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（十二）组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

（十三）组织开展安全生产方面的交流合作和技术推广工作。

（十四）承担市安全生产委员会的具体工作。

（十五）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成：

一级决算单位：防城港市安全生产监督管理局和二级决算单位市安全生产执法监察支队。

第二部分：防城港市安全生产监督管理局

2014年部门决算报表

第二部分：防城港市安全生产监督管理局2014年部门决算报表

表一：2014年度收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	345.50	一、一般公共服务	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、教育支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、文化体育与传媒支出	0.00
六、其他收入	36.42	七、社会保障和就业支出	11.90
		八、医疗卫生与计划生育支出	7.18
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	319.43
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	12.40
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国债还本付息支出	0.00
		二十、其他支出	0.00

本年收入合计	381.92	本年支出合计	350.91
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	92.38	年末结转和结余	123.39

收入总计	474.30	支出总计	474.30
注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。

表二：2014年度收入决算表单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90
20805	行政事业单位离退休	11.90	11.90
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	11.90	11.90
210	医疗卫生与计划生育支出	7.18	7.18
21004	公共卫生	0.08	0.08
2100499	其他公共卫生支出	0.08	0.08
21005	医疗保障	7.11	7.11
2100501	行政单位医疗	4.43	4.43
2100502	事业单位医疗	1.40	1.40
2100503	公务员医疗补助	1.28	1.28
215	资源勘探信息等支出	350.44	314.02
21506	安全生产监管	350.44	314.02
2150601	行政运行	166.20	129.78
2150605	安全监管监察专项	106.53	106.53
2150699	其他安全生产监管支出	77.71	77.71
221	住房保障支出	12.40	12.40
22102	住房改革支出	12.40	12.40
2210201	住房公积金	12.40	12.40
	合计	381.92	345.50
注：本表依据《收入支出决算表》（财决03表）进行公开。

表三：2014年度支出决算表单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90
20805	行政事业单位离退休	11.90	11.90
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	11.90	11.90
210	医疗卫生与计划生育支出	7.18	7.18
21004	公共卫生	0.08	0.08
2100499	其他公共卫生支出	0.08	0.08
21005	医疗保障	7.11	7.11
2100501	行政单位医疗	4.43	4.43
2100502	事业单位医疗	1.40	1.40
2100503	公务员医疗补助	1.28	1.28
215	资源勘探信息等支出	319.43	169.43	150.00
21506	安全生产监管	319.43	169.43	150.00
2150601	行政运行	135.19	135.19
2150605	安全监管监察专项	106.53		106.53
2150699	其他安全生产监管支出	77.71	34.24	43.47
221	住房保障支出	12.40	12.40
22102	住房改革支出	12.40	12.40
2210201	住房公积金	12.40	12.40
	合计	350.91	200.91	150.00
注：本表依据《收入支出决算表》（财决04表）进行公开。

表四：2014年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	合计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、公共预算财政拨款	345.5	一、一般公共服务
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出
		三、公共安全支出
		四、教育支出
		五、科学技术支出
		六、文化体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出	11.90	11.90
		八、医疗卫生与计划生育支出	7.18	7.18
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探信息等支出	301.50	301.50
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、国土海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	12.40	12.40
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国债还本付息支出
		二十、其他支出

本年收入合计	345.50	本年支出合计	332.99	332.99
年初财政拨款结转和结余	74.45	年末结转和结余	86.97	86.97
一、公共预算财政拨款	74.45
二、政府性基金预算财政拨款

收入总计	419.95	支出总计	419.95	419.95
注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。

表五：2014年度公共预算财政拨款支出决算表单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
合计			345.50	195.50	150.00
208		社会保障和就业支出	11.90	11.90
20805		行政事业单位离退休	11.90	11.90
2080501		归口管理的行政事业单位离退休	11.90	11.90
210		医疗卫生与计划生育支出	7.18	7.18
21004		公共卫生	0.08	0.08
2100499		其他公共卫生支出	0.08	0.08
21005		医疗保障	7.11	7.11
2100501		行政单位医疗	4.43	4.43
2100502		事业单位医疗	1.40	1.40
2100503		公务员医疗补助	1.28	1.28
215		资源勘探信息等支出	314.02	164.02	150.00
21506		安全生产监管	314.02	164.02	150.00
2150601		行政运行	129.78	129.78
2150605		安全监管监察专项	106.53		106.53
2150699		其他安全生产监管支出	77.71	34.24	43.47
221		住房保障支出	12.40	12.40
22102		住房改革支出	12.40	12.40
2210201		住房公积金	12.40	12.40
注：本表依据财决07表“本年支出”进行公开。

表六：2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
合计		182.99	165.26	17.73
301	工资福利支出	139.16	139.16
30101	基本工资	27.79	27.79
30102	津贴补贴	88.02	88.02
30103	奖金	14.45	14.45
30104	社会保障缴费	8.90	8.90
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	17.73		17.73
30201	办公费	0.83		0.83
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费
30207	邮电费	1.38		1.38
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.66		1.66
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.79		0.79
30217	公务接待费	1.12		1.12
30218	专用材料费
30219	装备购置费
30220	工程建设费
30221	作战费
30222	军用油料费
30223	军队其他运行维护费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	4.97		4.97
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	6.12		6.12
303	对个人和家庭的补助	26.10	26.10
30301	离休费
30302	退休费	11.90	11.90
30303	退职（役）费
30304	抚恤金	0.72	0.72
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	12.40	12.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.08	1.08
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
21003	专用设备购置
21007	信息网络及软件购置更新
31013	公务用车购置
31099	其他资本性支出
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
30403	财政贴息
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30702	向国家银行借款付息



注：本表依据财决08_1表进行公开。人员经费：填列“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。公用经费：填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。

表七：2014年度“三公”经费公共预算

财政拨款支出决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	26.32
1.因公出国（境）费用	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	15.74
其中：（1）公务用车购置
（2）公务用车运行维护费	15.74
3.公务接待费	10.58
注：本表依据财决附06表进行公开。

表八：2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计














注：本表依据《收入支出决算表》（财决09表）进行公开。

第三部分：防城港市安全生产监督管理局

2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计474.30万元。

1．财政拨款收入345.50万元，为本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入36.42万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

3．年初结转和结余92.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计350.91万元。包括：

1．社会保障和就业11.90万元，主要用于市安监局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出7.18万元，主要用于市安监局本级及市安全生产执法监察支队干部职工医疗、公务员医疗补助等支出。

3.资源勘探电力信息等事务319.43万元，主要用于市安监局本级及市安全生产执法监察支队干部职工工资、商品和服务、安全综合监管专项等支出。

4.住房保障支出12.40万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余123.39万元，为本年度及以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市安全生产监督管理局2014年度公共预算财政拨款支出350.91万元，其中：基本支出200.91万元，项目支出150.00万元。

（1）行政事业单位离退休11.90万元

（2）其他公共卫生支出0.08万元

（3）行政单位医疗4.43万元

（4）事业单位医疗1.4万元

（5）公务员医疗补助1.27万元

（6）行政运行135.19万元

（7）安全监管监察专项106.53万元

（8）其他安全生产监管支出77.71万元

（9）住房改革支出12.40万元

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算15.74万元；公务接待费支出决算10.58万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出15.74万元。其中：

公务用车运行支出15.74万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展安全生产日常监督监管检查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年，市安监局本级及执法支队所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为四辆，全年运行费支出15.74万元，平均每辆3.935万元。

（三）公务接待费支出10.58万元。其中：

主要用于日常安全生产监管监察公务接待，今年以来，我局共接待国内公务接待71批846人次，其中接待自治区安全生产督察组、考核组7批次、自治区安全生产监督检查组34批次、县（市、区）安监局及全国、全区、安监系统等单位32批次。

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关联文件：

广西防城港市安全生产监督管理局2014年部门决算

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