当前位置：市北部湾办 2014年部门决算公开情况说明
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目 录
第一部分：概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2014年部门决算报表
表一：2014年度收入支出决算总表
表二：2014年度收入决算表
表三：2014年度支出决算表
表四：2014年度财政拨款收入支出决算总表
表五：2014年度公共预算财政拨款支出决算表
表六：2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
表八：2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况
二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2014年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第一部分：防城港市北部湾（广西）经济区
规划建设管理委员会办公室概况
一、主要职能
配合自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室工作；负责组织和管理经济区（防城港市）重大基础设施和重大产业项目的建设；负责组织经济区（防城港市）重点产业园区的规划建设；负责管理经济区（防城港市）岸线资源的开发利用；组织经济区（防城港市）建设发展的宣传推介工作；研究提出加快经济区（防城港市）开发建设的政策措施等。
二、部门决算单位构成
防城港市北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会办公室是市人民政府派出机构，机构级别为正处级。内设综合科、规划项目科2个职能科室。核定行政编制10人，其中主任一名，副主任2名，科级领导职数4名。现有在编处级干部2名，科级干部4名。
三、2014年度主要工作任务
1、全面做好贯彻落实《中共广西壮族自治区委员会 自治区人民政府关于深化北部湾经济区改革若干问题的决定》和《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定》的相关工作。
2、努力向上争取2015年北部湾经济区重大产业发展专项资金更多支持我市的项目投资和建设。
3、进一步加快推进防城港市区域性国际枢纽大港规划建设相关工作。
4、加快推动企沙东岛及南港区规划建设工作实现新突破。
5、积极做好“十百千”重大项目及专项资金扶持项目的跟踪督查服务工作。
6、全面做好北部湾经济区同城化工作。
7、进一步做好细化我市沿边地区开发开放工作方案的相关工作。
8、进一步加快区域合作建设步伐。
9、抓好招商引资工作。
10、做好使用沿海岸线项目预审上报、审核管理等服务工作。
第二部分： 2014年部门决算报表
|
表一：2014年度收入支出决算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 | |||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款收入 |
142.51 |
一、一般公共服务 |
184.82 | |
|
其中：政府性基金 |
|
二、国防支出 |
| |
|
二、上级补助收入 |
|
三、公共安全支出 |
| |
|
三、事业收入 |
|
四、教育支出 |
| |
|
四、经营收入 |
|
五、科学技术支出 |
| |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
| |
|
六、其他收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
| |
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|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
| |
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|
九、节能环保支出 |
| |
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十、城乡社区支出 |
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|
|
十一、农林水支出 |
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|
十二、交通运输支出 |
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|
十三、资源勘探信息等支出 |
| |
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|
|
十四、商业服务业等支出 |
| |
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|
|
十五、金融支出 |
| |
|
|
|
十六、国土海洋气象等支出 |
| |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
| |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
| |
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|
|
十九、国债还本付息支出 |
| |
|
|
|
二十、其他支出 |
| |
|
|
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|
| |
|
本年收入合计 |
142.51 |
本年支出合计 |
184.82 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
年初结转和结余 |
42.31 |
年末结转和结余 |
| |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
184.82 |
支出总计 |
184.82 | |
|
注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。 | ||||
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表二：2014年度收入决算表 单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
|
合计 |
142.51 |
142.51 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
142.51 |
142.51 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅及相关机构事务支出 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
102.51 |
102.51 |
|
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
注：本表依据《收入支出决算表》（财决03表）进行公开。 | ||||||||
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表三：2014年度支出决算表 单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
|
合计 |
184.82 |
11.46 |
173.36 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
184.82 |
11.46 |
173.36 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
40 |
|
40 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅及相关机构事务支出 |
40 |
|
40 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
144.82 |
11.46 |
133.36 |
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
142.31 |
8.95 |
133.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
注：本表依据《收入支出决算表》（财决04表）进行公开。
|
表四：2014年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支出 | ||||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、公共预算财政拨款 |
142.51 |
一、一般公共服务 |
184.82 |
184.82 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
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|
十一、农林水支出 |
|
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|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
142.51 |
本年支出合计 |
184.82 |
184.82 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
42.21 |
年末结转和结余 |
|
|
|
|
一、公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
184.82 |
支出总计 |
184.82 |
184.82 |
|
|
注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。 | |||||
|
表五：2014年度公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
合计 |
184.82 |
11.46 |
173.36 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
184.82 |
11.46 |
173.36 |
|
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
40 |
|
40 |
|
2010399 |
其他政府办公厅及相关机构事务支出 |
40 |
|
40 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
144.82 |
11.46 |
133.36 |
|
2010401 |
行政运行 |
2.51 |
2.51 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
142.31 |
8.95 |
133.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表依据财决07表“本年支出”进行公开。 | ||||
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表六：2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
合 计 |
11.46 |
2.51 |
8.95 | |
|
301 |
工资福利支出 |
2.51 |
2.51 |
|
|
30101 |
基本工资 |
0.98 |
1.53 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
8.95 |
|
8.95 |
|
30201 |
办公费 |
8.95 |
|
8.95 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30219 |
装备购置费 |
|
|
|
|
30220 |
工程建设费 |
|
|
|
|
30221 |
作战费 |
|
|
|
|
30222 |
军用油料费 |
|
|
|
|
30223 |
军队其他运行维护费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
21003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
21007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
向国家银行借款付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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注：本表依据财决08_1表进行公开。 人员经费：填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 公用经费：填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。 | ||||
表七：2014年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
决算数 |
|
合计 |
24.12 |
|
1.因公出国（境）费用 |
4.30 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
17.84 |
|
其中：（1）公务用车购置 |
16.91 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.93 |
|
3.公务接待费 |
1.98 |
|
注：本表依据财决附06表进行公开。 | |
表八：2014年度政府性基金预算
财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表依据《收入支出决算表》（财决09表）进行公开。 | |||||||
第三部分： 2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计184.82万元。
1．财政拨款收入142.51万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入 0 万元。
3．经营收入 0 万元。
4．其他收入0万元。
5．用事业基金弥补收支差额 0万元。
6．上年结转42.31万元。
（二）支出总计184.82万元。包括：
一般公共服务（类）支出184.82万元：主要用于机关正常运转开支以及开展业务经费的开支。
1. 行政运行支出2.51万元，主要是本办机关本级在职职工工资以及公用经费支出。
2. 一般行政管理事务支出142.31万元 。主要用于本办专项工作督查、调研，经济区招商推介、岸线管理、同城化发展推进、企沙东岛及南港区规划建设推进的支出。
3. 政府办公厅（室）及相关机构事务支出40万元，主要是桂财建[2013]245号2013年北部湾重大产业发展专项资金项目前期工作费，用于北部湾重大产业发展、企沙东岛及南港区规划建设推进的支出。
二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况
2014 年度公共预算财政拨款支出184.82万元，其中：基本支出11.46万元，项目支出173.36万元。
（一）基本支出11.46万元，占公共预算财政拨款支出的6.2%，其中：工资福利支出2.51万元，占基本支出21.9％；商品和服务支出8.95万元，占基本支出78.1％。
（二）项目支出173.36万元，占公共预算财政拨款支出的93.80%，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出40万元，占项目支出23.08％；一般行政管理事务133.36万元，占项目支出76.92％。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.3万元；公务用车购置及运行费支出决算17.84万元；公务接待费支出1.98万。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 4.3万元。袁学顺一人一次随自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室赴马来西亚、澳大利亚考察学习。开支内容为往返机票、住宿、餐费、中转交通费、培训考察费等支出。
（二）公务用车购置及运行费支出17.84万元。其中：
1．公务用车购置支出16.91万元。
2．公务用车运行支出0.93万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年检费等。2014年底单位财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（三）公务接待费支出5.58万元，主要用于联系上级、下级以及横向联系业务、检查项目、调研接待支出。
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